[{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1268","oggetto":"IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - FATTURE N. 2023/1069/PA DEL 29/11/2024 ","data_approvazione":"2024-12-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1267","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE1431 DEL 30/11/2024","data_approvazione":"2024-12-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1266","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE1430 DEL 30/11/2024","data_approvazione":"2024-12-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1265","oggetto":"FE.MA ITALIA SRL - FATTURA N. 1036 DEL 30/11/2024 - PULIZIA PALESTRE NOVEMBRE 2024","data_approvazione":"2024-12-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1264","oggetto":"CAEB. FATTURA NR. 967 DEL 09/12/2024. GESTIONE BIBLIOTECA PERIODO NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-12-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1263","oggetto":"MYO S.P.A. FATTURA N. 2040/240029967 DEL 06.12.2024","data_approvazione":"2024-12-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1262","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 551/2024 DEL 04/12/2024 ","data_approvazione":"2024-12-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1261","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024297524 DEL 04.12.2024","data_approvazione":"2024-12-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1260","oggetto":"LISED DI EDOARDO LISSONI FATTURA N° FPA 18/24 DEL 04/12/2024","data_approvazione":"2024-12-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1259","oggetto":"ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - FATTURA N. INR928167 DEL 28/11/2024 - FATTURA N. RLR310883 DEL 05/12/2024","data_approvazione":"2024-12-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1258","oggetto":"PEI SYSTEM SRL FATTURA N° FV24-0242 DEL 05/12/2024","data_approvazione":"2024-12-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1257","oggetto":"CAMST SOC.COOP A.R.L. - FATTURA N 2000677478 DEL 30/11/2024- RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO 11/2024","data_approvazione":"2024-12-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1256","oggetto":"LEASYS ITALIA SPA FATTURA N° 0000202430060196 DEL 04/12/2024","data_approvazione":"2024-12-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1255","oggetto":" COOPERATIVA SOCIALE DANDELION - FATTURE N 2132-2133/2024 - AES EXTRATERRITORIO E SUPERIORI PERIODO 11/2024","data_approvazione":"2024-12-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1254","oggetto":"TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC - FATTURA PER MANIFESTI PER EVENTI 25 NOVEMBRE E CERIMONIA DICIOTTENNI\". LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-12-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1253","oggetto":"TIM S.P.A. FATTURA N. 7X04729158 DEL 10.10.2024","data_approvazione":"2024-12-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1252","oggetto":"LEASYS ITALIA SPA FATTURA N° 0000202430060195 DEL 04/12/2024","data_approvazione":"2024-12-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1251","oggetto":"FAGGIONATO ROBERTO FORNITURA KIT BANDIERA E COSTITUZIONE ITALIANA.FATTURA NR. FPA 979/24 DEL 27/11/2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-12-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1250","oggetto":"PAOLA GRIMOLDI.PARCELLA NR. 35/E DEL 26/11/2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-12-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1249","oggetto":"GIADA MACCAN.CONVEGNO 26 NOVEMBRE . LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-12-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1248","oggetto":"SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2024 AL 131° NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC INSUBRIA ODV - CARONNO PERTUSELLA","data_approvazione":"2024-12-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1247","oggetto":"SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2024 AL NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ODV SEZIONE DI CARONNO PERTUSELLA","data_approvazione":"2024-12-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1246","oggetto":"DITTA RONIN SNC - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 445-2024 DEL 26.11.2024. CIG B32AB82EEA","data_approvazione":"2024-12-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1245","oggetto":"SICURITALIA SPA – FATTURA NR. 9117014254 DEL 30/11/2024 – FATTURA NR. 9117014255 DEL 30/11/2024 – SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI – CIG: Z763A82A5E","data_approvazione":"2024-12-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1244","oggetto":"EDENRED - FATTURE N.86280 E H85903 DEL 30/11/2024 – LIBRI DI TESTO PRIMARIA - PERIODO 11/2024","data_approvazione":"2024-12-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1243","oggetto":"CREG PRODUCTION.FATTURA NR. 11/PA DEL 25/11/2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-12-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1242","oggetto":"ARCH. ARIANNA SPASARO – FT ELETTRONICA N. 11/PA DEL 03 DICEMBRE 2024 - CUP: F34E21007140006 - € 2.357,39","data_approvazione":"2024-12-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1241","oggetto":"PNRR – ARCH. SILVIA VISCONTI - FT ELETTRONICA N. 13PA DEL 02 DICEMBRE 2024 - CUP: F34E21007140006 - € 2.109,46","data_approvazione":"2024-12-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1240","oggetto":"STUDIO AVV. LAGONEGRO - FT. ELETTRONICA N. 33-2024 DEL 22/11/2024 - CIG B358295F13 - SALDO","data_approvazione":"2024-12-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1239","oggetto":"G.A. EUROPA AZZARONI SRL FATTURA N° 539 DEL 29/11/2024","data_approvazione":"2024-12-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1238","oggetto":"LEGGERE SRL. FATTURE NR. 18518 DEL 29/11/2024 E NR. 18517 DEL 29/11/2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-12-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1237","oggetto":"MYO S.P.A FATTURA N. 2040/240028368 DEL 28.11.2024","data_approvazione":"2024-12-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1236","oggetto":"AVV. RICCARDO ANANIA FATTURA N. 81/E E 82/E DEL 02.12.2024 ","data_approvazione":"2024-12-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1235","oggetto":"NUOVA ALGIS S.R.L. FATTURA N. 2024-1FV-0008182 E N. 2024-1FV-008183 DEL 30.11.2024","data_approvazione":"2024-12-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1234","oggetto":"TK S.R.L. FATTURA N° 302/PA DEL 21/11/2024","data_approvazione":"2024-12-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1233","oggetto":"PAPACIOTTI SRL- CONVENZIONE RETTE ASILO NIDO - PERIODO SETT-OTT-NOV 2024.LIQUIDAZIONE ","data_approvazione":"2024-12-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1232","oggetto":"MARCO GIUSEPPE VIGANO' FATTURA N. 49/001 DEL 29.11.2024","data_approvazione":"2024-12-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1231","oggetto":"BARTALUCCI S.A.S. FATTURA N. 465/P DEL 29.11.2024","data_approvazione":"2024-12-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1230","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024291852 DEL 29.11.2024","data_approvazione":"2024-12-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1229","oggetto":" STUDIO QTRE - FATTURA N.113-FE DEL 30/11/2024 - 6 ACCONTO 2024 - MONITORAGGIO MENSA","data_approvazione":"2024-12-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1228","oggetto":"SICURITALIA SPA – FATTURA NR. 9117013886 DEL 15/11/2024 –SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI – CIG: Z763A82A5E","data_approvazione":"2024-11-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1227","oggetto":"REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. PA/755/2024 DEL 08/11/2024","data_approvazione":"2024-11-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1226","oggetto":"UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI FATTURA N. 1789_24 DEL 27.11.2024","data_approvazione":"2024-11-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1225","oggetto":"APS ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE NELLA PROVINCIA DI BERGAMO - FATTURA NR. 53 DEL 19/11/2024 – CORSO BASE DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE MODULO 1 “PROPEDEUTICO AL RUOLO” – DAL 23 SETTEMBRE AL 17 OTTOBRE 2024.","data_approvazione":"2024-11-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1224","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO F.P. - NR. 3140/PA","data_approvazione":"2024-11-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1223","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO S.V. - NR.141/PA DEL 10/11/2024","data_approvazione":"2024-11-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1222","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO L.L - NR. 3145/PA DEL 10/11/2024","data_approvazione":"2024-11-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1221","oggetto":"UMANA SPA- FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO - N.A. - NR. 3143/PA DEL 10/11/2024","data_approvazione":"2024-11-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1220","oggetto":"AVV. GABRIELE DE LUCA FATTURA N. 15/24 DEL 25.11.2024","data_approvazione":"2024-11-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1219","oggetto":"PAGOPA S.P.A. FATTURA N. 5224006505 DEL 07.11.2024 E N. 5224007314 DEL 20.11.2024","data_approvazione":"2024-11-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1218","oggetto":"FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS FATTURA NR. 1002/E DEL 18/11/2024","data_approvazione":"2024-11-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1217","oggetto":"SERENI ORIZZONTI 1 SPA - FATTURA N. 7304/9 DEL 21/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1216","oggetto":"IL GRANELLO DI DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE FATTURA N. 2023/1041/PA DEL 12/11/2024","data_approvazione":"2024-11-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1215","oggetto":"IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - FATTURE N. 2023/1030/PA DEL 12/11/2024 - 2023/1031/PA DEL 12/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1214","oggetto":"VILLAGGIO SOS DI SARONNO - FATTURA N. 308/PA DEL 07/11/2024 - FATTURA N. 311/PA DEL 07/11/2024 - FATTURA N. 312/PA DEL 07/11/2024","data_approvazione":"2024-11-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1213","oggetto":"COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - FATTURA NR. 1071/PA DEL 14/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1212","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LOMAZZO - FATTURA N. 1723 DEL 19/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1211","oggetto":" COOPERATIVA SOCIALE DUEPUNTIACAPO - FATTURA PA/997 DEL 15/11/2024 E PA 998 E 999 DEL 19/11/2024 - AES EXTRATERRITORIO E SUPERIORI- PERIODO 10/2024","data_approvazione":"2024-11-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1210","oggetto":"R3 GIS S.R.L. FATTURA N. FPA/2024/100 DEL 22.11.2024","data_approvazione":"2024-11-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1209","oggetto":"DITTA ECONORD SPA SERVIZIO IGIENE URBANA - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 009234 DEL 31.10.2024 – CIG 82242555EC","data_approvazione":"2024-11-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1208","oggetto":"DITTA CEREDA AMBROGIO S.R.L. ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000264/003 DEL 31.10.2024 – CIG. 9736488413","data_approvazione":"2024-11-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1207","oggetto":"DITTA MONTELLO SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V5-11269 DEL 31.10.2024 – CIG 8870310B5E","data_approvazione":"2024-11-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1206","oggetto":"DITTA CONVERTINI SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 004426 DEL 31.10.2024 – CIG B0D6A40A06","data_approvazione":"2024-11-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1205","oggetto":"DITTA VERDE AMBIENTE S.R.L - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 172/PA DEL 31.10.2024– CIG. B0D66C9E0B","data_approvazione":"2024-11-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1204","oggetto":"DITTA FERMETAL SRL ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3159/24 DEL 31.10.2024– CIG. Z893DC849D","data_approvazione":"2024-11-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1203","oggetto":"DITTA ACINQUE AMBIENTE SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. EV24000942 DEL 31.10.2024– CIG. A023BE3067","data_approvazione":"2024-11-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1202","oggetto":"DITTA LA NUOVA TERRA S.R.L - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. P000099 DEL 31.10.2024 – CIG. A0132669E6","data_approvazione":"2024-11-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1201","oggetto":"DITTA RONIN SNC - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 422-2024 DEL 31.10.2024. CIG B32AB82EEA","data_approvazione":"2024-11-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1200","oggetto":" COOPERATIVA SOCIALE DUEPUNTIACAPO - FATTURA PA/997 DEL 15/11/2024 E PA 998 E 999 DEL 19/11/2024 - AES EXTRATERRITORIO E SUPERIORI- PERIODO 10/2024","data_approvazione":"2024-11-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1198","oggetto":"VILLA CORA SRL - FATTURA N. 2001273 DEL 14/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1197","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LOMAZZO - FATTURA N. 1751 DEL 19/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1196","oggetto":"PROLOCO - SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PATROCINATA CARONNO ESTATE 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-11-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1195","oggetto":"AVV. CARLO CERAMI FATTURA N. 181 DEL 15.11.2024","data_approvazione":"2024-11-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1194","oggetto":"EMMEPIGI S.R.L. FATTURA N. 46/PA DEL 14.11.2024","data_approvazione":"2024-11-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1193","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE1386 DEL 13/11/2024 - FATTURA N. 24FE1387 DEL 13/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1192","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2216 DEL 31.10.2024 ALLA SOCIETÀ MEDIA SRL DI CARMIGNANO (PO) PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICAZIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU E TASI– ANNO 2024 - CIG B357CE800A.","data_approvazione":"2024-11-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1191","oggetto":" EDENRED ITALIA SRL - FATTURA FORNITURA BUONI PASTO - NR. N58664 DEL 11/11/2024","data_approvazione":"2024-11-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1190","oggetto":"AVV. GIANLUCA BORGHESAN PARCELLA N. 133 DEL 06.11.2024","data_approvazione":"2024-11-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1189","oggetto":"LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. LIQUIDAZIONE SAL N.1 CIG 857829267F CUP: F31B19000430006 ","data_approvazione":"2024-11-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1188","oggetto":"LEGGERE SRL. FATTURE NR 16214 DEL 31/10/2024 E NR. 16213 DEL 31/10/2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-11-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1187","oggetto":"CAEB. FATTURA NR. 863 DEL 13/11/2024. GESTIONE BIBLIOTECA PERIODO OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-11-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1186","oggetto":"DANDELION COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 1955/2024 DEL 11/11/2024","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1185","oggetto":"FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS - FATTURA N. 17796/F3 DEL 31/10/2024","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1184","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE1389 DEL 13/11/2024 - FATTURA N. 24FE1390 DEL 13/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1183","oggetto":"FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ETS - FATTURA N. VE0000751 DEL 12/11/2024","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1182","oggetto":"ANCILAB SRL – FATTURA N. 1420/12 DEL 05/11/2024 - FATTURE N. 1421/12 DEL 05/11/2024","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1181","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE1384 DEL 12/11/2024 - FATTURA N. 24FE1388 DEL 13/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1180","oggetto":"PROLOCO- RIMBORSO PER PIEDIBUS E TRASPORTO FRAGILI A.S.2024/2025 - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-11-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1179","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE1382 DEL 12/11/2024","data_approvazione":"2024-11-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1178","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE1381 DEL 12/11/2024","data_approvazione":"2024-11-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1177","oggetto":"ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO RSA CASA SAN GIUSEPPE - FATTURA N. 000000077\\A8 DEL 11/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1176","oggetto":"ISTITUTO GERIATRICO MILANESE - FATTURA N. 446/PA DEL 11/11/2024 E FATTURA N. 447/PA DEL 11/11/2024","data_approvazione":"2024-11-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1175","oggetto":"IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - FATTURE N. 2023/932/PA DEL 30/10/2024 - 2023/970/PA DEL 30/10/2024 - 2023/988/PA DEL 30/10/2024 - 2023/991/PA DEL 30/10/2024 ","data_approvazione":"2024-11-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1174","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE1380 DEL 12/11/2024 - FATTURA N. 24FE1383 DEL 12/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1173","oggetto":"INTRECCI SOC. COOP. SOC. ONLUS - FATTURA NR. 115/E DEL 31/10/2024","data_approvazione":"2024-11-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1172","oggetto":"SICURITALIA SPA – FATTURA NR. 9117013385 DEL 31/10/2024 – FATTURA NR. 9117013117 DEL 31/10/2024 – FATTURA NR. 9117013118 DEL 31/10/2024 - NOTA DI CREDITO NR. 9117013018 DEL 28/10/2024 – NOTA DI CREDITO NR. 9117013017 DEL 28/10/2024 – SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI – CIG: Z763A82A5E","data_approvazione":"2024-11-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1171","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE SPAZIO APERTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – DURATA 34 MESI - CIG A032F81A71 - OTTOBRE 2024.","data_approvazione":"2024-11-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1170","oggetto":"MANUTENZIONE ANNUALE SERVIZIO IGIENICO AUTOMATICO AUTOPULENTE - PREFABBRICATI SANTERNO SRL - CIG B1F3CBCECF","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1169","oggetto":"COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO DI CARONNO PERTUSELLA DI VIA BERGAMO DA VIA LAINATE A VIALE EUROPA. LIQUIDAZIONE FINALE. CUP F31B23000150004 CIG A03D57F59B ","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1168","oggetto":"KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FATT. PJ09049071 DEL 31/10/2024","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1167","oggetto":"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VIOLA CESATE - RICEVUTA N. 185 DEL 31/10/2024 ","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1166","oggetto":"ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS - FATTURA N. 2742/F DEL 31/10/2024","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1165","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE1206 DEL 14/10/2024 - FATTURA N. 24FE1207 DEL 14/10/2024 - FATTURA N. 24FE1235 DEL 21/10/2024 ","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1164","oggetto":"RESIDENCE IL PINO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/24 DEL 01/11/2024","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1163","oggetto":"RESIDENCE IL PINO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/24 DEL 01/11/2024","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1162","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 520/2024 DEL 05/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1161","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 523/2024 DEL 05/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1160","oggetto":"ASSOCIAZIONE ABILITIAMO AUTISMO ODV - RICEVUTA N. 88 /P-RSD DEL 05/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1159","oggetto":"PROGETTO 98 - FATTURA N. 107/PA DEL 31/10/2024","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1158","oggetto":"PROGES SOC. COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 5656/PA DEL 31/10/2024 E FATTURA N. 5659/PA DEL 31/10/2024","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1157","oggetto":" COOPERATIVA SOCIALE DANDELION - FATTURE N 1938-1939/2024 - AES EXTRATERRITORIO E SUPERIORI PERIODO 10/2024","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1156","oggetto":"DECOR-LINE SRL FATTURA N° 337 DEL 08/11/2024","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1155","oggetto":"LEASYS ITALIA SPA FATTURA N° 0000202430054878 E N° 0000202430054879 DEL 06/11/2024","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1154","oggetto":"GRUPPO GHERON S.R.L. - FATTURA N. 124/BP DEL 04/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1153","oggetto":"FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS - FATTURA N. 46/PA DEL 05/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1152","oggetto":" COOPERATIVA SOCIALE DUEPUNTIACAPO - FATTURA PA/870 DEL 31/10/2024 E PA890 DEL 18/10/2024 - AES SUPERIORI- PERIODO 09/2024","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1151","oggetto":"CCRR - CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - SERVICE AUDIO - FATTURA 20/PA DEL 31/10/2024 - LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1150","oggetto":"EDIL 90 SRL – FATTURA ELETTRONICA NR. 42/001 – 07.11.2024 - CIG A00441C576 - PAGAMENTO SAL N. 3","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1149","oggetto":"EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO FATTURA N. 31_24 DEL 12.11.2024","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1148","oggetto":"EMMEPIGI S.R.L. FATTURA N. 44/PA DELL'8.11.2024","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1147","oggetto":"MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 0002155046 DEL 31.10.2024","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1146","oggetto":"NUOVA ALGIS S.R.L. FATTURA N. 2024-1FV-0007358 E 2024-1FV-0007359 DEL 31.10.2024","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1145","oggetto":"ARCH. ARIANNA SPASARO – FT ELETTRONICA N. 11/PA DEL 07 NOVEMBRE 2024 - CUP: F34E21007140006 - € 2.729,30","data_approvazione":"2024-11-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1144","oggetto":"FE.MA ITALIA SRL - FATTURA N. 934 DEL 31/10/2024 - PULIZIA PALESTRE OTTOBRE 2024","data_approvazione":"2024-11-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1143","oggetto":"LIQUIDAZIONE VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI - RINA SERVICES SPA - CIG B264E4BA55","data_approvazione":"2024-11-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1142","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM – “FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNI 2022 - 2023 - 2024. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ACCORDO QUADRO FUELL CARD 2 E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024. CIG: Z9234D7D79. PERIODO OTTOBRE 2024.","data_approvazione":"2024-11-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1141","oggetto":"DITTA RONIN SNC - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 421-2024 DEL 31.10.2024. CIG B32AB82EEA","data_approvazione":"2024-11-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1140","oggetto":"PNRR – ARCH. SILVIA VISCONTI - FT ELETTRONICA N. 12PA DEL 07 NOVEMBRE 2024 - CUP: F34E21007140006 - € 2.233,42","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1139","oggetto":"TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC - FATTURA PER MANIFESTI PER EVENTO DANIEL ZACCARO \"ERO UN BULLO\". LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1138","oggetto":"ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA- A.N.F.I. SEZIONE DI SARONNO. CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1137","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024273136 DEL 06.11.2024","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1136","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 517/2024 DEL 04/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1135","oggetto":"COFOL - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' - FATTURA N. 710/E DEL 31/10/2024 ","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1134","oggetto":"CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' - FATTURA N. 665/PA DEL 31/10/2024 - FATTURA N. 666/PA DEL 31/10/2024 ","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1133","oggetto":"KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATTURA N° PJ09049071 DEL 31/10/2024","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1132","oggetto":"VARESE EDILSERVICE – FATTURA NR. 90 DEL 31/10/2024 – OPZIONE CONTRATTUALE OPERE DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI SCOLASTICI – CIG: B214EB795E","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1131","oggetto":"OGGETTO: STUDIO LEGALE BASILE - FT. LETTRONICA NR. 42-FE DEL 29/10/2024 - CIG B340DB8CC5- € 2.918,24","data_approvazione":"2024-11-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1130","oggetto":"VERBATEL S.R.L. FATTURA N. 687 DEL 05.11.2024","data_approvazione":"2024-11-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1129","oggetto":"UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - FATTURA NR. FATTPA 1532_24 DEL 27/10/2024 – CORSO DI INFORMATICA AVANZATO – DAL 23 SETTEMBRE AL 17 OTTOBRE 2024.","data_approvazione":"2024-11-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1128","oggetto":"FORMEL SRL - FATTURA NR. 2024-1240 DEL 29/10/2024 – LE SANZIONI AMM.VE IN MATERIA EDILIZIA. L’ACCERTAMENTO …. DEL 24 OTTOBRE 2024.","data_approvazione":"2024-11-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1127","oggetto":"VIGER SRL - FT. ELETTRONICA NR. 51 DEL 25/10/2024 - CIG B1C4A15C8E - € 4.062,60 – 1° ACCONTO","data_approvazione":"2024-11-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1126","oggetto":"GIUDICI GIANCARLO & C SNC. FESTA DELLO SPORT 2024 - ACQUISTO PASSAPORTO DELLO SPORTIVO. FATTURA N. 230 DEL 16/09/2024 - LIQUIDAZIONE ","data_approvazione":"2024-11-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1125","oggetto":"PAGOPA S.P.A. FATTURA N. 5224005786 DEL 21.10.2024","data_approvazione":"2024-11-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1124","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 513/2024 DEL 04/11/2024 - FATTURA N. 516/2024 DEL 04/11/2024 - FATTURA N. 518/2024 DEL 04/11/2024 - FATTURA N. 519/2024 DEL 04/11/2024 ","data_approvazione":"2024-11-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1123","oggetto":"EDENRED - FATTURE N.86192 E H85848 DEL 31/10/2024 – LIBRI DI TESTO PRIMARIA - PERIODO 10/2024","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1122","oggetto":"ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - FATTURA N. INR844008 DEL 30/10/2024 ","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1121","oggetto":"FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS - FATTURA N. 15962/F3 DEL 30/09/2024","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1120","oggetto":"RESIDENCE IL PINO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/24 DEL 01/10/2024","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1119","oggetto":"FE.MA ITALIA SRL - FATTURA N. 886 DEL 30/09/2024 - PULIZIA PALESTRE SETTEMBRE 2024","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1118","oggetto":"CROCE AZZURRA ONLUS - RICEVUTE N. 2342/2024 DEL 25/10/2024 - N.2343/2024 DEL 25/10/2024 - N.2344/2024 DEL 25/10/2024 ","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1117","oggetto":"FONDAZIONE ARTOS. FATTURA NR. FATTPA 26_24 DEL 30/10/2024 ","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1116","oggetto":"ASSOCIAZIONE LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI CONTRIBUTO 2° SEMESTRE 2023 + 1° SEMESTRE ANNO 2024. ","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1115","oggetto":"LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE -NOTA PROT.N.24841 DEL03/09/2024 , E NOTA N. 24976 E 24977 DEL 04 SETTEMBRE 2024. ","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1114","oggetto":"MARCO GIUSEPPE VIGANO' FATTURA N. 44/001 DEL 02.11.2024","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1113","oggetto":"DITTA LA NUOVA TERRA S.R.L - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. P000094 DEL 31.10.2024 – CIG. A0132669E6","data_approvazione":"2024-10-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1112","oggetto":"SICURITALIA SPA – FATTURA NR. 9117011809 DEL 30/09/2024 – FATTURA NR. 9117012575 DEL 15/10/2024 – SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI – CIG: Z763A82A5E","data_approvazione":"2024-10-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1111","oggetto":"BERTELE’ S.R.L., FATTURA NR. 2/27 DEL 21/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1110","oggetto":"ACQUISTO CARTELLONISTICA - DITTA FUTURTEC- CIG. B27BC112DD","data_approvazione":"2024-10-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1109","oggetto":"COLOMBO GIARDINI SRL, FATTURA NR. 2024 424 DEL 17/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1108","oggetto":"DITTA BECAN SRL ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 60/2024/B E N.61/2024/B DEL 30.09.2024 - SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE -CIG. Z152CCFE64","data_approvazione":"2024-10-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1107","oggetto":"LA SEGNALETICA VARESINA SAS FATTURA N° 2024 259/S DEL 29/10/2024","data_approvazione":"2024-10-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1106","oggetto":"QUADRIFOGLIO S.R.L. – FATTURA ELETTRONICA NR. 247 – 29.10.2024 - CIG 9876329C82 - PAGAMENTO SAL N. 1","data_approvazione":"2024-10-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1105","oggetto":"CLS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA NR. 130FA DEL 23/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1104","oggetto":"DANDELION COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 1810/2024 DEL 15/10/2024","data_approvazione":"2024-10-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1103","oggetto":"PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO - ODV NOTA N. 095/24 DEL 08/10/2024","data_approvazione":"2024-10-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1102","oggetto":"CAMST SOC.COOP A.R.L. - FATTURE N 2000661409 DEL 30/09/2024, N2000964647 DEL 17/10/2024 E NOTA DI CREDITO 2000965063 DEL 23/10/2024- RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO 09/2024","data_approvazione":"2024-10-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1101","oggetto":"OPERA SRL - FATTURA N. 1503 DEL 21/10/2024 – WEBINAR: \"CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI..\" DEL 13 SETTEMBRE 2024.","data_approvazione":"2024-10-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1100","oggetto":"LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ SO.GE.R.T. SPA DI GRUMO NEVANO (NA) DEL COMPENSO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SVOLTO, RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE E DIRITTI TABELLARI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - FATTURE N. 3226 -3227 - 3228 DEL 18.10.2024 - CIG ZB738CF20C","data_approvazione":"2024-10-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1099","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO F.P. - NRR. 2804/PA DEL 10.10.2024","data_approvazione":"2024-10-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1098","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO L.L. - NRR. 31172/PA DEL 10.10.2024","data_approvazione":"2024-10-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1097","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO S.V. - NR. 2803/PA DEL 10.10.2024","data_approvazione":"2024-10-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1096","oggetto":"BARTALUCCI S.A.S. FATTURA N. 420/P DEL 26.10.2024","data_approvazione":"2024-10-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1095","oggetto":"MARCO GIUSEPPE VIGANO' FATTURA N. 40/001 DEL 13.10.2024","data_approvazione":"2024-10-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1094","oggetto":"EVENTI PREVENZIONE BULLISMO - DANIEL ZACCARO. FATTURA FPA 16/24 DEL 22/10/2024.LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-10-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1093","oggetto":"AVV. GRAZIA SCAROLA FATTURA N. 47 DEL 22.10.2024","data_approvazione":"2024-10-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1092","oggetto":"VILLAGGIO SOS DI SARONNO - FATTURA N. 274/PA DEL 08/10/2024 - FATTURA N. 280/PA DEL 08/10/2024 - FATTURA N. 281/PA DEL 08/10/2024","data_approvazione":"2024-10-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1091","oggetto":"SERENI ORIZZONTI 1 SPA - FATTURA N. 6527/9 DEL 17/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1090","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024266653 DEL 23.10.2024","data_approvazione":"2024-10-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1089","oggetto":"TK S.R.L. FATTURA N° 272/PA DEL 22/10/2024","data_approvazione":"2024-10-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1088","oggetto":"CI.TI.ESSE SRL FATTURA N° 2/1283 DEL 21/10/2024","data_approvazione":"2024-10-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1087","oggetto":"MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 0002149936 DEL 14.10.2024","data_approvazione":"2024-10-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1086","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE – FATTURA C.B. MULTISERVICE S.R.L.S. “SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO”. CIG. Z173C64D90","data_approvazione":"2024-10-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1085","oggetto":"DITTA BECAN SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 62/2024/B DEL 30.09.2024- CIG. Z5E3BE2E7F ","data_approvazione":"2024-10-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1084","oggetto":"DITTA BECAN SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 63/2024/B DEL 30.09.2024- CIG. Z22367D071","data_approvazione":"2024-10-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1083","oggetto":"AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO, FATTURA NR. 92/E DEL 30/09/2024 E FATTURA NR. 93/E DEL 30/09/2024","data_approvazione":"2024-10-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1082","oggetto":"STREAMVIDEO DI MARCO VIGANO’ – FATTURA NR. 41/001 DEL 13/10/2024 – SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 27 SETTEMBRE 2024 – CIG: B322B3F6A0","data_approvazione":"2024-10-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1081","oggetto":"SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO ANNI 2021-2022-2023-2024 - CIG 890576015 - LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI 2024","data_approvazione":"2024-10-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1080","oggetto":"DITTA CEREDA AMBROGIO S.R.L. ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000241/003 DEL 30.09.2024 – CIG. 9736488413","data_approvazione":"2024-10-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1079","oggetto":"DECATHLON ITALIA SRL- ACQUISTO PANNELLI TCHOUKBALL. FATTURA '12400607330000000987 DEL 27/09/2024 - LIQUIDAZIONE ","data_approvazione":"2024-10-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1078","oggetto":"ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS - FATTURA N. 2456/F DEL 30/09/2024","data_approvazione":"2024-10-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1077","oggetto":"INTRED S.P.A. FATTURA N. 228130/2024 DEL 16.10.2024","data_approvazione":"2024-10-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1076","oggetto":"CCRR - CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - SERVIZIO STREAMING E INTERNET - FATTURA 42/001 DEL 14/10/2024 - LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-10-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1075","oggetto":"TIPOGRAFIA CAREGNATO S.N.C. FATTURA N. 144/A DEL 18.10.2024","data_approvazione":"2024-10-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1074","oggetto":"M.C.T.C. 3 TRIMESTRE ANNO 2024","data_approvazione":"2024-10-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1073","oggetto":"AVV. CARLO CERAMI PARCELLA N. 167 DEL 18.10.2024","data_approvazione":"2024-10-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1072","oggetto":"DANDELION COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 1788/2024 DEL 11/10/2024","data_approvazione":"2024-10-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1071","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LOMAZZO - FATTURA N. 1551 DEL 14/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1070","oggetto":"ISTITUTO GERIATRICO MILANESE - FATTURA N. 411/PA DEL 14/10/2024 E FATTURA N. 412/PA DEL 14/10/2024","data_approvazione":"2024-10-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1069","oggetto":"EDENRED ITALIA SRL - FATTURA FORNITURA BUONI PASTO - NR. 57155 DEL 11/10/2024","data_approvazione":"2024-10-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1068","oggetto":"STUDIO MENNI SAS FATTURA N° 101 DEL 01/10/2024","data_approvazione":"2024-10-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1067","oggetto":"STUDIO AVV. LAGONEGRO - FT. ELETTRONICA N. 28-2024 DEL 11/10/2024 - CIG B06A0BA083 - SALDO","data_approvazione":"2024-10-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1066","oggetto":"FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ETS - FATTURA N. VE0000665 DEL 10/10/2024","data_approvazione":"2024-10-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1065","oggetto":"FONDAZIONE ARTOS. FATTURA NR. FATTPA 20_24 DEL 11/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1064","oggetto":"FONDAZIONE ARTOS. FATTURA NR. FATTPA 21_24 DEL 11/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1063","oggetto":"ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO RSA CASA SAN GIUSEPPE - FATTURA N. 000000071\\A8 DEL 11/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1062","oggetto":"KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FATT. PJ08917773 DEL 30/09/2024","data_approvazione":"2024-10-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1061","oggetto":"PSP EQUIPEMENT SRL FATTURA N° 321/PA DEL 08/10/2024","data_approvazione":"2024-10-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1060","oggetto":"IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - NOTA DI CREDITO N. 2023/782/PA DEL 30/09/2024 - FATTURE N. 2023/796/PA DEL 30/09/2024 - 2023/805/PA DEL 30/09/2024 - 2023/851/PA DEL 30/09/2024 - 2023/854/PA DEL 30/09/2024 - 2023/882/PA DEL 30/09/2024","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1059","oggetto":"CAEB. FATTURA NR 786 DEL 11/10/2024. GESTIONE BIBLIOTECA PERIODO SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1058","oggetto":"KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATTURA N° PJ08917773 DEL 30/09/2024","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1057","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM – “FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNI 2022 - 2023 - 2024. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ACCORDO QUADRO FUELL CARD 2 E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024. CIG: Z9234D7D79. PERIODO SETTEMBRE 2024.","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1056","oggetto":"PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2024 AL 131° NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC INSUBRIA ODV - CARONNO PERTUSELLA","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1055","oggetto":"EMMEPIGI S.R.L. FATTURA N. 40/PA DEL 07.10.2024","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1054","oggetto":"BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 869/PA DEL 30/09/2024","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1053","oggetto":"GRUPPO GHERON S.R.L. - FATTURA N. 111/BP DEL 01/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1052","oggetto":"RESIDENCE IL PINO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/24 DEL 01/10/2024","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1051","oggetto":"ASSOCIAZIONE ABILITIAMO AUTISMO ODV - RICEVUTA N. 80 /P-RSD DEL 02/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1050","oggetto":"FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS - FATTURA N. 39/PA DEL 02/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1049","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 485/2024 DEL 07/10/2024 - FATTURA N. 486/2024 DEL 07/10/2024 - FATTURA N. 487/2024 DEL 07/10/2024 - FATTURA N. 488/2024 DEL 07/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1048","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 489/2024 DEL 08/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1047","oggetto":"IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 2023/798/PA DEL 30/09/2024 ","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1046","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 491/2024 DEL 09/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1045","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO - FATTURA N. 481/2024 DEL 03/10/2024 ","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1044","oggetto":" COOPERATIVA SOCIALE DANDELION - FATTURA N 1790/2024- ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PERIODO 09/2024","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1043","oggetto":"GEA SRL - FATTURA 59/2024/01 - MANUTENZIONE 2024 DEFIBRILLATORI - SOSTITUZIONE BATTERIE - LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1042","oggetto":"ITACO CONSORZIO STABILE – FATTURA NR. 32/02 DEL 24/09/2024 – PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\".“RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, POLO CULTURALE CITTADINO E SALA CONSILIARE” LIQUIDAZIONE SAL N°2. CUP: F37E18000010004 CIG: 99123634B7 ","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1041","oggetto":"DITTA MONTELLO SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V5-11141 DEL 30.09.2024 – CIG 8870310B5E","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1040","oggetto":"DITTA ECONORD SPA SERVIZIO IGIENE URBANA - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 008133 DEL 30.09.2024 – CIG 82242555EC","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1039","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 003906 DEL 30.09.2024 DITTA CONVERTINI S.R.L. – CIG B0D6A40A06","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1038","oggetto":"DITTA LA NUOVA TERRA S.R.L - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. P000085 DEL 30.09.2024 – CIG. A0132669E6","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1037","oggetto":"DITTA BECAN SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 56/2024/B DEL 30.09.2024- CIG. Z5E3BE2E7F ","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1036","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE SPAZIO APERTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – DURATA 34 MESI - CIG A032F81A71 - SETTEMBRE 2024.","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1035","oggetto":"DITTA ACINQUE AMBIENTE SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. EV24000831 DEL 30.09.2024 E N. EV24000896 DEL 7.10.2024– CIG. A023BE3067","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1034","oggetto":"DITTA VERDE AMBIENTE S.R.L - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 154/PA DEL 30.09.2024– CIG. B0D66C9E0B","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1033","oggetto":"LAVORI STRADALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE 3° S.A.L CIG 9774346D79 ","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1032","oggetto":"SERVIZIO CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSIP LUCE 3 LOTTO1 - CIG 6838459AE1 - III TRIMESTRE 2024 - FATTURE SOFEIN SPA","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1031","oggetto":"WST EUROPA SRL - FATTURA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL LAVORATORE DI PUBBLICA UTILITA’ (RISCHIO MEDIO) - N. 22/PA DEL 08/10/2024. ","data_approvazione":"2024-10-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1030","oggetto":"TIM S.P.A. FATTURA N. 7X04584831 DEL 10.10.2024","data_approvazione":"2024-10-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1029","oggetto":"EDICOLA PERTUSELLA E/C LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024","data_approvazione":"2024-10-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1028","oggetto":"STUDIO LAMBDA – FATTURA ELETTRONICA NR. 4/PA – 04.10.2024 – CIG B1BED7F50E – CUP F31I22000030006","data_approvazione":"2024-10-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1027","oggetto":"MAGGIOLI SPA FATTURA N° 0001146495 DEL 30/09/2024","data_approvazione":"2024-10-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1026","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024248435 DELL'8.10.2024","data_approvazione":"2024-10-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1025","oggetto":"LEASYS ITALIA SPA FATTURA N° 0000202430049760E N° 0000202430049761 DEL 03/10/2024","data_approvazione":"2024-10-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1024","oggetto":"PROGETTO 98 - FATTURA N. 91/PA DEL 30/09/2024","data_approvazione":"2024-10-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1023","oggetto":"FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS - FATTURA N. 150/001 DEL 30/09/2024","data_approvazione":"2024-10-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1022","oggetto":"CCRR - CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - ACQUISTO FASCIA DI RAPPRESENTANZA - FATTURA 781/24 DEL 07/10/2024 - LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-10-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1021","oggetto":"CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI CARONNO P. A FAVORE DI UN UTENTE PER RIMBORSO SPESE CARBURANTE ANTICIPATE. MAGGIO - AGOSTO 2024.","data_approvazione":"2024-10-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1020","oggetto":"GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FATTURA N. 17728/S DEL 30.09.2024","data_approvazione":"2024-10-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1019","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A FATTURA N. 1024246368 DEL 04.10.2024","data_approvazione":"2024-10-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1018","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024245916 DEL 04.10.2024","data_approvazione":"2024-10-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1017","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024246367 DEL 04.10.2024","data_approvazione":"2024-10-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1016","oggetto":"APPARTAMENTO VIA BAINSIZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA IDRAULICO - SGUAZZA IMPIANTI SRL - CIG B2EB81FF7F ","data_approvazione":"2024-10-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1015","oggetto":"SERVIZIO CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSIP LUCE 3 LOTTO1 - CIG 6838459AE1 - FATTURE EDISON NEXT GOVERNMENT SRL - III TRIMESTRE 2024","data_approvazione":"2024-10-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1014","oggetto":"PAGOPA S.P.A. FATTURA N. 5224004633 DEL 20.09.2024","data_approvazione":"2024-10-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1013","oggetto":"NUOVA ALGIS S.R.L. FATTURA N. 2024-1FV-0006575 E 204-1FV-0006576 DEL 30.09.2024","data_approvazione":"2024-10-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1012","oggetto":"TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC - FATTURA PER MANIFESTI PER EVENTO PRESENTAZIONE LIBRO GIACOMO MATTEOTTI. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-10-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1011","oggetto":"EDENRED - FATTURE N.86107 E H85796 DEL 30/09/2024 – LIBRI DI TESTO PRIMARIA - PERIODO 09/2024","data_approvazione":"2024-10-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1010","oggetto":"CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' - FATTURA N. 603/PA DEL 30/09/2024 - FATTURA N. 604/PA DEL 30/09/2024 ","data_approvazione":"2024-10-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1009","oggetto":"COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - FATTURA NR. 963/PA DEL 30/09/2024 ","data_approvazione":"2024-10-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1008","oggetto":"COFOL - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' - FATTURA N. 638/E DEL 30/09/2024 ","data_approvazione":"2024-10-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1007","oggetto":"CROCE AZZURRA ONLUS- RICEVUTE N. 2097/2024 DEL 30/09/2024 E N.2098/2024 DEL 30/09/2024 ","data_approvazione":"2024-10-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1006","oggetto":"INTRECCI SOC. COOP. SOC. ONLUS - FATTURA NR. 107/E DEL 30/09/2024","data_approvazione":"2024-10-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1005","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE1123 DEL 30/09/2024","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1004","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE1122 DEL 30/09/2024","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1003","oggetto":"ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - FATTURA N. INR758893 DEL 30/09/2024 ","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1002","oggetto":"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FATTURA N. 1010920597 DEL 30.09.2024","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1001","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 468/2024 DEL 23/09/2024 ","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"1000","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 470/2024 DEL 23/09/2024 ","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"999","oggetto":"ISTITUTO GERIATRICO MILANESE- FATTURA N. 374/PA DEL 18/09/2024 E FATTURA N. 375/PA DEL 18/09/2024","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"998","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 475/2024 DEL 25/09/2024 ","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"997","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 469/2024 DEL 23/09/2024 ","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"996","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE1078 DEL 18/09/2024 ","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"995","oggetto":"FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ETS - FATTURA N. VE0000631 DEL 20/09/2024","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"994","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO - FATTURA N. 471/2024 DEL 23/09/2024 ","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"993","oggetto":"COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - FATTURA NR. 873/PA DEL 16/09/2024 E FATTURA N. 895/PA DEL 25/09/2024 ","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"992","oggetto":"SO.G.EDI SRL. FATTURA PERIODICO COMUNALE DI SETTEMBRE 2024.LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"991","oggetto":"EDENRED - FATTURE N.86025 E H85739 DEL 31/08/2024 , NH80285 E NOTA DI CREDITO NH98282 DEL 06/09/2024– LIBRI DI TESTO PRIMARIA - PERIODO 08/2024","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"990","oggetto":"SERENI ORIZZONTI 1 SPA - FATTURA N. 5485/9 DEL 11/09/2024 ","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"989","oggetto":"DANDELION COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 1701/2024 DEL 18/09/2024","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"988","oggetto":"DATEK22 SRL, FATTURA NR. FS598/24 DEL 30/09/2024","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"987","oggetto":"PNRR – ARCH. SILVIA VISCONTI - FT ELETTRONICA N. 11PA DEL 01 OTTOBRE 2024 - CUP: F34E21007140006 - € 2.233,42","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"986","oggetto":"ARCH. ARIANNA SPASARO – FT ELETTRONICA N. 10/PA DEL 01 OTTOBRE 2024 - CUP: F34E21007140006 - € 2.605,33","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"985","oggetto":"FORGEST S.R.L. FATTURA N. 235 DEL 30.09.2024","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"984","oggetto":"TK S.R.L. FATTURA N° 253/PA DEL 27/09/2024","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"983","oggetto":"COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA BERGAMO, SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, ESECUTIVA, CSP-CSE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO. LIQUIDAZIONE PARCELLA PER STATO FIANALE ED EMISISONE CRE CUP: F31B23000150004 CIG: A020774B61","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"982","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA N.278 DEL 24.09.2024 PER COMPENSO GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, IN CONCESSIONE, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA TEMPORANEA E DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA SOCIETÀ SARONNO SERVIZI SPA - C.F.02213180124","data_approvazione":"2024-09-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"981","oggetto":"EDIL 90 SRL – FATTURA ELETTRONICA NR. 37/001 – 24.09.2024 - CIG A00441C576 - PAGAMENTO SAL N. 2","data_approvazione":"2024-09-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"980","oggetto":"BMR S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI – FATTURA ELETTRONICA NR. 106/PA – 24.09.2024 - CIG A006247AAD - PAGAMENTO SAL 1","data_approvazione":"2024-09-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"979","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO S.V. - NR. 2531/PA DEL 10/09/2024","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"978","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO F.P. - NR. 2533/PA DEL 10/09/2024.","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"977","oggetto":" UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO L.L. - NR. 2532/PA DEL 10/09/2024","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"976","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 05.09.2024 RAGIONIERA BALDO PATRIZIA – P. IVA IT00011341203 - PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO (PEF) – ANNO 2024 - CIG B0E8A4CE31.","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"975","oggetto":" STUDIO QTRE - FATTURA N.90-FE DEL 26/09/2024 - 5 ACCONTO 2024 - MONITORAGGIO MENSA","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"974","oggetto":" REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA PA/515/2024 DEL 09/09/2024 - AES EXTRATERRITORIO- PERIODO 06/2024","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"973","oggetto":"INTRED S.P.A. FATTURA N. 209704/2024 DEL 20.09.2024","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"972","oggetto":"PAGOPA S.P.A. FATTURA N. 5224004019 DEL 12.09.2024","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"971","oggetto":"PROLOCO - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PATROCINATA CARONNO ESTATE 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-09-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"970","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024240150 DEL 23.09.2024","data_approvazione":"2024-09-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"969","oggetto":"ITALCOEL SRL – FATTURA NR. 316/00 DEL 20/09/2024 – MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO DI VIA BAINSIZZA – CIG: B24ACA312B","data_approvazione":"2024-09-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"968","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 003050 DEL 31.07.2024, DELLA DITTA CONVERTINI S.R.L. – CIG B0D6A40A06 ","data_approvazione":"2024-09-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"967","oggetto":"DITTA ECONORD SPA SERVIZIO IGIENE URBANA - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 007180 DEL 31.08.2024 – CIG 82242555EC","data_approvazione":"2024-09-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"966","oggetto":"CORPO NAZIONALE DELLE GUARDIE AI FUOCHI CNGAF - PRESIDIO E VIGILANZA ANTINCENDIO FESTA DELLO SPORT 2024 - RICEVUTA 19 PA/2024 - LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-09-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"965","oggetto":"STUDIO MENNI SAS FATTURA N° 88 DEL 02/09/2024","data_approvazione":"2024-09-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"964","oggetto":"DITTA ACINQUE AMBIENTE SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. EV24000740 DEL 31.08.2024– CIG. A023BE3067","data_approvazione":"2024-09-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"963","oggetto":"INTRECCI SOC. COOP. SOC. ONLUS - FATTURA NR. 95/E DEL 30/08/2024","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"962","oggetto":" EDENRED ITALIA SRL - FATTURA FORNITURA BUONI PASTO - NR. 54717 DEL 05/09/2024","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"961","oggetto":"SICURITALIA SPA – FATTURE NR. 9117008104 DEL 30/06/2024 - NR.9117008655 DEL 16/07/2024 - NR. 9117010121 DEL 19/08/2024 - NR. 9117010629 DEL 31/08/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI – CIG: Z763A82A5E","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"960","oggetto":"DITTA LA NUOVA TERRA S.R.L - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. P000070 DEL 31.08.2024 – CIG. A0132669E6","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"959","oggetto":"DITTA VERDE AMBIENTE S.R.L - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 134/PA DEL 31.08.2024– CIG. B0D66C9E0B","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"958","oggetto":"DITTA FERMETAL SRL ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1762/24 DEL 30.06.2024– CIG. Z893DC849D","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"957","oggetto":"DITTA CEREDA AMBROGIO S.R.L. ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000219/003 DEL 31.08.2024 – CIG. 9736488413","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"956","oggetto":"DITTA MONTELLO SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V5-11018 DEL 31.08.2024 – CIG 8870310B5E.","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"955","oggetto":"SICURITALIA SPA – FATTURA NR. 9117011138 DEL 16/09/2024 – NOTA DI CREDITO NR. 9117011204 – NOTA DI CREDITO NR. 9117011205 – SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI – CIG: Z763A82A5E","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"954","oggetto":"CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CARONNO PERTUSELLA PER LA GESTIONE DELL’ISOLA DEL RIUSO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PRO LOCO LUGLIO - DICEMBRE 2024","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"953","oggetto":"CAEB. FATTURA NR.. 686 DEL 10/09/2024. GESTIONE BIBLIOTECA PERIODO AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-09-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"952","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 003050 DEL 31.07.2024, DELLA DITTA CONVERTINI S.R.L. – CIG B0D6A40A06- PERIODO LUGLIO 2024","data_approvazione":"2024-09-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"951","oggetto":"VILLAGGIO SOS DI SARONNO - FATTURA N. 235/PA DEL 09/09/2024 - FATTURA N. 243/PA DEL 09/09/2024 - FATTURA N. 244/PA DEL 09/09/2024","data_approvazione":"2024-09-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"950","oggetto":"BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 804/PA DEL 31/08/2024","data_approvazione":"2024-09-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"949","oggetto":"RESIDENCE IL PINO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/24 DEL 03/09/2024","data_approvazione":"2024-09-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"948","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE1066 DEL 31/08/2024 ","data_approvazione":"2024-09-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"947","oggetto":"VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L. FATTURA ELETTRONICA N.45/D DEL 22.08.2024. CIG. B048147892 - € 5.709,60","data_approvazione":"2024-09-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"SUAP E ATTIVITA’ PRODUTTIVE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"946","oggetto":"S.I.A.E. FATTURA PER FESTA DELLO SPORT 2024.LIQUIDAZIONE ","data_approvazione":"2024-09-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"945","oggetto":"FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS - FATTURA N. 14259/F3 DEL 31/08/2024","data_approvazione":"2024-09-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"944","oggetto":"ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS - FATTURA N. 2188/F DEL 31/08/2024","data_approvazione":"2024-09-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"943","oggetto":"CROCE AZZURRA ONLUS- RICEVUTE N. 1966/2024 DEL 31/08/2024 E N.1967/2024 DEL 31/08/2024 ","data_approvazione":"2024-09-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"942","oggetto":"FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS - FATTURA N. 133/001 DEL 31/08/2024","data_approvazione":"2024-09-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"941","oggetto":"ASSOCIAZIONE ABILITIAMO AUTISMO ODV - RICEVUTA N. 72 /P-RSD DEL 03/09/2024 ","data_approvazione":"2024-09-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"940","oggetto":"RESIDENCE IL PINO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/24 DEL 03/09/2024","data_approvazione":"2024-09-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"939","oggetto":"ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO RSA CASA SAN GIUSEPPE - FATTURA N. 000000064\\A8 DEL 06/09/2024 ","data_approvazione":"2024-09-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"938","oggetto":"NUOVA ALGIS S.R.L. FATTURA N. 2024-1FV-0005398 E N. 2024-1FV-0005399 DEL 31.07.2024","data_approvazione":"2024-09-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"937","oggetto":"DANDELION COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 1523/2024 DEL 09/08/2024","data_approvazione":"2024-09-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"936","oggetto":"ZP3 SRL - FT. ELETTRONICA N. 153/E DEL 30/08/2024 – CIG: 9476400CA8 – CUP: F34E21007140006 – ACCONTO 50%","data_approvazione":"2024-09-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"935","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024230180 DEL 09.09.2024","data_approvazione":"2024-09-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"934","oggetto":"PROLOCO- RIMBORSO PER PIEDIBUS E TRASPORTO FRAGILI A.S.2023/2024 - MESE DI LUGLIO 2024 LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-09-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"933","oggetto":"INTRECCI SOC. COOP. SOC. ONLUS - FATTURA NR. 83/E DEL 29/07/2024","data_approvazione":"2024-09-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"932","oggetto":"ASSOCIAZIONE AUSER – GRUPPO ANZIANI DI CARONNO PERTUSELLA - CONTRIBUTO PRIMO SEMESTRE 2024, COME DA CONVENZIONE ANNI 2023-2026.","data_approvazione":"2024-09-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"931","oggetto":"ARCH. ANGELO LUIGI TARTAGLIA - FT. ELETTRONICA N. 6/001 DEL 02/09/2024 – CIG: B1CA974077 - CUP: F31J23000180004 – ACCONTO 50%","data_approvazione":"2024-09-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"930","oggetto":"VARESE EDILSERVICE SRL – FATTURA NR. 66 DEL 30/08/2024 – SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI SCOLASTICI DELLA SCUOLA COLLODI – CIG: B214EB795E","data_approvazione":"2024-09-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"929","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE SPAZIO APERTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – DURATA 34 MESI - CIG A032F81A71 - AGOSTO 2024","data_approvazione":"2024-09-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"928","oggetto":"ARCH. ARIANNA SPASARO – FT ELETTRONICA N. 9/PA DEL 02 SETTEMBRE 2024 - CUP: F34E21007140006 - € 1.241,68","data_approvazione":"2024-09-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"927","oggetto":"PNRR – ARCH. SILVIA VISCONTI - FT ELETTRONICA N. 10PA DEL 02 SETTEMBRE 2024 - CUP: F34E21007140006 - € 2.481,36","data_approvazione":"2024-09-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"926","oggetto":"FONDAZIONE ARTOS - FATTURA N. 19_24 DEL 05/09/2024- INTEGRAZIONE RETTE NIDO PERIODO APRILE-LUGLIO 2024","data_approvazione":"2024-09-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"925","oggetto":"EDENRED - FATTURE N.85693 E H85940 DEL 31/07/2024 – LIBRI DI TESTO PRIMARIA - PERIODO 07/2024","data_approvazione":"2024-09-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"924","oggetto":"LEASYS ITALIA SPA FATTURA N° 0000202430044799 DEL 04/09/2024","data_approvazione":"2024-09-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"923","oggetto":"KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATTURA N° PJ08789223 DEL 31/08/2024","data_approvazione":"2024-09-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"922","oggetto":"LEASYS ITALIA SPA FATTURA N° 0000202430044800 DEL 04/09/2024","data_approvazione":"2024-09-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"921","oggetto":"FONDAZIONE ARTOS - FATTURE N°14 DEL 07/08/2024 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2024","data_approvazione":"2024-09-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"920","oggetto":"CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' - FATTURA N. 547/PA DEL 31/08/2024 - FATTURA N. 548/PA DEL 31/08/2024 ","data_approvazione":"2024-09-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"919","oggetto":"ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - FATTURA N. INR674629 DEL 29/08/2024 ","data_approvazione":"2024-09-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"918","oggetto":"GRUPPO GHERON S.R.L. - FATTURA N. 104/BP DEL 02/09/2024 ","data_approvazione":"2024-09-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"917","oggetto":"UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - FATTURA NR. FATTPA 1080_24 DEL 15/08/2024 – CORSO ALTA FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT FINALIZZATO AL CERTIFICAZIONE ISIPM-BASE 25 MARZO – 15 APRILE 2024.","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"916","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435/A DEL 26.07.2024 SOCIETÀ KOINE' SRL DI PRATO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E INVIO TRAMITE E-MAIL/PEC DELLE COMUNICAZIONI IMU – ANNO 2024 - CIG ZC03AEF31D.","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"915","oggetto":"OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267E DEL 26.06.2024 SOCIETÀ ALFAGGIORNA - ABBONAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ALFAGGIORNA AREA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2023 - CIG B011FC17EC. ","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"914","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO L.L. - NR. 2267/PA DEL 10/08/2024","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"913","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA DI SOMMINISTRAZIONE F.P. - NR.2268/PA DEL 10/08/2024","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"912","oggetto":"LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ SO.GE.R.T. SPA DI GRUMO NEVANO (NA) DEL COMPENSO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SVOLTO, RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE E DIRITTI TABELLARI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - FATTURE N. 2016 E 2017 DEL 08.07.2024 - CIG ZB738CF20C","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"911","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONI LAVORO S.V. - NR.2267/PA DEL 10/08/2024","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"910","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA N.742 DEL 03_07_2024 ALLA SOCIETÀ PLUG-IN S.R.L. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA ELIMINA CODE PER L'UFFICIO TRIBUTI - CIG Z1E3BEF8DF.","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"909","oggetto":" LIQUIDAZIONE FATTURE N. 237 E 238 DEL 02.08.2024 PER COMPENSO GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, IN CONCESSIONE, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA TEMPORANEA E DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA SOCIETÀ SARONNO SERVIZI SPA - C.F.02213180124","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"908","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 24009471 DEL 31.08.2024 PER CANONE OPERAZIONI TELEMACO - INFOCAMERE S.C.P.A. P. IVA IT02313821007 - CIG Z733C69762","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"907","oggetto":"FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS - FATTURA N. 12340/F3 DEL 31/07/2024","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"906","oggetto":"IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - FATTURE N. 2023/757/PA DEL 29/08/2024 - 2023/759/PA DEL 29/08/2024 ","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"905","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM – “FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNI 2022 - 2023 - 2024. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ACCORDO QUADRO FUELL CARD 2 E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024. CIG: Z9234D7D79. PERIODO AGOSTO 2024.","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"904","oggetto":"RIQUALIFICAZIONE DI VIA TAGLIAMENTO, SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE CSP-CSE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO.LIQUIDAZIONE PARCELLA PER LA PROGETTAZIONE. CIG: B2302D7039 CUP F37H24001190004 ","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"903","oggetto":"OZANAM SOC.COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA’ - ATTO DI LIQUIDAZIONE PER SMALTIMENTO ZINCO PROVENIENTE DA CIMITERI DI CARONNO E PERTUSELLA- CIG. B28EBC2012 ","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"902","oggetto":"SOCIETÀ COOP. SOCIALE AZALEA ONLUS, FATTURA NR. 2024-V1-557 DEL 26/08/2024","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"901","oggetto":"DITTA ECONORD SPA SERVIZIO IGIENE URBANA - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 006372 DEL 31.07.2024 – CIG 82242555EC","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"900","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE - IMPRESA TECNOLIFT MILANO SRL - CIG ZEF35E8C0E - ","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"899","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICO - SGUAZZA IMPIANTI SRL - CIG 9780728015 - CLIMATIZZAZIONE UFFICI SEGRETERIA DE GASPERI","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"898","oggetto":"DITTA MONTELLO SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V5-10890 DEL 31.07.2024 – CIG 8870310B5E","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"897","oggetto":"INTRECCI SOC. COOP. SOC. ONLUS - FATTURA NR. 88/E DEL 31/07/2024","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"896","oggetto":"DECOR-LINE S.R.L. FATTURA N. 252 DEL 30.08.2024","data_approvazione":"2024-09-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"895","oggetto":"TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC - FATTURA PER MANIFESTI PER FESTA DELLO SPORT 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-09-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"894","oggetto":"MICROSYS INFORMATICA S.R.L. FATTURA N. 424/003 DEL 30.08.2024","data_approvazione":"2024-09-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"893","oggetto":"INTRED S.P.A. FATTURA N. 181537/2024 DEL 28.08.2024","data_approvazione":"2024-09-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"892","oggetto":"MALEGORI SERVIZI S.R.L. – FATTURA ELETTRONICA NR. 80 – 27.08.2024 - CIG B254DD9A3D – CUP: F34J22000670006 - € 21.450,00","data_approvazione":"2024-09-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"891","oggetto":"MALEGORI SERVIZI S.R.L. – FATTURA ELETTRONICA NR. 81 – 27.08.2024 - CIG B25472C7EE – CUP: F31I23000120004 - € 9.460,00","data_approvazione":"2024-09-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"890","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024217616 DEL 29.08.2024","data_approvazione":"2024-08-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"889","oggetto":"MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 0002142435 DEL 23.08.2024","data_approvazione":"2024-08-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"888","oggetto":"CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE - 3° RATA CONTRIBUTO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024","data_approvazione":"2024-08-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"887","oggetto":"EDIST ENGINEERING SRL FATTURA 20245178 DEL 31.7.2024","data_approvazione":"2024-08-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"886","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024192339 DEL 26.07.2024","data_approvazione":"2024-08-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"885","oggetto":"TIM S.P.A. FATTURA N. 7X03538063 E 7X03703334 DEL 10.08.2024","data_approvazione":"2024-08-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"884","oggetto":"ISTITUTO ETTORE CONTI -RIMBORSO AES SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO AS 2023-2024 –- PERIODO GENNAIO-GUGNO 2024","data_approvazione":"2024-08-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"883","oggetto":"TK S.R.L. FATTURA N° 217/PA DEL 20/08/2024","data_approvazione":"2024-08-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"882","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024206859 DEL 06.08.2024","data_approvazione":"2024-08-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"881","oggetto":"CAEB. FATTURA NR.. 630 DEL 08/08/2024. GESTIONE BIBLIOTECA PERIODO LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-08-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"880","oggetto":"DITTA CEREDA AMBROGIO S.R.L. ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000188/003 DEL 31.07.2024 – CIG. 9736488413","data_approvazione":"2024-08-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"879","oggetto":"DITTA VERDE AMBIENTE S.R.L - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 117/PA DEL 31.07.2024– CIG. B0D66C9E0B","data_approvazione":"2024-08-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"878","oggetto":"DITTA ACINQUE AMBIENTE SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. EV24000640 DEL 31.07.2024– CIG. A023BE3067","data_approvazione":"2024-08-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"877","oggetto":"DITTA LA NUOVA TERRA S.R.L - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. P000062 DEL 31.07.2024 – CIG. A0132669E6","data_approvazione":"2024-08-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"876","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA 42/ FA4 DEL 31.7.2024 – FASTBRAIN ENGINEERING SRL","data_approvazione":"2024-08-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"875","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 409/2024 DEL 08/08/2024 ","data_approvazione":"2024-08-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"874","oggetto":"SERENI ORIZZONTI 1 SPA - FATTURA N. 4853/9 DEL 07/08/2024 ","data_approvazione":"2024-08-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"873","oggetto":"DECATHLON ITALIA SRL. FESTA DELLO SPORT 2024 - ACQUISTO GADGET. FATTURA 12400607330000000800 DEL 07/08/2024 - LIQUIDAZIONE ","data_approvazione":"2024-08-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"872","oggetto":"EDENRED ITALIA SRL - FATTURA FORNITURA BUONI PASTO - NR. 53223 DEL 05/08/2024","data_approvazione":"2024-08-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"871","oggetto":"KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FATT. PJ08660258 DEL 31/07/2024","data_approvazione":"2024-08-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"870","oggetto":"ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO RSA CASA SAN GIUSEPPE - FATTURA N. 000000057\\A8 DEL 06/08/2024 ","data_approvazione":"2024-08-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"869","oggetto":"DANDELION COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 1511/2024 DEL 08/08/2024","data_approvazione":"2024-08-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"868","oggetto":"RESIDENCE IL PINO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/24 DEL 03/08/2024","data_approvazione":"2024-08-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"867","oggetto":"ASSOCIAZIONE ABILITIAMO AUTISMO ODV - RICEVUTA N. 64/P-RSD DEL 02/08/2024 ","data_approvazione":"2024-08-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"866","oggetto":"ISTITUTO GERIATRICO MILANESE- FATTURA N. 329/PA DEL 01/08/2024 E FATTURA N. 330/PA DEL 01/08/2024","data_approvazione":"2024-08-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"865","oggetto":"GRUPPO GHERON S.R.L. - FATTURA N. 90/BP DEL 01/08/2024 ","data_approvazione":"2024-08-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"864","oggetto":"VILLAGGIO SOS DI SARONNO - FATTURA N. 212/PA DEL 08/08/2024 - FATTURA N. 217/PA DEL 08/08/2024 - FATTURA N. 218/PA DEL 08/08/2024","data_approvazione":"2024-08-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"863","oggetto":"PROGETTO 98 - FATTURA N. 71/PA DEL 31/07/2024","data_approvazione":"2024-08-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"862","oggetto":"IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - FATTURE N. 2023/668/PA DEL 31/07/2024 - 2023/706/PA DEL 31/07/2024 - 2023/710/PA DEL 31/07/2024 - 2023/727/PA DEL 31/07/2024 ","data_approvazione":"2024-08-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"861","oggetto":"FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS - FATTURA N. 122/001 DEL 31/07/2024","data_approvazione":"2024-08-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"860","oggetto":"FONDAZIONE ARTOS. FATTURA NR. FATTPA 11_24 DEL 29/07/2024 ","data_approvazione":"2024-08-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"859","oggetto":"DANDELION COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 1191/2024 DEL 12/07/2024","data_approvazione":"2024-08-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"858","oggetto":"ITER SRL FATTURA N° 352 DEL 31/07/2024","data_approvazione":"2024-08-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"857","oggetto":"BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 737/PA DEL 31/07/2024","data_approvazione":"2024-08-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"856","oggetto":"ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - FATTURA N. RLR207146 DEL 07/08/2024 ","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"855","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA P00097 DEL 31.7.2024 – INCIFRA SRL","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"854","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE1001 DEL 31/07/2024 - FATTURA N. 24FE1003 DEL 31/07/2024 ","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"853","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE0997 DEL 31/07/2024 - FATTURA N. 24FE0998 DEL 31/07/2024 ","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"852","oggetto":"RESIDENCE IL PINO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/24 DEL 03/08/2024","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"851","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 399/2024 DEL 07/08/2024 E FATTURA N. 400/2024 DEL 07/08/2024 ","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"850","oggetto":"ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS - FATTURA N. 1913/F DEL 31/07/2024","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"849","oggetto":"FONDAZIONE ARTOS - FATTURE N°15,N°16 DEL 07/08/2024 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"848","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 393/2024 DEL 31/07/2024 ","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"847","oggetto":" STUDIO QTRE - FATTURA N.74-FE DEL 30/07/2024 - 4 ACCONTO 2024 - MONITORAGGIO MENSA","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"846","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA 81 DEL 2.8.2024 – STUDIO MENNI","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"845","oggetto":"MANUTENZIONE PARCO AUTO 2022/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"844","oggetto":"DATEK22 SRL, FATTURA NR. FS463/24 DEL 19/07/2024","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"843","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE SPAZIO APERTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – DURATA 34 MESI - CIG A032F81A71 - LUGLIO 2024","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"842","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE – FATTURA SECURLAB SRL N. 2845 DEL 31.07.2024 PER “FORNITURA SEDIE A ROTELLE E LETTINO MEDICO”. CIG. B27BAE39A3","data_approvazione":"2024-08-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"841","oggetto":"CI.TI.ESSE SRL FATTURA N° 2/794 DEL 19/06/2024","data_approvazione":"2024-08-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"840","oggetto":"AGENZIA ENTRATE ROMA - NOTA DI ADDEBITO N. 920 DEL 08/07/2024 - €. 5.476,63 E NOTA DI CREDITO N. 42/2024 DEL 31/07/2024 - € 4.718,63 A PARZIALE STORNO DELLA NOTA DI DEBITO 920/2024","data_approvazione":"2024-08-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"839","oggetto":"KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATTURA N° PJ08660258 DEL 31/07/2024","data_approvazione":"2024-08-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"838","oggetto":"LEASYS ITALIA SPA FATTURA N° 0000202430039850 DEL 05/08/2024","data_approvazione":"2024-08-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"837","oggetto":"LEASYS ITALIA SPA FATTURA N° 0000202430039849 DEL 05/08/2024","data_approvazione":"2024-08-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"836","oggetto":"UNI “ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE” PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DI CONSULTAZIONE NORME ON-LINE – ","data_approvazione":"2024-08-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"835","oggetto":"SCUOLA PARITARIA SAN VINCENZO DE PAOLI - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA- PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024","data_approvazione":"2024-08-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"834","oggetto":"ARCH. ARIANNA SPASARO – FT ELETTRONICA N. 8/PA DEL 02 AGOSTO 2024 - CUP: F34E21007140006 - € 2.853,26","data_approvazione":"2024-08-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"833","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE – FATTURA ILLSA SRL N.2024-IL5-0000054 DEL 31/07/2024 PER “FORNITURA E POSA ARREDI SCOLASTICI NECESSARI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A.S. 2024-2025”. CIG. B15B73C1BC. ","data_approvazione":"2024-08-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"832","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE – FATTURA ICAM SRL PER “FORNITURA SEDIE PER UFFICI COMUNALI”. CIG. B26793EBB1","data_approvazione":"2024-08-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"831","oggetto":"STUDIO GEOM. VITO METALLO - FT. ELETTRONICA N. 114 DEL 31/07/2024 - CIG B254A57531","data_approvazione":"2024-08-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"830","oggetto":"SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEL RIFIUTO UMIDO. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DITTA MONTELLO SPA. CIG. B443660A04","data_approvazione":"2024-11-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"830","oggetto":"PNRR – ARCH. SILVIA VISCONTI - FT ELETTRONICA N. 9PA DEL 02 AGOSTO 2024 - CUP: F34E21007140006 - € 1.861,52","data_approvazione":"2024-08-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"829","oggetto":"SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA – “SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO CORRISPONDENZA – POSTA EASY BASIC E POSTA PICK UP” PERIODO 1.12.2024 – 31.12.2026 (CON POSSIBILITA’ DI PROROGA PER ULTERIORI 2 ANNI, FINO AL 31.12.2028) - CIG: B45D2FA75A","data_approvazione":"2024-11-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"829","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA 312/ P DEL 3.8.2024 – BARTALUCCI SAS","data_approvazione":"2024-08-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"828","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA 582/ EL DEL 31.7.2024 – TOOLBOX SRL","data_approvazione":"2024-08-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"828","oggetto":"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AMICUS, PER I SOFTWARE PRIMUS-C E EDIFICIUS IN POSSESSO DELL’ENTE – ANNUALITÀ 2025 E 2026 – CIG: B45B8AD31C","data_approvazione":"2024-11-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"827","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM – “FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNI 2022 - 2023 - 2024. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ACCORDO QUADRO FUELL CARD 2 E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024. CIG: Z9234D7D79. PERIODO LUGLIO 2024.","data_approvazione":"2024-08-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"827","oggetto":"G. PETROLI/ COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA: ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 120 DEL 5.11.2024. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE PER RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO ALL'AVV. RICCARDO ANANIA. CIG: B45523DA5F ","data_approvazione":"2024-11-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"826","oggetto":"A2A ENERGIA SPA,FORNITURA E POSA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA VIA BERGAMO CIG B1006A6E75","data_approvazione":"2024-08-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"826","oggetto":"EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI: FABBISOGNO 2024 - I ELENCO – RIF PRATICA BARCH2024/00001 – BARCH2024/00003","data_approvazione":"2024-11-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"825","oggetto":"FORNITURA KIT COSTITUZIONE ITALIANA E BANDIERA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B45DF30B01","data_approvazione":"2024-11-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"825","oggetto":"EN MEASURE SRL – FATTURA NR. PA-10-2024 – SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA. ANNO 2024 – CIG: B0D5D836F7","data_approvazione":"2024-08-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"824","oggetto":"SOSTEGNO ALLA DISABILITA' DI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA O DELL'OBBLIGO EXTRATERRITORIO - PT3 – A.S. 2024-2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI PRECEDENTI","data_approvazione":"2024-11-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"824","oggetto":"STUDIO LAMBDA – FATTURA ELETTRONICA NR. 3/PA – 01.08.2024 – CIG B1BED7F50E – CUP F31I22000030006 - PRIMO ACCONTO","data_approvazione":"2024-08-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"823","oggetto":"ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO 2024 - II ELENCO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI – ANNO 2024","data_approvazione":"2024-11-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"823","oggetto":"ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - FATTURA N. INR589600 DEL 30/07/2024 ","data_approvazione":"2024-08-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"822","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE0915 DEL 31/07/2024","data_approvazione":"2024-08-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"822","oggetto":"RIMBORSO ONERI - IMPEGNO SPESA 2024 – RIF PRATICA DIA 2011/RP/157 – EDI/2023/00001/PDC","data_approvazione":"2024-11-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"821","oggetto":"RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA - IMPEGNO SPESA 2024 – RIF PRATICA SUAP/EDI/2023/00115/CILA","data_approvazione":"2024-11-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"821","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE0914 DEL 31/07/2024","data_approvazione":"2024-08-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"820","oggetto":"COFOL - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' - FATTURA N. 575/E DEL 31/07/2024 ","data_approvazione":"2024-08-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"820","oggetto":"GESTIONE INFORMATIVA DEL CICLIO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO SERVIZIO “PIATTAFORMA DIGITALE USBIM.APPALTODIGITALE” ANNI 2025-2026. CIG: B45088DB4E","data_approvazione":"2024-11-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"819","oggetto":"PATRIMONIO. SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI IN PARCHI, SCUOLE E PALESTRE. ATTIVAZIONE OPZIONE CONTRATTUALE. CIG: 9669240D42","data_approvazione":"2024-11-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"819","oggetto":"CROCE AZZURRA ONLUS- RICEVUTE N. 1659/2024 DEL 26/07/2024","data_approvazione":"2024-08-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"818","oggetto":"INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA. CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE. IMPEGNO N. 1264/2024 : QUINTA LIQUIDAZIONE CON FONDI COMUNALI.","data_approvazione":"2024-11-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"818","oggetto":"DANDELION COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 1382/2024 DEL 29/07/2024","data_approvazione":"2024-08-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"817","oggetto":"ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA - ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI - RIF PRATICA ALI-2024/385","data_approvazione":"2024-11-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"817","oggetto":"CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' - FATTURA N. 496/PA DEL 31/07/2024 - FATTURA N. 498/PA DEL 31/07/2024 ","data_approvazione":"2024-08-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"816","oggetto":"IMPEGNO SPESA 2024 – RIMBORSO ONERI + DIRITTI DI SEGRETERIA – RIF EDI/2024/00042/SCIA","data_approvazione":"2024-11-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"816","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA 31/ 001 DEL 26.7.2024 – MARCO GIUSEPPE VIGANO’","data_approvazione":"2024-08-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"815","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA 15314/ S DEL 30.7.2024 – GRAFICHE E. GASPARI SRL","data_approvazione":"2024-07-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"815","oggetto":"MANUTENZIONE CANCELLO CARRAIO PALAZZO MUNICIPALE - OFFICINE SAIBENE SRL - CIG B43C36AB9C","data_approvazione":"2024-11-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"814","oggetto":"RETTE DI FREQUENZA N.2 BENEFICIARI PRESSO CENTRO VIGANÒ PERIODO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2024. SVINCOLO DI SOMME E IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-11-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"814","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICO - SGUAZZA IMPIANTI SRL - CIG 9780728015 - ","data_approvazione":"2024-07-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"813","oggetto":"IMPEGNO SPESA 2024 – RIMBORSO ONERI – RIF EDI/2024/00044/SCIA","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"813","oggetto":"STUDIO TECNICO GERLETTI - FT. ELETTRONICA N. 33/2024 DEL 15/07/2024 - CIG: Z693D8AE62 - CUP: F31I23000120004 - SALDO","data_approvazione":"2024-07-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"812","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - 1° SEMESTRE 2024 - SAFETY TARGET SRL - CIG Z6B3B44791 ","data_approvazione":"2024-07-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"811","oggetto":"LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE SAL N.1 CIG 857829267F CUP: F31B19000430006","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"811","oggetto":"STUDIO AVV. LAGONEGRO - FT. ELETTRONICA N. 19-2024 DEL 24/07/2024 - CIG B06A0BA083","data_approvazione":"2024-07-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"810","oggetto":"DISINVENTARIAMENTO E SMALTIMENTO IN PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI MATERIALE SITO NEL PLESSO DE GAPERI","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"810","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE – FATTURA CENTUFFICIO LORETO SPA N. 24FVIT012299 DEL 24.07.2024 PER “FORNITURA SCRIVANIE PER UFFICI COMUNALI”. CIG. B267894F66","data_approvazione":"2024-07-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"809","oggetto":"RESIDENCE IL PINO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/24 DEL 02/07/2024","data_approvazione":"2024-07-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"809","oggetto":"CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE A.S. 2024-2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° RATA CONTRIBUTO","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"808","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DELLE ALTE GROANE - MISINTO. FATTURA N. F/1250 DEL 22/07/2024","data_approvazione":"2024-07-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"808","oggetto":"RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA - IMPEGNO SPESA 2024 – RIF PRATICA SUAP/EDI/2024/00050/CILA","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"807","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE0841 DEL 15/07/2024 - FATTURA N. 24FE0842 DEL 15/07/2024 ","data_approvazione":"2024-07-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"807","oggetto":"RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA - IMPEGNO SPESA 2024 – RIF PRATICA SUAP/EDI/2024/00037/CILA","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"806","oggetto":"RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA - IMPEGNO SPESA 2024 – RIF PRATICA EDI/2024/00066/AGI","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"806","oggetto":"GRUPPO GHERON S.R.L. - FATTURA N. 68/BP DEL 01/07/2024 ","data_approvazione":"2024-07-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"805","oggetto":"RIMBORSO ONERI - IMPEGNO SPESA 2024 – RIF PRATICA EDI/2024/00062/SCIA","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"805","oggetto":"ISTITUTO GERIATRICO MILANESE- FATTURA N. 300/PA DEL 09/07/2024 E FATTURA N. 301/PA DEL 09/07/2024","data_approvazione":"2024-07-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"804","oggetto":"RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA - IMPEGNO SPESA 2024 – RIF PRATICA EDI/2024/00068/AGI","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"804","oggetto":"RESIDENCE IL PINO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/24 DEL 02/07/2024","data_approvazione":"2024-07-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"803","oggetto":"RIMBORSO ONERI - IMPEGNO SPESA 2024 – RIF PRATICA EDI/2024/00082/SCIA","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"803","oggetto":"ASSOCIAZIONE ABILITIAMO AUTISMO ODV - RICEVUTA N. 55/P-RSD DEL 03/07/2024 ","data_approvazione":"2024-07-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"802","oggetto":"CLS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA NR. 96FA DEL 09/07/2024 ","data_approvazione":"2024-07-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"802","oggetto":"RIMBORSO ONERI - IMPEGNO SPESA 2024 – RIF PRATICA EDI/2024/00026/SCIA","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"801","oggetto":"INTRECCI SOC. COOP. SOC. ONLUS - FATTURA NR. 69/E DEL 30/06/2024","data_approvazione":"2024-07-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"801","oggetto":"IMPEGNO SPESA 2024 – RIMBORSO ONERI + DIRITTI DI SEGRETERIA – RIF EDI/2024/00086/SCIA","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"800","oggetto":"ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO RSA CASA SAN GIUSEPPE - FATTURA N. 000000049\\A8 DEL 10/07/2024 - FATTURA N. 000000050\\A8 DEL 10/07/2024","data_approvazione":"2024-07-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"800","oggetto":"RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA - IMPEGNO SPESA 2024 – RIF PRATICA EDI/2023/00107/SCIA","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"799","oggetto":" DISABILI. CDD. CONTRIBUTO ANNNUO FORFETTARIO PER MANUTENZIONE DEL VERDE. ANNUALITA 2023-2024 . IMPEGNO DI SPESA. E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO.","data_approvazione":"2024-11-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"799","oggetto":"SERENI ORIZZONTI 1 SPA - FATTURA N. 4360/9 DEL 15/07/2024 ","data_approvazione":"2024-07-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"798","oggetto":"AVV. RICCARDO ANANIA FATTURA N. 55/E DEL 03.07.2024","data_approvazione":"2024-07-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"798","oggetto":"FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ACCORDO QUADRO FUELL CARD 3 E IMPEGNO DI SPESA DI 36 MESI 2024 - 2027. CIG: B420F97451","data_approvazione":"2024-11-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"797","oggetto":"PUBBLIFORMEZ SRL – ADESIONE ABBONAMENTO CON ACQUISTO CARNET FORMATIVO DELUXE - PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE - FATTURA N. 991 DEL 24/07/2024 ","data_approvazione":"2024-07-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"797","oggetto":"ACCERTAMENTO SOMME FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 (FNPS 2023 UTILIZZO RISORSE 2024 - DGR 2800/2024) AL CAP.E 841/2024 - DA UFFICIO DI PIANO AMBITO DI SARONNO.","data_approvazione":"2024-11-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"796","oggetto":"MISURA DI WELFARE AZIENDALE. BUONI SPESA PER FAMIGLIE DIPENDENTI COMUNALI (RISORSE RESIDUALI DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2023 ) ","data_approvazione":"2024-07-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"796","oggetto":"VARIAZIONE INTRA MACRO PER IMPEGNO DELLE SOMME PER FREQUENZA CENTRO DIURNO SPERIMENTALE VIGANO'.","data_approvazione":"2024-11-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"795","oggetto":"NOTIFICHE DIGITALI – PAGOPA – IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND","data_approvazione":"2024-11-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"795","oggetto":"COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - FATTURA NR. 720/PA DEL 30/06/2024.","data_approvazione":"2024-07-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"794","oggetto":"PAGOPA S.P.A. FATTURA N. 5224002692 DEL 20.07.2024","data_approvazione":"2024-07-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"794","oggetto":"PATRIMONIO. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - BANDO DI SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. ATTIVAZIONE OPZIONE CONTRATTUALE. CIG: A03BDEF3D8","data_approvazione":"2024-11-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"793","oggetto":"M.C.T.C. 2 TRIMESTRE ANNO 2024","data_approvazione":"2024-07-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"793","oggetto":"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE IMENOTTERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. B32AB82EEA","data_approvazione":"2024-11-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"792","oggetto":"ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO 2024 - I ELENCO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI – ANNO 2024","data_approvazione":"2024-11-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"792","oggetto":"TK S.R.L. FATTURA N° 194/PA DEL 22/07/2024","data_approvazione":"2024-07-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"791","oggetto":"EDENRED ITALIA SRL - FATTURA FORNITURA BUONI PASTO - NR. 51688 DEL 09/07/2024","data_approvazione":"2024-07-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"791","oggetto":" EROGAZIONE BUONO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA. ","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"790","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO S.V. - NR. 1921/PA DEL 10/07/2024","data_approvazione":"2024-07-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"790","oggetto":"PROGETTO PIEDIBUS E TRASPORTO FRAGILI A.S. 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-11-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"789","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO L.L. - NR. 1923/PA DEL 10/07/2024.","data_approvazione":"2024-07-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"789","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA EDI/2024/00083/SCIA","data_approvazione":"2024-11-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"788","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA EDI/2024/00088/SCIA","data_approvazione":"2024-11-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"788","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO F.P. - NR. 1922/PA DEL 10/07/2024.","data_approvazione":"2024-07-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"787","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA EDI/2024/00052/PDC","data_approvazione":"2024-11-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"787","oggetto":"UNI “ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE” PER ADESIONE ASSOCIAZIONE – ","data_approvazione":"2024-07-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"786","oggetto":"IL PIANETA DEI BAMBINI.CONVENZIONE RETTE ASILI NIDO. FATTURE LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-07-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"786","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME – RIF PRATICA EDI/2024/00033/AGI ","data_approvazione":"2024-11-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"785","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME – RIF PRATICA SUAP/EDI/2024/00032/AGI ","data_approvazione":"2024-11-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"785","oggetto":"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FATTURA N. 1010907090 E 1010907091 DEL 05.07.2024","data_approvazione":"2024-07-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"784","oggetto":"DITTA CONVERTINI S.R.L. ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 002769 DEL 30.06.2024 – CIG B0D6A40A06- PERIODO GIUGNO 2024","data_approvazione":"2024-07-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"784","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA 145/CO/1985 - EDI/2024/00005/COND85","data_approvazione":"2024-11-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"783","oggetto":"AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO, FATTURA NR. 65/E DEL 30/06/2024 E FATTURA NR. 66/E DEL 30/06/2024","data_approvazione":"2024-07-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"783","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME – RIF PRATICA SUAP/EDI/2024/00023/AGI ","data_approvazione":"2024-11-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"782","oggetto":"CONTRIBUTO A \"DISTRETTO DEL COMMERCIO ANTICHE BRUGHIERE\" PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA \"MEZZANOTTE BIANCA 2024\" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ","data_approvazione":"2024-11-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"SUAP E IGIENE URBANA, POLITICHE AMBIENTALI E DI SOSTENIBILITÀ"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"782","oggetto":"DITTA ECONORD SPA SERVIZIO IGIENE URBANA - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 005307 DEL 30.06.2024 – CIG 82242555EC","data_approvazione":"2024-07-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"781","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME - RIF PRATICA EDI/2024/00104/SCIA","data_approvazione":"2024-11-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"781","oggetto":"STUDIO LANDSCAPE SRLS, FATTURA NR. 56 DEL 28/06/2024","data_approvazione":"2024-07-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"780","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA EDI/2024/00048/AGI","data_approvazione":"2024-11-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"780","oggetto":"BAR EDICOLA PERTUSELLA E/C MAGGIO-GIUGNO 2024","data_approvazione":"2024-07-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"779","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME - RIF PRATICA EDI/2022/00216/SCIA","data_approvazione":"2024-11-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"779","oggetto":"UPEL FATTURA N. 964_24 DEL 22.07.2024","data_approvazione":"2024-07-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"778","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME - RIF PRATICA EDI/2024/00047/AGI","data_approvazione":"2024-11-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"778","oggetto":"INTERSYSTEM S.R.L. FATTURA N. 506/C DEL 22.07.2024","data_approvazione":"2024-07-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"777","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME - RIF PRATICA EDI/2024/00042/SCIA","data_approvazione":"2024-11-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"777","oggetto":"BUIC VIP S.R.L. FATTURA N. 001074/24 DEL 17.07.2024","data_approvazione":"2024-07-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"776","oggetto":"FONDAZIONE DAIMON - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA- PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024","data_approvazione":"2024-07-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"776","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME - RIF PRATICA EDI/2023/00026/PDC","data_approvazione":"2024-11-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"SUE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"775","oggetto":"INTERVENTI PER LE FAMIGLIE E MINORI . FINANZIATI LEGGE 328/2000. ACCANTONAMENTO SOMME PER EROGAZIONE BUONO SOCIALE FINALIZZATO AL PAGAMENTO AFFITTO. ","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"775","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 350/2024 DEL 08/07/2024 ","data_approvazione":"2024-07-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"774","oggetto":"DISABILI. VOUCHER TRASPORTI N.4 BENEFICIARI NOVEMBRE 2024 - DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"774","oggetto":"IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - FATTURE N. 2023/635/PA DEL 29/06/2024 - 2023/639/PA DEL 29/06/2024 - 2023/642/PA DEL 29/06/2024 - 2023/644/PA DEL 29/06/2024 - 2023/646/PA DEL 29/06/2024 ","data_approvazione":"2024-07-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"773","oggetto":" COOPERATIVA SOCIALE DANDELION - FATTURA N 1192/2024- ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PERIODO 06/2024","data_approvazione":"2024-07-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"773","oggetto":"FORNITURA E POSA CARTELLI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B42AF8B3AD","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"772","oggetto":"ACCERTAMENTO TECNICO. PROVENTI RATEIZZAZIONE CONCESSIONE CIMITERIALE","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"772","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE0789 DEL 30/06/2024","data_approvazione":"2024-07-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"771","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE0741 DEL 30/06/2024","data_approvazione":"2024-07-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"771","oggetto":"SVINCOLO SOMME DA IMPEGNI DI SPESA A POSTE ITALIANE S.P.A.","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"770","oggetto":"CONCESSIONE FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL RADIOCOLLEGAMENTO. CANONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"770","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE0827 DEL 30/06/2024 - FATTURA N. 24FE0828 DEL 30/06/2024 ","data_approvazione":"2024-07-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"769","oggetto":"MIGRAZIONE LINEA PER CONNESSIONE TELECAMERE PIAZZA VITTORIO VENETO. IMPEGNO DI SPESA – CIG B4215DAF24","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"769","oggetto":"BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 621/PA DEL 30/06/2024","data_approvazione":"2024-07-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"768","oggetto":"S.C. CARONNESE S.S.D. - QUARTA RATA CONTRIBUTO ANNO 2024 E ADEGUAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-11-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"768","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 334/2024 DEL 02/07/2024 E FATTURA N. 335/2024 DEL 02/07/2024 ","data_approvazione":"2024-07-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"767","oggetto":"OFFICINE MECCANICHE SAIBENE FRANCESCO SRL – FATTURA NR. 410 DEL 05/07/2024 – OPZIONE CONTRATTUALE MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANCELLI CARRAI AUTOMATICI – CIG: ZDE3CBC758","data_approvazione":"2024-07-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"767","oggetto":"SOSTEGNO ALLA DISABILITA' DI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO – A.S. 2024/2025- PT 2-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCERTAMENTO D'ENTRATA","data_approvazione":"2024-11-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"766","oggetto":"PNRR - AFFIDO INCARICO PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ASILO NIDO “IL PETTIROSSO” – VIA IV NOVEMBRE – CARONNO PERTUSELLA - CIG: B3EED93C2F - CUP: F31I22000030006","data_approvazione":"2024-11-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"766","oggetto":"SAPUPPO MAURIZIO – FATTURA NR. 60/02 DEL 11/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO, VETRAIO E SERRAMENTISTA NEGLI IMMOBILI COMUNALI – CIG: A01162DFA2","data_approvazione":"2024-07-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"765","oggetto":"INTEGRAZIONE IMPEGNO - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELL’INCARICO PER RILASCIO DI PARERE LEGALE IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN UN’AREA DI RIGENERAZIONE URBANA - CIG B340DB8CC5","data_approvazione":"2024-11-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"765","oggetto":"DITTA MONTELLO SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V5-10759 DEL 30.06.2024 – CIG 8870310B5E","data_approvazione":"2024-07-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"764","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 337/2024 DEL 03/07/2024 ","data_approvazione":"2024-07-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"764","oggetto":"MINORI. SOGGIORNO PRESSO CASA RIFUGIO DAL 01 OTTOBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-11-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"763","oggetto":"ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO RSA CASA SAN GIUSEPPE - FATTURA N. 000000048\\A8 DEL 10/07/2024","data_approvazione":"2024-07-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"763","oggetto":"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG B40308C2B7","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"762","oggetto":"AVV. RICCARDO ANANIA FATTURE N. 53/E- 54/E-56/E DEL 03.07.2024","data_approvazione":"2024-07-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"762","oggetto":"BUONO SOCIALE BENEFICIARI VARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SOMME.","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"761","oggetto":"PERMESSO AMMINISTRATORE. RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"761","oggetto":"FORMGOV SRLS - FATTURA NR. 5/2024/V DEL 08/07/2024 – WEBINAR: \"LA PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA DAL 2025 E IL CONDONO DELLE POSIZIONI ANTE 2004” DEL 24 GIUGNO 2024.","data_approvazione":"2024-07-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"760","oggetto":"CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO DI IMPIEGO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 FUNZIONARIO CON PROFILO DI FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE – VICE COMMISSARIO (AREA FUNZIONARI ED EQ, CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022). AFFIDAMENTO INCARICO SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI – IMPEGNO DI SPESA – CIG B40BE4DD55","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"760","oggetto":" COOPERATIVA SOCIALE DUEPUNTIACAPO - FATTURE PA/656 DEL 30/06/2024 E PA/665 DEL 15/07/2024 - AES EXTRATERRITORIO- SUPERIORI- PERIODO 06/2024","data_approvazione":"2024-07-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"759","oggetto":"APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO – RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Ragioneria"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"759","oggetto":"IC BRUNO MUNARI- SCUOLA DELL'INFANZIA - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024","data_approvazione":"2024-07-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"758","oggetto":"FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN FAVORE DEI COMUNI PER L'ANNO 2024 PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE- DM DEL 09/09/2024- ACCERTAMENTO D'ENTRATA","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"758","oggetto":"FRAREG S.R.L. - FATTURE PER \"SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA\" ANNO 2024 - N. 2024/07306 DEL 27/06/2024 E N. 2024/07882 DELL’11/07/2024","data_approvazione":"2024-07-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"757","oggetto":"DISABILI - RETTA CENTRO SOCIO EDUCATIVO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 PER 1 BENEFICIARIO. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"757","oggetto":"ISTITUTO ORSOLINE DI SAN CARLO – RIMBORSO ORE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA- PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024","data_approvazione":"2024-07-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"756","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE - IMPRESA TECNOLIFT MILANO SRL - CIG ZEF35E8C0E - ","data_approvazione":"2024-07-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"756","oggetto":"OSPITALITA' E PERNOTTAMENTO PRESSO RESIDENCE PER 1 NUCLEO BENEFICIARIO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"755","oggetto":"MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 0001134325 DEL 30.06.2024","data_approvazione":"2024-07-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"755","oggetto":"OSPITALITA' E PERNOTTAMENTO PRESSO RESIDENCE PER 1 NUCLEO BENEFICIARIO PERIODO 27 SETTEMBRE 2024 - 27 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. ","data_approvazione":"2024-11-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"754","oggetto":"AESYS S.P.A. FATTURA N. 2324001465 DEL 12.07.2024","data_approvazione":"2024-07-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"754","oggetto":"ATTIVAZIONE PROCEDURA PREORDINATA ALL’EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICO DIRETTIVO, CON RAPPORTO DI IMPIEGO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, EX ART. 110, COMMA 1, TUEL, PER LA POSIZIONE DI FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE APICALE DEL SETTORE PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.","data_approvazione":"2024-10-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"753","oggetto":"GEMMLAB S.R.L. FATTURA N. 60_24 DELL'11.07.2024","data_approvazione":"2024-07-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"753","oggetto":"SOMMINISTRAZIONE N.1 UNITA' LAVORATIVA CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ASSEGNATA AL SETTRE PROGRAMMAZIONE FINANZE E TRIBUTI - UFFICIO RAGIONERIA . PROROGA 2 MESI - CIG B1655D0E99","data_approvazione":"2024-10-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"752","oggetto":"EVENTI ED INZIATIVE IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B40C57BA1A - CIG B40C72E116 - CIG B40D203170","data_approvazione":"2024-10-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"752","oggetto":"CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' - FATTURA N. 420/PA DEL 30/06/2024 - FATTURA N. 421/PA DEL 30/06/2024 - FATTURA N. 422/PA DEL 30/06/2024","data_approvazione":"2024-07-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"751","oggetto":"ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS - FATTURA N. 1613/F DEL 30/06/2024 E FATTURA N. 1706/F DEL 30/06/2024 ","data_approvazione":"2024-07-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"751","oggetto":"MINORI. VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 1 BENEFICIARIO OTTOBRE - DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"750","oggetto":"ASSOCIAZIONE TEATRALE CRAZY DREAMERS. PATROCINIO MOSTRA CELEBRATIVA VENTENNALE ATTVITA'. IMPEGNO DI SPESA","data_approvazione":"2024-10-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"750","oggetto":"FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS - FATTURA N. 10180/F3 DEL 30/06/2024","data_approvazione":"2024-07-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"749","oggetto":"PISCINA/PALESTRA VIA CAPO SILE: SCIA PREVENZIONE INCENDI - VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO","data_approvazione":"2024-10-31T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"749","oggetto":"PROGETTO 98 - FATTURA N. 57/PA DEL 30/06/2024","data_approvazione":"2024-07-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"748","oggetto":"INCASSO SOMME 2024 - ACCERTAMENTO -– RIF PRATICA EDI/2024/00072/SCIA","data_approvazione":"2024-10-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"748","oggetto":"COFOL - COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' - FATTURA N. 497/E DEL 30/06/2024 ","data_approvazione":"2024-07-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"747","oggetto":"RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE \"TARGA SYSTEM\". ANNI 2025-2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG B40B76170A. ","data_approvazione":"2024-10-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"747","oggetto":"PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO - ODV NOTA N. 064/24 DEL 09/07/2024","data_approvazione":"2024-07-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"746","oggetto":"RISORSE UMANE. TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA SULLA COMPETENZA 2024 PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (E.Q,).","data_approvazione":"2024-10-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"746","oggetto":"CAEB. FATTURA NR. 529 DEL 11/07/2024. GESTIONE BIBLIOTECA PERIODO GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-07-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"745","oggetto":"CROCE AZZURRA ONLUS- RICEVUTE N. 1402/2024 DEL 30/06/2024","data_approvazione":"2024-07-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"745","oggetto":"RISORSE UMANE. TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA SULLA COMPETENZA 2024 PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.","data_approvazione":"2024-10-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"744","oggetto":"CANONE ANNUALE MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"744","oggetto":"VILLAGGIO SOS DI SARONNO - FATTURA N. 182/PA DEL 10/07/2024 - FATTURA N. 187/PA DEL 10/07/2024 - FATTURA N. 188/PA DEL 10/07/2024","data_approvazione":"2024-07-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"743","oggetto":"PROGES SOC. COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 3593/PA DEL 30/06/2024","data_approvazione":"2024-07-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"743","oggetto":"FORNITURA N. 2 ARMADI RETE LAN – CIG: B408A3F860","data_approvazione":"2024-10-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"742","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 283/2024 DEL 03/06/2024 ","data_approvazione":"2024-07-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"742","oggetto":"CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO ELETTRONICO DELLA M.C.T.C. ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1126/2024.","data_approvazione":"2024-10-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"741","oggetto":"FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ETS - FATTURA N. VE0000458 DEL 09/07/2024","data_approvazione":"2024-07-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"741","oggetto":"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – RIMBORSO SOMMA DOVUTA A SEGUITO SENTENZA TAR REGIONE LOMBARDIA CAUSA NR 00633/2019 REG. RIC. - SENTENZA N. 01048/2024 REG.PROV.COLL - RIF DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 19 DEL 06 GIUGNO 2024 -","data_approvazione":"2024-10-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"740","oggetto":"DITTA BECAN SRL ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 37/B DEL 28.06.2024 - SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE -CIG. Z152CCFE64. ","data_approvazione":"2024-07-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"740","oggetto":"STABULAZIONE ANIMALI RANDAGI PRESSO L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 896/2023.","data_approvazione":"2024-10-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"739","oggetto":"SVINCOLO CAUZIONE DITTA BECAN SRL SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE GIUGNO 2020 – SETTEMBRE 2024. CIG. Z152CCFE64","data_approvazione":"2024-10-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"739","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE SPAZIO APERTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – DURATA 34 MESI - CIG A032F81A71 - GIUGNO 2024","data_approvazione":"2024-07-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"738","oggetto":"DITTA CEREDA AMBROGIO S.R.L. ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000161/003 DEL 30.06.2024 – CIG. 9736488413","data_approvazione":"2024-07-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"738","oggetto":"SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTO PNEUMATICI. AGGIUDICAZIONE DITTA CEREDA AMBROGIO S.R.L. DI VEDUGGIO CON COLZANO (MB) - CIG. B37BAD3CB8","data_approvazione":"2024-10-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"737","oggetto":"SERVIZIO CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSIP LUCE 3 LOTTO1 - CIG 6838459AE1 - FATTURE EDISON NEXT GOVERNMENT SRL - II TRIMESTRE 2024","data_approvazione":"2024-07-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"737","oggetto":"ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA 3 BENEFICIARI - DAL 01 OTTOBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"736","oggetto":"RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE – ORTO URBANO NR. 8 SITO IN VIA SAN GIUSEPPE ","data_approvazione":"2024-10-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"736","oggetto":"SERVIZIO CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSIP LUCE 3 LOTTO1 - CIG 6838459AE1 - II TRIMESTRE 2024 - FATTURE SOFEIN SPA","data_approvazione":"2024-07-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"735","oggetto":"DITTA VERDE AMBIENTE S.R.L - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 99/PA DEL 30.06.2024– CIG. B0D66C9E0B","data_approvazione":"2024-07-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"735","oggetto":"FORNITURA DIVISE PER LA POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG B317DBD7BB","data_approvazione":"2024-10-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"734","oggetto":"RICHIESTA DI RIMBORSO PER PAGAMENTO SOMMA IN ECCESSO PER RILASCIO CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-10-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"734","oggetto":"DITTA ACINQUE AMBIENTE SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. EV24000540 DEL 30.06.2024– CIG. A023BE3067","data_approvazione":"2024-07-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"733","oggetto":"DITTA LA NUOVA TERRA S.R.L - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. P000053 DEL 30.06.2024 – CIG. A0132669E6","data_approvazione":"2024-07-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"733","oggetto":"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 121 DEL 08.03.2024 – CIG B0B14B0A3C","data_approvazione":"2024-10-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"732","oggetto":"DITTA FERMETAL SRL ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1762/24 DEL 30.06.2024– CIG. Z893DC849D","data_approvazione":"2024-07-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"732","oggetto":"COPERTURA COSTI ESUMAZIONE E TUMULAZIONE SALMA. IMPEGNO DI SPESA – CIG B36E8380AB","data_approvazione":"2024-10-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"731","oggetto":"CAMST SOC.COOP A.R.L. - FATTURA N 2000647022 DEL 30/06/2024- RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO 06/2024","data_approvazione":"2024-07-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"731","oggetto":"FORNITURA SOFTWARE PER UFFICIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA. CIG B3EA0D1480","data_approvazione":"2024-10-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"730","oggetto":"PAPACIOTTI SRL- CONVENZIONE RETTE ASILO NIDO - PERIODO LUGLIO 2024.LIQUIDAZIONE ","data_approvazione":"2024-07-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"730","oggetto":"RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO ANAGRAFICO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-10-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"729","oggetto":"RINNOVO PEC COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2024. CIG B3F286DD0A ","data_approvazione":"2024-10-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"729","oggetto":"EMMEPIGI S.R.L. FATTURA N. 31/PA DEL 09.07.2024","data_approvazione":"2024-07-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"728","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA 79/CO/2004 – SUAP/EDI/2024/00063/SCIA","data_approvazione":"2024-10-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"728","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 326/A DEL 31.05.2023 SOCIETÀ KOINE' SRL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E INVIO TRAMITE E-MAIL/PEC DELLE COMUNICAZIONI IMU – ANNO 2024 - CIG ZC03AEF31D.","data_approvazione":"2024-07-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"727","oggetto":"ASILO INFANTILE CARDINAL COLOMBO - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - PERIODO MARZO-GIUGNO 2024","data_approvazione":"2024-07-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"727","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA EDI/2024/00082/SCIA","data_approvazione":"2024-10-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"726","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME - RIF PRATICA SCIA","data_approvazione":"2024-10-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"726","oggetto":"TIM S.P.A. FATTURA N. 7X02576667 DELL'11.06.2024","data_approvazione":"2024-07-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"725","oggetto":"PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO - ODV NOTA N. 025/24 DEL 09/04/2024","data_approvazione":"2024-07-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"725","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA EDI/2024/00078/SCIA","data_approvazione":"2024-10-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"724","oggetto":"COOPERATIVA NUOVA UMANITA' - FATTURA 894 DEL 30/06/2024- AES SCUOLE SUPERIORI- PERIODO 06/2024","data_approvazione":"2024-07-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"724","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME - RIF PRATICA EDI/2019/00163/PDC","data_approvazione":"2024-10-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"723","oggetto":"SCUOLA DELL'INFANZIA \"ANGELA DELL'ACQUA\" - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2024","data_approvazione":"2024-07-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"723","oggetto":"MINORI. OSPITALITA' IN ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DETERMINA 687 DEL 19.09.2023.","data_approvazione":"2024-10-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"722","oggetto":"RISTORAZIONE ASILO NIDO PETTIROSSO A.E 2015/2016 - SVINCOLO POLIZZA FIDEUSSORIA N. 248587- CAMST - CIG 6246043DBA","data_approvazione":"2024-10-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"722","oggetto":"MAGGIOLI SPA FATTURA N° 0001133870 DEL 30/06/2024","data_approvazione":"2024-07-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"721","oggetto":"APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO – RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024","data_approvazione":"2024-10-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Ragioneria"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"721","oggetto":"GRATTACASO SRL - FATTURE N 920 E 921 DEL 31/05/2024- PULIZIA PALESTRE MAGGIO 2024","data_approvazione":"2024-07-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"720","oggetto":"GRATTACASO SRL - FATTURE N 1163 E 1164 DEL 30/06/2024- PULIZIA PALESTRE GIUGNO 2024 E APPLICAZIONE PENALE","data_approvazione":"2024-07-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"720","oggetto":"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTO PNEUMATICI - CIG. Z893DC849D","data_approvazione":"2024-10-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"719","oggetto":"CROCE AZZURRA ONLUS- RICEVUTA N. 1341/2024 (CONTRIBUTO CONVENZIONE 1° SEMESTRE 2024)","data_approvazione":"2024-07-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"719","oggetto":"ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RIMBORSO IMPORTO VERSATO PER ERRORE DUE VOLTE - ANNO 2024 - RIF PRATICA ALI/2024/384","data_approvazione":"2024-10-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"718","oggetto":"STUDIO QUIRICO S.R.L. FATTURA N. 199 DEL 30.06.2024","data_approvazione":"2024-07-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"718","oggetto":"CENTRO PER L'IMPIEGO .PARTECIPAZIONE COMUNI RIMBORSO ANNO 2023- 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"717","oggetto":"AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L’ASSISTENZA NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA IGNOTO MILITI - CARONNO PERTUSELLA - CIG: B358295F13 - CUP: F34E21007140006","data_approvazione":"2024-10-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"717","oggetto":"LA PERLA SNC FATTURA N° 917/R DEL 25/06/2024","data_approvazione":"2024-07-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"716","oggetto":"MINORI. VOUCHER EDUCATIVE DOMICILIARI MINORI - BENEFICIARI VARI. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"716","oggetto":"MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 0002128984 DEL 31.05.2024","data_approvazione":"2024-07-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"715","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024172569 DEL 04.07.2024","data_approvazione":"2024-07-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"715","oggetto":"CONTRIBUTO ORATORIO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-10-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"714","oggetto":"PNRR – ARCH. SILVIA VISCONTI - FT ELETTRONICA N. 8PA DEL 03 LUGLIO 2024 - CUP: F31I22000030006 - € 1.985,49","data_approvazione":"2024-07-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"714","oggetto":"DISABILI. RETTA RESIDENZA SANITARIA DISABILI A FAVORE DI 2 BENEFICIARI OTTOBRE - DICEMBRE 2024. SVINCOLO DI SOMME E IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"713","oggetto":"KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FATT. PJ08529264 DEL 30/06/2024","data_approvazione":"2024-07-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"713","oggetto":"CONTRIBUTO CARITAS OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME.","data_approvazione":"2024-10-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"712","oggetto":"IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE RELATIVE A PATROCINIO LEGALE DOVUTE ALL’AVV. GIANLUCA BORGHESAN DI MILANO. CIG B39EF85D0E ","data_approvazione":"2024-10-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"712","oggetto":"SO.G.EDI SRL. FATTURA PERIODICO COMUNALE DI GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-07-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"711","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE – GEOM. PARACHINI ALESSANDRO – PRESENTAZIONE PRATICHE DOCFA – CIG: B1E51799EC","data_approvazione":"2024-07-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"711","oggetto":"REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO TARI IN FUNZIONE DI PRESENTAZIONE ISEE","data_approvazione":"2024-10-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"710","oggetto":"INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL TETTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E SPOGLIATOI – CIG: 8189237428 – RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA A I. TEC. SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONI.","data_approvazione":"2024-10-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"710","oggetto":"LEASYS ITALIA SPA FATTURA N° 0000202430035083 DEL 03/07/2024","data_approvazione":"2024-07-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"709","oggetto":"MISURA NIDI GRATIS 2023-2024 – PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2024 – ACCERTAMENTO D'ENTRATA -IMPEGNO DI SPESA-LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-10-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"709","oggetto":"LEASYS ITALIA SPA FATTURA N° 0000202430035082 DEL 03/07/2024","data_approvazione":"2024-07-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"708","oggetto":"ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - FATTURA N. INR502696 DEL 27/06/2024 ","data_approvazione":"2024-07-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"708","oggetto":"ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP 9. IMPEGNO DI SPESA. CIG PRIMARIO 9458158EE1 – CIG DERIVATO B370C4E819","data_approvazione":"2024-10-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"707","oggetto":"CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE. ANNO 2024. RIMBORSO AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA PER EMOLUMENTI FISSI E RELATIVI ONERI RIFLESSI.","data_approvazione":"2024-10-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"707","oggetto":"COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA BERGAMO, SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, ESECUTIVA, CSP-CSE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO. LIQUIDAZIONE PARCELLA PER EMISSIONE SAL N.2 CUP: F31B23000150004 CIG: A020774B61","data_approvazione":"2024-07-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"706","oggetto":"COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO DI CARONNO PERTUSELLA DI VIA BERGAMO DA VIA LAINATE A VIALE EUROPA. LIQUIDAZIONE SAL N.2 CUP F31B23000150004 CIG A03D57F59B ","data_approvazione":"2024-07-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"706","oggetto":"PNRR - AFFIDO FORNITURA ARREDI NUOVA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA IGNOTO MILITI DI CARONNO PERTUSELLA PNRR M.4 – C.1 – I.1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – CIG: B30C76D4C8 - CUP: F34E21007140006","data_approvazione":"2024-10-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"705","oggetto":"VOUCHER TRASPORTO VARI BENEFICIARI SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. SVINCOLO DI SOMME E IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"705","oggetto":"ARCH. ARIANNA SPASARO – FT ELETTRONICA N. 7/PA DEL 03 LUGLIO 2024 - CUP: F31I22000030006 - € 1.613,58","data_approvazione":"2024-07-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"704","oggetto":"DISABILI. OSPITALITA' PRESSO ISTITUTO PER UN BENEFICIARIO OTTOBRE - DICEMBRE 2024. SVINCOLO DI SOMME E IMPEGNO DI SPESA. ","data_approvazione":"2024-10-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"704","oggetto":"STUDIO NOTARILE FRANCESCO GIOVANNI SAPIA - FT. ELETTRONICA N. 123/2024 DEL 27/06/2024 - CIG B1399E141F","data_approvazione":"2024-07-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"703","oggetto":"TK S.R.L. FATTURA N° 160/PA DEL 24/06/2024","data_approvazione":"2024-07-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"703","oggetto":"DISABILI. VOUCHER TRASPORTO SOCIALE PER 1 BENEFICIARIO OTTOBRE - DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"702","oggetto":"SERVIZIO SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTO VEGETALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B0D66C9E0B ","data_approvazione":"2024-10-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"702","oggetto":"RGP S.R.L. FATTURA N° 66/2024 DEL 12/06/2024","data_approvazione":"2024-07-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"701","oggetto":"CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO - CIG B1FF12A404","data_approvazione":"2024-10-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"701","oggetto":"KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATTURA N° PJ08529264 DEL 30/06/2024","data_approvazione":"2024-07-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"700","oggetto":"FONDO 0-6 ANNO 2024- RIPARTIZIONE RISORSE ALLE STRUTTURE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"700","oggetto":"TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RHO-ASD FATTURA N° 17/PA DEL 19/06/2024","data_approvazione":"2024-07-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"699","oggetto":"ANZIANI. RETTA DI RESIDENZA SANITARIA ANZIANI PER N.1 BENEFICIARIO DAL 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"699","oggetto":"QUADRIFOGLIO S.R.L. – FATTURA ELETTRONICA NR. 147 – 02.07.2024 - CIG 9876329C82 - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE SUL PREZZO D’APPALTO ART. 125 D.LGS. 36/2023","data_approvazione":"2024-07-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"698","oggetto":"STUDIO MENNI S.A.S. FATTURA N. 70 DELL'01.07.2024","data_approvazione":"2024-07-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"698","oggetto":"SERVIZIO DI AUSILIO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DAVANTI AI PLESSI SCOLASTICI AA.SS. 2024/25 – 2025/26 -2026/27. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"697","oggetto":"FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B3678F3E16","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"697","oggetto":"ZP3 SRL - FT. ELETTRONICA N. 115/E DEL 28/06/2024 - CIG B1CECCB289","data_approvazione":"2024-07-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"696","oggetto":"FORGEST S.R.L. FATTURA N. 180 DEL 30.06.2024","data_approvazione":"2024-07-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"696","oggetto":"FORNITURA MANIFESTI FESTIVITA’ 4 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA – CIG B36EAE55F1","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"695","oggetto":"PAGOPA S.P.A. FATTURA N. 5224000877 DEL 22.05.2024","data_approvazione":"2024-07-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"695","oggetto":"CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. “AREA DEGLI ISTRUTTORI”, PROFILO AMMINISTRATIVO, CCNL 16/11/2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI.","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"694","oggetto":"ATTIVAZIONE CONNETTIVITA’ FTTCAB PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA – CIG B364105682 ","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"694","oggetto":"NUOVA ALGIS S.R.L. (GE) - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2024-1FV-0004576 E N. 2024-1FV-0004577 DEL 28.06.2024- CIG. B215D36FC6. MANIFESTI AMBROSIA.","data_approvazione":"2024-07-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"693","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM – “FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNI 2022 - 2023 - 2024. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ACCORDO QUADRO FUELL CARD 2 E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024. CIG: Z9234D7D79. PERIODO GIUNO 2024.","data_approvazione":"2024-07-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"693","oggetto":"SERVIZIO DI RETE FISSA, VOCE E DATI PER LE SEDI COMUNALI E SCOLASTICHE. PROCEDURA NEGOZIATA – CIG 9729426055 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"692","oggetto":"CLS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA N. 2407/41 DEL 14.06.2024","data_approvazione":"2024-07-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"692","oggetto":"LAVORI STRADALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE. APPROVAZIONE 3° S.A.L CIG 9774346D79 ","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"691","oggetto":" REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA PA/367/2024 DEL 06/06/2024 - AES EXTRATERRITORIO- PERIODO 05/2024","data_approvazione":"2024-07-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"691","oggetto":"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI OPERE DA ELETTRICISTA. APPROVAZIONE CRE, SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE FINALE. CIG: 9277589CA1","data_approvazione":"2024-10-15T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"690","oggetto":"PROLOCO- RIMBORSO PER PIEDIBUS E TRASPORTO FRAGILI A.S.2023/2024 - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-07-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"690","oggetto":"CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. “AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE”, PROFILO TECNICO, CCNL 16/11/2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI.","data_approvazione":"2024-10-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"689","oggetto":"LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.CIG: Z813C4C38D. LIQUIDAZIONE 1 SAL","data_approvazione":"2024-07-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"689","oggetto":"VARIAZIONE INTRA MACRO DELLE SOMME DESTINATE AL CONCORSO RETTE FREQUENZA CDD.","data_approvazione":"2024-10-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"688","oggetto":"ACCERTAMENTO SOMME FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 (FNPS 2023 UTILIZZO RISORSE 2024 -DGR 2800/22.07.2024 ) CAP.841 - DA UFFICIO DI PIANO AMBITO DI SARONNO.","data_approvazione":"2024-10-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"688","oggetto":"UFFICIO ITALIA 2000 S.R.L., FATTURA NR. 123-24P DEL 21/06/2024 ","data_approvazione":"2024-07-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"687","oggetto":"ITALCOEL SRL – FATTURA NR. 218/00 DEL 18/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI OPERE DA ELETTRICISTA – CIG: 9277589CA1","data_approvazione":"2024-07-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"687","oggetto":"RETTE DI FREQUENZA N.2 BENEFICIARI PRESSO CENTRO VIGANÒ PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2024. SVINCOLO DI SOMME E IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"686","oggetto":"MINORI. RETTA EDUCATIVE DOMICILIARI MINORI PER 1 BENEFICIARIO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"686","oggetto":"BARTALUCCI FATTURA N. 255/P DEL 27.06.2024","data_approvazione":"2024-07-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"685","oggetto":"NOTIFICHE DIGITALI – PAGOPA – IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND","data_approvazione":"2024-10-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"685","oggetto":"IL PIANETA DEI BAMBINI.CONVENZIONE RETTE ASILI NIDO. FATTURA MAGGIO E GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-07-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"684","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE - IMPRESA TECNOLIFT MILANO SRL - CIG ZEF35E8C0E - ","data_approvazione":"2024-06-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"684","oggetto":"ANZIANI. COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZA SANITARIA ANZIANI. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024 PER 1 BENEFICIARIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.","data_approvazione":"2024-10-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"683","oggetto":"DITTA ECONORD SPA SERVIZIO IGIENE URBANA - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 004309 DEL 31.05.2024 – CIG 82242555EC","data_approvazione":"2024-06-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"682","oggetto":"SVINCOLO SOMMA DA IMPEGNO DI SPESA. NOTIFICHE PAGOPA","data_approvazione":"2024-10-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"682","oggetto":"DITTA BECAN SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 31/B DEL 31.05.2024- CIG. Z22367D071.","data_approvazione":"2024-06-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"681","oggetto":"AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MEDIA SERVIZI - C.F. 01502750977 - DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, DI STAMPA, DI IMBUSTAMENTO DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALIDELL’UFFICIO TRIBUTI E DI NOTIFICAZIONE, MEDIANTE IL PRODOTTO RACCOMANDATA A/R DEL FORNITORE POSTE ITALIANE SPA. CIG B357CE800A","data_approvazione":"2024-10-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"681","oggetto":"DITTA ECONORD SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 004100 DEL 31.05.2024 PER SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO- CIG. B1255F2299","data_approvazione":"2024-06-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"680","oggetto":" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12155-S DEL 14.06.2024 \"PROGETTO OMNIA\" SOCIETÀ E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO P.IVA 00089070403 - ANNO 2024 - CIG B1F9BEDCBF","data_approvazione":"2024-06-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"680","oggetto":"FORNITURA ACCESSORI STRUMENTAZIONE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B3579B8EA3","data_approvazione":"2024-10-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"679","oggetto":"DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.4. “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI INDENTITA’ DIGITALE – SPID CIE” – CUP F31F22001700006 – CIG A0004BAE4C0 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU","data_approvazione":"2024-10-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"679","oggetto":"TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC - FATTURA PER MANIFESTI INIZIATIVE RETE READY. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-06-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"678","oggetto":"CONVENZIONE STRUTTURE NIDI PRIVATI ANNO EDUCATIVO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA. ","data_approvazione":"2024-10-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"678","oggetto":"LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ SO.GE.R.T. SPA DI GRUMO NEVANO (NA) DEL COMPENSO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SVOLTO, RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE E DIRITTI TABELLARI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - FATTURE N. 1530 E 1531 DEL 16.05.2024 - CIG ZB738CF20C.","data_approvazione":"2024-06-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"677","oggetto":"CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI CARONNO P. A FAVORE DI UN UTENTE PER RIMBORSO SPESE CARBURANTE ANTICIPATE. MESE DI MAGGIO 2024.","data_approvazione":"2024-06-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"677","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA 79/CO/2004 - EDI/2024/00001/COND2003","data_approvazione":"2024-10-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"676","oggetto":"COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - FATTURA NR.623/PA DEL 21/06/2024.","data_approvazione":"2024-06-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"676","oggetto":"INCASSO SOMME 2024 - ACCERTAMENTO -– RIF PRATICA EDI/2024/00013/PP","data_approvazione":"2024-10-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"675","oggetto":"INCASSO ONERI - ACCERTAMENTO SOMME – ANNO 2024 - - RIF PRATICA SUAP/EDI/2024/00037/CILA ","data_approvazione":"2024-10-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"675","oggetto":"COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - FATTURA NR.624/PA DEL 21/06/2024.","data_approvazione":"2024-06-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"674","oggetto":"FONDAZIONE ARTOS. FATTURA NR. FATTPA 10_24 DEL 20/06/2024 ","data_approvazione":"2024-06-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"674","oggetto":"INCASSO ONERI - ACCERTAMENTO SOMME – ANNO 2024 - - RIF PRATICA EDI/2024/00046/CILA ","data_approvazione":"2024-10-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"673","oggetto":"INCASSO ONERI - ACCERTAMENTO SOMME – ANNO 2024 - - RIF PRATICA SUAP/EDI/2024/00050/CILA ","data_approvazione":"2024-10-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"673","oggetto":"PROGETTO CARPOOLING A.S.2023/2024 - TRIMESTRE APR-MAG-GIU 2024 - LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-06-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PROMOZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DELLA SOCIETA’ - SUSSIDIARIETA', SCUOLA, CULTURA E SPORT "} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"672","oggetto":"STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI FATTURA N. 141/V DEL 14.06.2024","data_approvazione":"2024-06-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"672","oggetto":"INCASSO SOMME 2024 - ACCERTAMENTO -– RIF PRATICA EDI/2024/00014/PP","data_approvazione":"2024-10-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"671","oggetto":"GRUPPO GHERON S.R.L. - FATTURA N. 51/BP DEL 03/06/2024 ","data_approvazione":"2024-06-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"671","oggetto":"PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE PER AGENTI – MODULO-1 PROPEDEUTICO AL RUOLO ESTESO ANCHE AD ASPIRANTI. CORSO CONFORME AL MOD1 DELLA D.G.R. N. 2229/2019 CHE DISCIPLINA I CORSI REALIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO E LECCO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"670","oggetto":"PROCEDURA PREORDINATA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE – MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA FRA ENTI. COSTITUZIONE COMMISSIONE INTERNA PER ESAME CANDIDATURE","data_approvazione":"2024-10-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"670","oggetto":" COOPERATIVA SOCIALE DUEPUNTIACAPO - FATTURE PA/573 DEL 20/06/2024 E PA/551 DEL 13/06/2024 - AES EXTRATERRITORIO- SUPERIORI- PERIODO 05/2024","data_approvazione":"2024-06-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"669","oggetto":"RESIDENCE IL PINO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/24 DEL 04/06/2024","data_approvazione":"2024-06-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"669","oggetto":"INSEDIAMENTO CCRR – CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI. SERVICE AUDIO, VIDEO, INTERNET. AFFIDAMENTI DIRETTI E IMPEGNI DI SPESA. CIG B0B43D4113 E CIG B34D0CFB0A ","data_approvazione":"2024-10-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"668","oggetto":"ISTITUTO GERIATRICO MILANESE- FATTURA N. 282/PA DEL 20/06/2024 E FATTURA N. 283/PA DEL 20/06/2024","data_approvazione":"2024-06-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"668","oggetto":"P.N.R.R. - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” – CUP F31F22004420006 – CIG A0008A530C FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. ATTO RICOGNITIVO","data_approvazione":"2024-10-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"667","oggetto":"INCASSO SOMME 2024 - ACCERTAMENTO -– RIF PRATICA EDI/2024/00041/SCIA","data_approvazione":"2024-10-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"667","oggetto":"SERENI ORIZZONTI 1 SPA - FATTURA N. 3832/9 DEL 19/06/2024 ","data_approvazione":"2024-06-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"666","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE0647 DEL 31/05/2024 - FATTURA N. 24FE0650 DEL 31/05/2024 ","data_approvazione":"2024-06-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"666","oggetto":"INCASSO SOMME 2024 - ACCERTAMENTO -– RIF PRATICA EDI/2024/00091/PDC","data_approvazione":"2024-10-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"665","oggetto":"DANDELION COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 991/2024 DEL 19/06/2024","data_approvazione":"2024-06-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"665","oggetto":"INCASSO SOMME 2024 - ACCERTAMENTO -– RIF PRATICA EDI/2024/00073/PDC","data_approvazione":"2024-10-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"664","oggetto":"VILLAGGIO SOS DI SARONNO - FATTURA N. 152/PA DEL 07/06/2024 - FATTURA N. 160/PA DEL 07/06/2024 - FATTURA N. 161/PA DEL 07/06/2024","data_approvazione":"2024-06-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"664","oggetto":"INCASSO SOMME 2024 - ACCERTAMENTO -– RIF PRATICA SUAP/EDI/2024/00063/PDC","data_approvazione":"2024-10-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"663","oggetto":"INCASSO SOMME 2024 - ACCERTAMENTO -– RIF PRATICA URB/2024/00002/PAC","data_approvazione":"2024-10-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"663","oggetto":"ASSOCIAZIONE ABILITIAMO AUTISMO ODV - RICEVUTA N. 47/P-RSD DEL 07/06/2024 ","data_approvazione":"2024-06-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"662","oggetto":"LUALDO COMMERCIALE SRL/COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA. AFFIDO INCARICO LEGALE PER TRANSAZIONE DEL GIUDIZIO. CIG B3480AA7E1","data_approvazione":"2024-10-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"662","oggetto":"DANDELION COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 977/2024 DEL 14/06/2024","data_approvazione":"2024-06-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"661","oggetto":"MINORI. RETTA CENTRO DIURNO MINORI PER 1 BENEFICIARIO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. SVINCOLO DI SOMME. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"661","oggetto":"CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' - FATTURA N. 398/PA DEL 19/06/2024 - FATTURA N. 399/PA DEL 19/06/2024 - FATTURA N. 400/PA DEL 19/06/2024","data_approvazione":"2024-06-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"660","oggetto":"FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ETS - FATTURA N. VE0000308 DEL 03/06/2024","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"660","oggetto":"INCASSO SOMME 2024 - ACCERTAMENTO -– RIF PRATICA EDI/2021/00106/SCIA","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"659","oggetto":"INCASSO SOMME 2024 - ACCERTAMENTO -– RIF PRATICA URB/2024/00001/PAC","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"659","oggetto":"FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS - ISTITUTO PALAZZOLO MILANO - FATTURA N. 600/1282 DEL 06/06/2024 ","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"658","oggetto":"INCASSO SOMME 2024 - ACCERTAMENTO -– RIF PRATICA SUAP/EDI/2024/00017/PDC","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"658","oggetto":"ITALCOEL SRL – FATTURA NR. 196/00 DEL 04/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI OPERE DA ELETTRICISTA – CIG: 9277589CA1","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"657","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA EDI/2024/00094/SCIA","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"657","oggetto":"DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024- RIMBORSO CINEMATEATRO PER GIORNATE DI UTILIZZO DA PARTE DELL'ISTITUTO DE GASPERI","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"656","oggetto":"SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"656","oggetto":"RESIDENCE IL PINO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/24 DEL 04/06/2024","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"655","oggetto":"DISABILI. RETTE DI FREQUENZA E TRASPORTO PER 14 BENEFICIARI PRESSO CDD \"IL GIRASOLE\" OTTOBRE - DICEMBRE 2024. SVINCOLO DI SOMME E IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"655","oggetto":"INTRECCI SOC. COOP. SOC. ONLUS - FATTURA NR. 60/E DEL 31/05/2024","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"654","oggetto":"CROCE AZZURRA ONLUS- RICEVUTE N. 1164/2024 - 1165/2024 - 1166/2024 DEL 31/05/2024 ","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"654","oggetto":"SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 746/2023 AVENTE AD OGGETTO: “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (CCRR) – AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z2D3B4E65C”","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"653","oggetto":"SOSTEGNO ALLA DISABILITA' DI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO – A.S. 2024/2025- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCERTAMENTO D'ENTRATA","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"653","oggetto":"MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 0002132806 DEL 17.06.2024","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"652","oggetto":"LEVA CIVICA ANNO 2024 . IMPEGNO DI SPESA. ","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"652","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LOMAZZO - FATTURA N. 860 DEL 31/05/2024 ","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"651","oggetto":"ANZIANI. COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZA SANITARIA ANZIANI 1 BENEFICIARIO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"651","oggetto":"ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS - FATTURA N. 1426/F DEL 31/05/2024 ","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"650","oggetto":"DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELL’INCARICO PER RILASCIO DI PARERE LEGALE IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IN UN’AREA DI RIGENERAZIONE URABANA - CIG B340DB8CC5","data_approvazione":"2024-10-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"650","oggetto":"COFOL - COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' - FATTURA N. 419/E DEL 31/05/2024 ","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"649","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE0634 DEL 31/05/2024","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"649","oggetto":"ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA - TRAFORMAZIONE ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI - RIF PRATICA ALI/2024/384 - ANNO 2024","data_approvazione":"2024-10-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"648","oggetto":"SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 24FE0635 DEL 31/05/2024","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"648","oggetto":"CASE COMUNALI DI VIA DANTE E DI VIA ADUA: ANNO LOCATIVO 01.01.2024 / 31.12.2024. DETERMINAZIONE CANONI DOVUTI DAI CONDUTTORI E DEFINIZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Ragioneria"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"647","oggetto":"FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS - FATTURA N. 8489/F3 DEL 31/05/2024","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"647","oggetto":"PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI DI CARONNO E PERTUSELLA CON ANNESSI SERVIZI CIMITERIALI. CUP: F34E21000970007 - CIG: B22D6CA624. AGGIUDICAZIONE A ITALGECO SCARL.","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"646","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 281/2024 DEL 03/06/2024 E FATTURA N. 282/2024 DEL 03/06/2024 ","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"646","oggetto":"PARTECIPAZIONE AL WEBINAR \" LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA. L’ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ E LA COSIDDETTA FISCALIZZAZIONE ANCHE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA AMM.VA RECENTE E DELLE RECENTI MODIFICHE DELLA LEGGE “SALVA CASA”- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"645","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 288/2024 DEL 03/06/2024 ","data_approvazione":"2024-06-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"645","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA SUAP/EDI/2024/00061/PDC","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"644","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA EDI/2024/00050/PDC","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"644","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO F.P. - NR. 1609/PA DEL 10/06/2024","data_approvazione":"2024-06-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"643","oggetto":"INCASSO ONERI - ACCERTAMENTO SOMME – ANNO 2024 - - RIF PRATICA EDI/2024/00092/CILA ","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"643","oggetto":"UMANA SPA - FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO S.V. - NR. 1608/PA DEL 10/06/2024.","data_approvazione":"2024-06-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"642","oggetto":"ALD AUTOMOTIVE - FATTURA N. INR421303 DEL 30/05/2024 ","data_approvazione":"2024-06-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"642","oggetto":"INCASSO ONERI - ACCERTAMENTO SOMME – ANNO 2024 - - RIF PRATICA EDI/2024/00063/CILA ","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"641","oggetto":"IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - FATTURE N. 2023/463/PA DEL 29/05/2024 - 2023/481/PA DEL 30/05/2024 - 2023/485/PA DEL 30/05/2024 - 2023/517/PA DEL 31/05/2024 - 2023/519/PA DEL 31/05/2024 - 2023/520/PA DEL 31/05/2024","data_approvazione":"2024-06-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"641","oggetto":"INCASSO ONERI - ACCERTAMENTO SOMME – ANNO 2024 - - RIF PRATICA SUAP/EDI/2024/00069/CILA ","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"640","oggetto":"IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E SERVIZI GSE ED E-DISTRIBUZIONE - ANNI 2024-2025-2026","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"640","oggetto":"PROGETTO 98 - FATTURA N. 43/PA DEL 31/05/2024","data_approvazione":"2024-06-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"639","oggetto":"STIPULA CONTRATTO ATTUATIVO N° 1, 2, 3, IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CON 2 OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA ELETTRICISTA NEI FABBRICATI E NELLE AREE COMUNALI. TRIENNIO 2024-2027. CIG ACCORDO QUADRO: B22C3055AC CIG DERIVATO CONTRATTO N°1: B3290A8652 CIG DERIVATO CONTRATTO N°2: B33AF272E2 CIG DERIVATO CONTRATTO N°3: B33B021131 ","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"639","oggetto":"TIM S.P.A. FATTURA N. 7X02516333 DELL'11.06.2024","data_approvazione":"2024-06-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"638","oggetto":"GABRIELE BORGHI FATTURA N. 23/PA DEL 20.06.2024","data_approvazione":"2024-06-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"638","oggetto":"RIQUALIFICAZIONE E RICONNESSIONE FLUVIALE – CREAZIONE DI UN SISTEMA VERDE MULTIFUNZIONALE TRA SARONNO E LAINATE – COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO DI CARONNO PERTUSELLA DI VIA BERGAMO DA VIA LAINATE A VIALE EUROPA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CRE CUP F31B23000150004 CIG A03D57F59B ","data_approvazione":"2024-10-01T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"637","oggetto":"COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA BERGAMO, SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, ESECUTIVA, CSP-CSE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO. LIQUIDAZIONE PARCELLA PER EMISSIONE SAL N.1 CUP: F31B23000150004 CIG: A020774B61","data_approvazione":"2024-06-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"637","oggetto":"ABBONAMENTO SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2025. CIG B31F4B65A5.","data_approvazione":"2024-09-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"636","oggetto":"COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO DI CARONNO PERTUSELLA DI VIA BERGAMO DA VIA LAINATE A VIALE EUROPA. LIQUIDAZIONE SAL N.1 CUP F31B23000150004 CIG A03D57F59B ","data_approvazione":"2024-06-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"636","oggetto":"FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2024.","data_approvazione":"2024-09-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Ragioneria"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"635","oggetto":"PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\". LAVORI DI “AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G.PASCOLI DI VIA VERDI 692 – LOTTO2”. LIQUIDAZIONE SAL N°1. CUP: F34E18000150004 - CIG: 99023838F4","data_approvazione":"2024-09-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"635","oggetto":"EDENRED ITALIA SRL - FATTURA FORNITURA BUONI PASTO - NR. 50224 DEL 12/06/2024","data_approvazione":"2024-06-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"634","oggetto":"IMPRESA SUGI FATTURA 800 DEL 12.06.2024","data_approvazione":"2024-06-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"634","oggetto":"CCRR – CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI. ACQUISTO FASCIA DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B3341B0D8F","data_approvazione":"2024-09-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"633","oggetto":"GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FATTURA N. 11241/S DEL 31.05.2024","data_approvazione":"2024-06-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"633","oggetto":"SCUOLA I. MILITI E SCUOLA COLLODI - INTEGRAZIONE INCARICO PER PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - Z27384274C","data_approvazione":"2024-09-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"632","oggetto":"ECO PARK S.R.L. FATTURA N. N/165 DEL 18.06.2024","data_approvazione":"2024-06-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"632","oggetto":"RISORSE UMANE. ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI N. 1 UNITA’ PER COPERTURA POSIZIONE VACANTE SOSTITUZIONE MATERNITA'. – CIG. B32B81E6C1.","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"631","oggetto":"RICHIESTA CONCESSIONE AGEVOLAZIONI AI SENSI DELLA L. 104/92. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - A TEMPO INDETERMINATO ","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"631","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM – “FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNI 2022 - 2023 - 2024. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ACCORDO QUADRO FUELL CARD 2 E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024. CIG: Z9234D7D79. PERIODO MAGGIO 2024.","data_approvazione":"2024-06-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"630","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA EDI/2024/00070/SCIA","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"630","oggetto":"ALMAR ELETTROTECNICA S.R.L. – FATTURA ELETTRONICA NR. P-0024/P – 18.06.2024 - CIG A010E7837A - PAGAMENTO SAL FINALE","data_approvazione":"2024-06-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"629","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA EDI/2024/00036/SCIA","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"629","oggetto":"WST WUROPA SRL - ACQUISTO KIT REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - FATT. 14/PA DEL 18/06/2024","data_approvazione":"2024-06-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"628","oggetto":"PNRR - M5 C2 I2.1 “RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, POLO CULTURALE CITTADINO E SALA CONSILIARE” CSE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 38 DEL 24.09.2024. CUP: F37E18000010004 - CIG: 99684175F0","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"628","oggetto":"ISTITUTO SAN GIORGIO DI PAVIA - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024","data_approvazione":"2024-06-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"627","oggetto":"GEA SRL - FATTURE 34/2024/01 - 35/2024/01- MANUTENZIONE 2024 DEFIBRILLATORI - LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-06-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"627","oggetto":"PNRR - M5 C2 I2.1 “RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, POLO CULTURALE CITTADINO E SALA CONSILIARE” DIREZIONE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 59/PA DEL 24.09.2024. CUP: F37E18000010004 - CIG: 99682869D4","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"626","oggetto":"IL PIANETA DEI BAMBINI.CONVENZIONE RETTE ASILI NIDO. FATTURA MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-06-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"626","oggetto":"PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 \"RIGENERAZIONE URBANA\". “RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, POLO CULTURALE CITTADINO E SALA CONSILIARE” LIQUIDAZIONE SAL N°2. CUP: F37E18000010004 - CIG: 99123634B7","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"625","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA EDI/2024/00071/SCIA","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"625","oggetto":"PAPACIOTTI SRL- CONVENZIONE RETTE ASILO NIDO - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE ","data_approvazione":"2024-06-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"624","oggetto":"ISCRIZIONE LAVORATORE DI PUBBLICA UTILITA’ AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI PARTE GENERALE PIU’ SPECIFICA (RISCHIO MEDIO) - AFFIDO DIRETTO A WST EUROPA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"624","oggetto":"COOPERATIVA NUOVA UMANITA' - FATTURA 700 DEL 31/05/2024- AES SCUOLE SUPERIORI- PERIODO 05/2024","data_approvazione":"2024-06-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"623","oggetto":"SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO STABILI COMUNALI, CIMITERI E ALTRE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. CIG. B32AB82EEA","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"623","oggetto":"ARCH. ARIANNA SPASARO – FT ELETTRONICA N. 6/PA DEL 12 GIUGNO 2024 - CUP: F34J22000670006 - € 2.481,36","data_approvazione":"2024-06-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"622","oggetto":"BIBLIOTECA CIVICA: FORNITURA LIBRI E DVD PER PATRIMONIO LIBRARIO ANNI 2024 E 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO CIG B3129C3B04","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"622","oggetto":"MANUTENZIONE PARCO AUTO 2022/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE","data_approvazione":"2024-06-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"621","oggetto":"FORNITURA E MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO EVAC SCUOLA DE GASPERI - LIQUIDAZIONE FATTURA SAL 1","data_approvazione":"2024-06-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"621","oggetto":"DISINVENTARIAMENTO E SMALTIMENTO IN PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI MATERIALE SITO NEL PLESSO DE GASPERI","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"620","oggetto":"DITTA CEREDA AMBROGIO S.R.L. ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000133/003 DEL 31.05.2024 – CIG. 9736488413","data_approvazione":"2024-06-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"620","oggetto":"INCASSO ONERI 2024 - ACCERTAMENTO SOMME -– RIF PRATICA SUAP/EDI/2024/00039/SCIA","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"619","oggetto":" DISABILI - RETTA CENTRO SOCIO EDUCATIVO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 PER 6 BENEFICIARI. SVINCOLO DI SOMMA E IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"619","oggetto":"DITTA MONTELLO SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V5-10627 DEL 31.05.2024 – CIG 8870310B5E.","data_approvazione":"2024-06-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"618","oggetto":"DITTA CARIS SERVIZI SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.001584 DEL 31.05.2024 – CIG 9530530A26.","data_approvazione":"2024-06-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"618","oggetto":"SOSTEGNO ALLA DISABILITA' DI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA O DELL'OBBLIGO EXTRATERRITORIO - PT2 – A.S. 2024-2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"617","oggetto":"DITTA LA NUOVA TERRA S.R.L - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. P000044 DEL 31.05.2024 – CIG. A0132669E6","data_approvazione":"2024-06-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"617","oggetto":"ANZIANI. COMPARTECIPAZIONE RETTE RICOVERI IN RESIDENZA SANITARIA ANZIANI. PERIODO 01 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2024 PER 9 BENEFICIARI. SVINCOLO SOMMA E IMPEGNI DI SPESA. ","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"616","oggetto":"OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MONTASCALE ANNI 22-26. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 9094/2022 PER L’ESERCIZIO 2024 – CIG ZEF35E8C0E","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"616","oggetto":"DITTA ACINQUE AMBIENTE SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. EV24000445 DEL 31.05.2024– CIG. A023BE3067","data_approvazione":"2024-06-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"615","oggetto":"DITTA VERDE AMBIENTE S.R.L - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 82/PA DEL 31.05.2024– CIG. B0D66C9E0B","data_approvazione":"2024-06-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"615","oggetto":"SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. QUADRIENNIO 2024-2028. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CIG: B31F034D53","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"614","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024149026 DELL'11.06.2024","data_approvazione":"2024-06-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"614","oggetto":"FORNITURA SOFTWARE “GREENSPACES” PER UFFICIO PATRIMONIO: AFFIDAMENTO DIRETTO A R3 GIS SRL. CIG: B328C75F31","data_approvazione":"2024-09-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"613","oggetto":"MARCO GIUSEPPE VIGANO' FATTURA N. 17/001 18/001 DEL 10.06.2024","data_approvazione":"2024-06-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"613","oggetto":"AFFIDAMENTO DELL’INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA LEGALE NELLA FASE DI REDAZIONE DI ATTI - CIG B32BF82017","data_approvazione":"2024-09-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"612","oggetto":"AFFIDAMENTO DELL’INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA E SUPPORTO LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE – COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA/INWIT - CIG B324CED1BB","data_approvazione":"2024-09-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"612","oggetto":"EMMEPIGI S.R.L. FATTURA N. 28/PA DEL 12.06.2024","data_approvazione":"2024-06-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"611","oggetto":"MINORI. SOGGIORNO PRESSO COMUNITA' MAMMA- BAMBINO PER 1 NUCLEO. DAL 01/08/2024 AL 31/12/2024. SVINCOLO DI SOMME E IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-09-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"611","oggetto":"DANDELION COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 854/2024 DEL 22/05/2024","data_approvazione":"2024-06-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"610","oggetto":"DANDELION COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 855/2024 DEL 22/05/2024","data_approvazione":"2024-06-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"610","oggetto":"ACQUISTO PANNELLI THOCUKBALL. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B3248D3F3A.","data_approvazione":"2024-09-25T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"609","oggetto":"STUDIO TECNICO ARNODO - FT. ELETTRONICA N. 7/24 DEL 07/06/2024 - CIG B069F0CDA6","data_approvazione":"2024-06-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"609","oggetto":"SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE SEDUTA CONSIGLIO 27/09/2024. – AFFIDO DIRETTO. CIG: B322B3F6A0","data_approvazione":"2024-09-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"608","oggetto":"EDIL 90 SRL – FATTURA ELETTRONICA NR. 26/001 – 10.06.2024 - CIG A00441C576 - PAGAMENTO SAL N. 1","data_approvazione":"2024-06-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"608","oggetto":"APPARTAMENTO VIA BAINSIZZA, 87 - P.4 SC. D - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG B2EB88FBED","data_approvazione":"2024-09-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"607","oggetto":"PNRR - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO (QTE) PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ASILO NIDO IL PETTIROSSO - VIA IV NOVEMBRE” - CUP: F31I22000030006","data_approvazione":"2024-09-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"607","oggetto":"CAEB. FATTURA NR. 430 DEL 12/06/2024. GESTIONE BIBLIOTECA PERIODO MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-06-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"606","oggetto":"MODULISTICA PER UFFICI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA – CIG B31E6F8E7D","data_approvazione":"2024-09-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"606","oggetto":" COOPERATIVA SOCIALE DANDELION - FATTURE N 912 E 911/2024- ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PERIODO 05/2024","data_approvazione":"2024-06-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"605","oggetto":"NOTIFICHE DIGITALI – PAGOPA – IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND","data_approvazione":"2024-09-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"605","oggetto":"KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. FATTURA PJ08438710 DEL 31/05/2024","data_approvazione":"2024-06-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PROMOZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DELLA SOCIETA’ - SUSSIDIARIETA', SCUOLA, CULTURA E SPORT "} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"604","oggetto":"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA NONCHE’ GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE ELETTRICA LAMPADE VOTIVE DEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA. DURATA ANNI DUE (24 MESI). CIG B26A40CE84","data_approvazione":"2024-09-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"604","oggetto":"CAMST SOC.COOP A.R.L. - FATTURA N 2000638961 DEL 31/05/2024- RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO 05/2024","data_approvazione":"2024-06-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"603","oggetto":"SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA’ LAVORATIVA CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ASSEGNATA AL SERVIZIO SOCIALE. PROROGA PER MESI TRE. INTEGRAZIONE CIG B00EFD4B38 ","data_approvazione":"2024-09-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"603","oggetto":"FRON SRL FATTURA N° 210/E DEL 10/06/2024","data_approvazione":"2024-06-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"602","oggetto":"FORNITURA CARTELLINE INTESTATE E PERSONALIZZATE PER ATTI DI GIUNTA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - CIG B30ED93FED ","data_approvazione":"2024-09-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"602","oggetto":"AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO, FATTURA NR. 53/E DEL 31/05/2024 ","data_approvazione":"2024-06-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"601","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE SPAZIO APERTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – DURATA 34 MESI - CIG A032F81A71 - MAGGIO 2024.","data_approvazione":"2024-06-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"601","oggetto":"CONVENZIONI CON ENTI E ASSOCIAZIONI. CONTRIBUTI ANNI 2024/2026. ","data_approvazione":"2024-09-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"600","oggetto":"MECCA ENGINEERING SRL – FATTURA NR. 17PA DEL 31/05/2024 – PRESENTAZIONE PRATICHE FOTOVOLTAICO SCUOLA SANT’ALESSANDRO E ISOLA DEL RIUSO – CIG: ZEB3D29A1F","data_approvazione":"2024-06-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"600","oggetto":"SVINCOLO SOMMA DA IMPEGNO DI SPESA MODULISTICA UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2024","data_approvazione":"2024-09-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"599","oggetto":"SICURITALIA SPA – FATTURA NR. 9117005940 DEL 15/05/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI – CIG: Z763A82A5E","data_approvazione":"2024-06-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"599","oggetto":"PNRR - M5 C2 I2.1 “RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, POLO CULTURALE CITTADINO E SALA CONSILIARE”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DISTRIBUTIVO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI, PFTE E PROGETTO ESECUTIVO DEGLI ARREDI E DEGLI ALLESTIMENTI. CUP: F37E18000010004 CIG: B28CC680CE","data_approvazione":"2024-09-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"598","oggetto":"SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE ANNI 2024-2025-2026-2027 - CIG B264733FB7","data_approvazione":"2024-09-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"598","oggetto":"SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA FATTURA N. 61/PA DEL 31.05.2024","data_approvazione":"2024-06-08T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"597","oggetto":"FATTURA NR. FATTPA 61_24 DEL 28/05/2024","data_approvazione":"2024-06-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"597","oggetto":"FORNITURA UNIFORMI PER LA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG B317DBD7BB","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"596","oggetto":"TARIP ANNO 2024 - ACCERTAMENTO CONTABILE RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE FATTURE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA, SERVIZIO RIFIUTI E IGIENE URBANA.","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Tributi"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"596","oggetto":"ASSOCIAZIONE OFFICINA DEI TRANSITI. FATTURA PER SPETTACOLO OPERA LIRICA \"LA TRAVIATA\" 31 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-06-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"595","oggetto":"LEASYS ITALIA SPA FATTURA N° 0000202430030093 DEL 05/06/2024","data_approvazione":"2024-06-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"595","oggetto":"POLITICHE GIOVANILI. ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PREVENZIONE AL BULLISMO – OTTOBRE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNI DI SPESA. CIG B311A2361E","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"594","oggetto":"LEASYS ITALIA SPA FATTURA N° 0000202430030092 DEL 05/06/2024","data_approvazione":"2024-06-07T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"594","oggetto":"LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANZZATIVA PER L’ANNO 2022.","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"593","oggetto":"POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 1024136187 DEL 23.05.2024 E FATTURA N. 1024141603 DEL 27.05.2024","data_approvazione":"2024-06-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"593","oggetto":"OMNIA SPORT SSD A RESPONSABILITA’ LIMITATA. COMPARTECIPAZIONE ONERI DI GESTIONE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE. ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Ragioneria"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"592","oggetto":"INTEGRAZIONE FORNITURA CARTA IN RISME PER I DIVERSI SETTORI DELL'ENTE ANNO 2024","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Ragioneria"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"592","oggetto":"MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 0002127636 E 0002127637 DEL 31.05.2024","data_approvazione":"2024-06-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"591","oggetto":"MAGGIOLI SPA FATTURA N° 0001129022 DEL 31/05/2024","data_approvazione":"2024-06-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"591","oggetto":"SVINCOLO POLIZZA MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PERIODO 2021-2023 - PROFESSIONE SICUREZZA SRL CIG Z683107EF9","data_approvazione":"2024-09-19T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"590","oggetto":"VEZZANI S.P.A. FATTURA N. 000148/VS DEL 31.05.2024","data_approvazione":"2024-06-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"590","oggetto":"ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA - ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI DIRITTO DI PROPRIETA' - RIF PRATICA ALI-2022/360","data_approvazione":"2024-09-18T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"589","oggetto":"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L’ANNO 2022.","data_approvazione":"2024-09-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"589","oggetto":"NUOVA ALGIS S.R.L. FATTURA N. 2024-1FV-0003709 -N. 2024-1FV-0003710- N. 2024-1FV-0003711 DEL 31.05.2024","data_approvazione":"2024-06-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"588","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA FP12 DEL 24.5.2024 – DECOR-LINE SRL","data_approvazione":"2024-06-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"588","oggetto":"SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRAZIONE PERIODO APRILE - MAGGIO PIU MESE DI GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-09-17T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"587","oggetto":"APPARTAMENTO VIA BAINSIZZA, 87 - P.4 SC. D - AFFIDO DIRETTO ADEGUAMENTO IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA - CIG B2EB81FF7F","data_approvazione":"2024-09-16T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"587","oggetto":"EASYSHOW COOP. FATTURA PER EVENTO 22 APRILE \"IL VALZER DELLA BUGIA\". LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-06-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"586","oggetto":"SIMI S.A.S. FATTURA N. 000355 DEL 27.05.2024","data_approvazione":"2024-06-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"586","oggetto":"ACCORDO QUADRO CON 2 OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA ELETTRICISTA NEI FABBRICATI E NELLE AREE COMUNALI. TRIENNIO 2024-2027. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. E DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B22C3055AC.","data_approvazione":"2024-09-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"585","oggetto":"PNRR – ARCH. SILVIA VISCONTI - FT ELETTRONICA N. 7PA DEL 05 GIUGNO 2024 - CUP: F34J22000670006 - € 1.985,49","data_approvazione":"2024-06-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"585","oggetto":"SOSTEGNO ALLA DISABILITA' DI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA O DELL'OBBLIGO EXTRATERRITORIO – A.S. 2024-2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","data_approvazione":"2024-09-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"584","oggetto":" NOTAIO MONICA SCARAVELLI - FT. ELETTRONICA N. 330 DEL 20/05/2024 - CIG B043C531B0 - € 2.401,14 ","data_approvazione":"2024-06-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"584","oggetto":"CONTRIBUTO ORATORIO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-09-13T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"583","oggetto":"IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE – CONTESTUALE ACCERTAMENTO SOMME - ORTI URBANI ","data_approvazione":"2024-09-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"583","oggetto":"DATEK22 SRL, FATTURA NR. FS355/24 DEL 31/05/2024","data_approvazione":"2024-06-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"582","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE – FATTURA C.B. MULTISERVICE S.R.L.S. “SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO”. CIG. Z173C64D90","data_approvazione":"2024-06-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"582","oggetto":"FAMIGLIE E MINORI. INGRESSO E PERMANENZA PRESSO HOUSING SOCIALE 1 NUCLEO BENEFICIARIO PERIODO DAL 23 LUGLIO 2024 AL 31 OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. ","data_approvazione":"2024-09-12T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"581","oggetto":"RESTITUZIONE CREDITI MENSA A.S. 2023-2024- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-09-11T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"581","oggetto":"ALMAR ELETTROTECNICA S.R.L. – FATTURA ELETTRONICA NR. P-0023/P – 28.05.2024 - CIG A010E7837A - PAGAMENTO SAL N. 2","data_approvazione":"2024-06-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"580","oggetto":"KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATTURA N° PJ08438710 DEL 31/05/2024","data_approvazione":"2024-06-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"580","oggetto":"APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO – RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL 01.07.2024 AL 31.08.2024","data_approvazione":"2024-09-10T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Ragioneria"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"579","oggetto":"SVINCOLO SOMMA DA IMPEGNO DI SPESA NOTIFICHE PAGOPA ","data_approvazione":"2024-09-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"579","oggetto":" REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA PA/295/2024 DEL 08/05/2024 - AES EXTRATERRITORIO- PERIODO 04/2024","data_approvazione":"2024-06-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"578","oggetto":"LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO N. 2280 DEL 28.08.2024. IMPEGNO DI SPESA – CIG 9750166B82","data_approvazione":"2024-09-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"578","oggetto":"CAEB. FATTURA NR. 341 DEL 10/05/2024. GESTIONE BIBLIOTECA PERIODO APRILE 2024. LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-06-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"577","oggetto":"STUDIO MENNI S.A.S. FATTURA N. 59 DEL 02.06.2024","data_approvazione":"2024-06-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"577","oggetto":"NOTIFICHE DIGITALI – PAGOPA – IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND","data_approvazione":"2024-09-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"576","oggetto":"FORGEST SRL - FATTURA NR. 102/CONS DEL 20/05/2024 – CORSI OBBLIGATORI PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO DIPENDENTI ENTE 2024.","data_approvazione":"2024-06-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"576","oggetto":"SERVIZIO NOTIFICHE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI TRAMITE SISTEMA DI INTERFACCIA TRA SOFTWARE GESTIONALE E SERVIZIO NAZIONALE DIGITALE (SEND). IMPEGNO DI SPESA – CIG B2F7597A45","data_approvazione":"2024-09-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"575","oggetto":"SVINCOLO POLIZZA ALLA DITTA PTMATIC S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE TOILETTE AUTOPULENTE PARCO S. D’ACQUISTO CIG Z533A7BCED","data_approvazione":"2024-09-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"575","oggetto":"NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO – LIQUIDAZIONE COMPENSO SECONDA ANNUALITÀ","data_approvazione":"2024-06-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"574","oggetto":"RADICE, CEREDA E ASSOCIATI FATTURA N. 68/EL DEL 15.02.2024","data_approvazione":"2024-05-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"574","oggetto":"PATRIMONIO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA – OPZIONE CONTRATTUALE. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI. CIG: A02433BFCF","data_approvazione":"2024-09-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"573","oggetto":"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TAGLIAMENTO. APPROVAZIONE REPORT DI GARA ED AFFIDO LAVORI ALLA DITTA BORDIN SRL. CIG: B2915A0CD4 CUP F37H24001190004 ","data_approvazione":"2024-09-09T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"573","oggetto":" STUDIO QTRE - FATTURA N.49-FE DEL 27/05/2024 - 3 ACCONTO 2024 - MONITORAGGIO MENSA","data_approvazione":"2024-05-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"572","oggetto":"CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI CARONNO P. A FAVORE DI UN UTENTE PER RIMBORSO SPESE CARBURANTE ANTICIPATE. MESI DA GENNAIO AD APRILE 2024.","data_approvazione":"2024-05-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"572","oggetto":"PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO – PII VICOLO DEL POZZO ,VICOLO DEGLI ORTI E VIA SAN PIETRO OPERE DI URBANIZZAZIONE – APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO- ","data_approvazione":"2024-09-06T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"571","oggetto":"CASA DELLA GOMMA S.R.L. FATTURA N° PAD/530 DEL 24/05/2024","data_approvazione":"2024-05-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"571","oggetto":"SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE – PERIODO 01/10/2021 AL 30/06/2024 - DURATA N.3 ANNI SCOLASTICI - CIG. Z2232B1621 - SVINCOLO CAUZIONE DITTA GRATTACASO S.R.L. UNIPERSONALE","data_approvazione":"2024-09-05T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"570","oggetto":"PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR \"CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI – GESTIONE PARTE CORRENTE E PARTE INVESTIMENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"570","oggetto":"INGEGNERE CARMINE VALERIO MOSCHELLA - FT. ELETTRONICA N. 14 DEL 20/05/2024 - CIG. Z6238F6049 - SALDO FINE LAVORI","data_approvazione":"2024-05-30T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"569","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - SAFETY TARGET SRL - CIG Z6B3B44791 ","data_approvazione":"2024-05-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"569","oggetto":"INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA. CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE. IMPEGNO N. 1264/2024 : QUARTA LIQUIDAZIONE CON FONDI COMUNALI.","data_approvazione":"2024-09-04T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"568","oggetto":"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DA INVITARE ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIO ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DAVANTI ALLE SCUOLE CITTADINE AA.SS. 2024/25 - 2025/26 E 2026/27 ","data_approvazione":"2024-09-03T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"568","oggetto":"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - SAFETY TARGET SRL - CIG Z6B3B44791 ","data_approvazione":"2024-05-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"567","oggetto":"PROCEDURA APERTA PER LA “CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA NONCHE’ MANUTENZIONE ORDINARIA E DI CONCESSIONE DELL’ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA. DURATA: ANNI DUE (24 MESI)” – CIG: B26A40CE84. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE","data_approvazione":"2024-09-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"567","oggetto":"ATTO DI LIQUIDAZIONE – FATTURA BRIONE HOLZ SRL “FORNITURA E POSA DI MODULO PREFABBRICATO PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI - FORNITURA SANITARI\". CIG B124E7B995","data_approvazione":"2024-05-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"566","oggetto":"PNRR - AFFIDO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO, FOTOVOLTAICO E TRASMISSIONE DATI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ASILO NIDO “IL PETTIROSSO” – VIA IV NOVEMBRE – CARONNO PERTUSELLA - CIG: B2AC8D843B - CUP: F31I22000030006","data_approvazione":"2024-09-02T00:00:00.000","ufficio_proponente":"UNITA' DI MISSIONE INTERNA PER IL P.N.R.R."} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"566","oggetto":"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI LOTTI 1 E 2 - SAL N.3. LIQUIDAZIONE QUOTA SUBAPPALTATORE -SALEMME GIUSEPPE SRL- CUP F37H20004480004 CUP F37H20004490004 CIG 857829267F","data_approvazione":"2024-05-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"565","oggetto":" CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO PER 1 BENEFICIARIO . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ","data_approvazione":"2024-08-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"565","oggetto":"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI SAL N.3 - LOTTI 1 E 2. LIQUIDAZIONE QUOTA APPALTATORE -ICG SRL- CUP F37H20004480004 CUP F37H20004490004 CIG 857829267F","data_approvazione":"2024-05-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"564","oggetto":"FORNITURA MANIFESTI PER CAMPAGNA MISURA QUALITA’ PERCEPITA. IMPEGNO DI SPESA - CIG B2D8E0F774","data_approvazione":"2024-08-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"564","oggetto":"CONSORZIO ZENIT SOCIALE SOCIETA' - FATTURA N. 272/PA DEL 03/05/2024","data_approvazione":"2024-05-29T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"563","oggetto":"SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER 3 ANNI SCOLASTICI RINNOVABILE PER ULTERIORI 2 ANNI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: B28A081615","data_approvazione":"2024-08-26T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"563","oggetto":"PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2024 AL NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ODV SEZIONE DI CARONNO PERTUSELLA","data_approvazione":"2024-05-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"562","oggetto":"TK S.R.L. FATTURA N° 135/PA DEL 27/05/2024","data_approvazione":"2024-05-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"562","oggetto":"SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - AUTORIZZAZIONE PRODUZIONE DI PASTI ESTERNI- ACCERTAMENTO DI ENTRATA ","data_approvazione":"2024-08-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"561","oggetto":"SERVIZI E PRESTAZIONI RELATIVI ALLA TUTELA DEI MINORI – CONSULENZA PSICOLOGICA 2024 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ","data_approvazione":"2024-08-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"561","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 227/2024 DEL 08/05/2024 E FATTURA N. 237/2024 DEL 09/05/2024 ","data_approvazione":"2024-05-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"560","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 236/2024 DEL 09/05/2024 ","data_approvazione":"2024-05-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"560","oggetto":" DISABILI. RETTA E TRASPORTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 PER 1 BENEFICIARIO. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-08-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"559","oggetto":"CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SARONNO FATTURA N. 250/2024 DEL 13/05/2024 ","data_approvazione":"2024-05-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"559","oggetto":"RESTITUZIONE CREDITI MENSA A.S. 2023-2024- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-08-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"558","oggetto":"RICHIESTA DI RIMBORSO PER DUPLICATO DOCUMENTO A SEGUITO DI DETERIORAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE","data_approvazione":"2024-08-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"558","oggetto":"SERENI ORIZZONTI 1 SPA - FATTURA N. 2912/9 DEL 13/05/2024 ","data_approvazione":"2024-05-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"557","oggetto":"FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ETS - FATTURA N. VE0000293 DEL 15/05/2024","data_approvazione":"2024-05-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"557","oggetto":"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - CIG Z152CCFE64","data_approvazione":"2024-08-22T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Igiene Urbana"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"556","oggetto":"BARTALUCCI S.A.S. FATTURA N. 211/P DEL 25.05.2024","data_approvazione":"2024-05-28T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"556","oggetto":"MATERIALE DA DISINVENTARIARE E SMALTIRE","data_approvazione":"2024-08-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"555","oggetto":"AVV. CARLO CERAMI FATTURA N. 106 DEL 20.05.2024","data_approvazione":"2024-05-27T00:00:00.000","ufficio_proponente":"AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"555","oggetto":"SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO COMUNALE ANNI 2024-2025-2026 CIG B2A8B23821","data_approvazione":"2024-08-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Lavori Pubblici"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"554","oggetto":"MINORI. COMPARTECIPAZIONE INTERVENTO SPAZIO NEUTRO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 PER UN BENEFICIARIO .","data_approvazione":"2024-08-21T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"554","oggetto":"VILLAGGIO SOS DI SARONNO - FATTURA N. 100/PA DEL 07/05/2024 - FATTURA N. 104/PA DEL 07/05/2024 - FATTURA N. 105/PA DEL 07/05/2024","data_approvazione":"2024-05-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"553","oggetto":"FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS - ISTITUTO PALAZZOLO MILANO - FATTURA N. 600/1055 DEL 08/05/2024 ","data_approvazione":"2024-05-24T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"553","oggetto":"REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B284474F9E ","data_approvazione":"2024-08-20T00:00:00.000","ufficio_proponente":"POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"552","oggetto":"ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI AI SENSI DELL’ART. 52, COMMI 2 E 4 D.LGS 165/01 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 7010 ASSEGNATO AL SETTORE PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA ","data_approvazione":"2024-08-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Personale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"552","oggetto":" COOPERATIVA SOCIALE DUEPUNTIACAPO - FATTURE PA/437 DEL 30/04/2024 E PA/447 DEL 15/05/2024 - AES EXTRATERRITORIO- SUPERIORI- PERIODO 04/2024","data_approvazione":"2024-05-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sussidarietà"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"551","oggetto":"DISABILI. VOUCHER TRASPORTI N.4 BENEFICIARI AGOSTO 2024 - OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-08-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"551","oggetto":"GRUPPO GHERON S.R.L. - FATTURA N. 42/BP DEL 02/05/2024 ","data_approvazione":"2024-05-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"550","oggetto":"DISABILI. VOUCHER TRASPORTO PER 1 BENEFICIARIO LUGLIO - DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-08-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"550","oggetto":"ISTITUTO GERIATRICO MILANESE- FATTURA N. 197/PA DEL 06/05/2024 E FATTURA N. 198/PA DEL 06/05/2024","data_approvazione":"2024-05-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"549","oggetto":"RESIDENCE IL PINO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/24 DEL 01/05/2024","data_approvazione":"2024-05-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"549","oggetto":"DISABILI. VOUCHER TRASPORTO PER 1 BENEFICIARIO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.","data_approvazione":"2024-08-14T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"} ,{"anno":"2024","numero_provvedimento":"548","oggetto":"RESIDENCE IL PINO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/24 DEL 01/05/2024","data_approvazione":"2024-05-23T00:00:00.000","ufficio_proponente":"Sociale"}]