COMIZI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. ACQUISTO ETICHETTE PRECOMPILATE PER VERBALI ED ESTRATTI ELETTORALI.
SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO RELATIVE ALLA RICHIESTA DI POSA DISSUASORI DI VELOCITA' LUNGO LA STRADA STATALE 340 DIR. IN COMUNE DI SAN SIRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
VARIAZIONE DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ACSM-AGAM AMBIENTE S.R.L. IN ACINQUE AMBIENTE S.R.L. - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU E ASSIMILATI. PRESA D'ATTO.
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO 01.04.2022-30.06.2022
Liquidazione fattura n 4/06 del 21-03-2024 beneficiario Bianchi Raffaele - Servizio di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico. Saldo anno 2023.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER "GIORNATA DEL VERDE PULITO ANNO 2025" (CIG: B6EDA221EA).
ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 05.09.2022 A FAVORE DOTT. DANIELE ALPAGO PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI E MITIGAZIONE DEL RISCHIO NELLE LOCALITÀ DI SAN MARTINO E MASTENA - SALDO PRESTAZIONI (CIG. ZF034C97E3).
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA - VOLTURA IMPEGNI DI SPESA.
Liquidazione fattura n. 36 del 16-10-2024 beneficiario Alpago Daniele - Compenso per incarico professionale relativo alla verifica stato dei luoghi con stesura relazioni vari punti sul territorio comunale.
RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO PER IL TRASPORTO EXTRAURBANO E LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO OPERA PUBBLICA RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AREE A LAGO (CUP B38B22000890009).
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE TRAMITE EROGAZIONE BUONI SPESA ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
Liquidazione fattura n 2023120004964 del 06-10-2023 beneficiario Abaco s.p.a. Gestione canone unico patrimoniale (esposizione pubblicitaria) versamento aggio del mese di settembre 2023.
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO A GARANZIA DEI CONSUMI ANNO 2014
INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA.
INCARICO PER VISITE OCULISTICHE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 2023/2027 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Liquidazione fattura n. 01/820 del 11-09-2025 beneficiario Gd s.r.l. - Fornitura di materiale edile per esecuzione opere di manutenzione ordinaria a cura degli operai comunali. Saldo anno 2024.
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - 4° TRIMESTRE 2023.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE- ANNO 2021
VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) EMESSE. PERIODO SETTEMBRE 2022.
Liquidazione fattura n. 9502767278 del 01-12-2024 beneficiario Italiana Petroli s.p.a. - Fornitura carburante per automezzi comunali polizia locale e ufficio tecnico. Mese di novembre 2024.
Liquidazione fattura n 2024120002765 del 08-05-2024 beneficiario Abaco s.p.a. - Gestione canone unico patrimoniale (esposizione pubblicitaria) versamento aggio del mese di aprile 2024.
VOLTURA CAPITOLO DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 144/2021 (CIG: ZC931EB720).
PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA PROGEL S.R.L. - AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA.
INCARICO DI SUPPORTO AL RTD, ANNO 2025. Liquidazione fattura n. 248/1V del 25-06-2025. Beneficiario Transizione Digitale s.r.l.
Liquidazione fattura n 005034669329 del 07-05-2024 fattura n 005034669343 del 07-05-2024 fattura n 005036292416 del 09-05-2024 beneficiario Enel energia s.p.a. - Fornitura energia elettrica contatori via Rezzonico, loc. Prada e via XXV aprile. Mese di aprile 2024.
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA FUNZIONE DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CON UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL". APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA (CIG: Z8F3841A26).
INCARICO PROVVISORIO DI AUTISTA SCUOLABUS PERIODO 15.09.2025/30.11.2025 - SERVIZIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2025. Liquidazione fattura n. 219 del 23-10-2025. Beneficiario S4 S.r.l.
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI A SCUOLABUS, MESE DI GENNAIO 2024. Liquidazione fattura n. 9502030402 del 31-01-2024. Beneficiario Italiana Petroli s.p.a.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/E DEL 28.03.2022 A FAVORE DELL'ING. ENRICO CARONTI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO TRATTO DI STRADA DETTA DELLA LIGUSSA (CIG. Z1F3300816).
Liquidazione fattura n. 825500539095 del 18-09-2025 beneficiario A2A Energia s.p.a. - Fornitura di energia elettrica Box Acquaseria del mese di agosto 2025.
CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO A CONTENERE L'IMPATTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 - NOMINA COMMISSIONE.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DEL DPR 462/01 DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI NUMERO DUE EDIFICI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SVOLGIMENTO DEL COMPITO DI ISTRUZIONE PRATICHE PAESAGGISTICHE - 1^ SEMESTRE 2022.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019 - RIVERSAMENTO SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE.
Liquidazione fattura n 823000221707 del 22-08-2023 beneficiario A2A energia s.p.a. - Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione (Rezzonico).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE CONFERIMENTO IN CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO. PERIODO SETTEMBRE 2023-FEBBRAIO 2024. COMUNI DI CREMIA E SAN SIRO.
Liquidazione fattura n 412311907366 del 08-08-2023 beneficiario Hera comm s.p.a. Ex scuola di Rezzonico. Mese di luglio 2023.
RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 18/2019 DEL 24.01.2020.
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 15.06.2021.
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SVOLGIMENTO DEL COMPITO DI ISTRUZIONE PRATICHE PAESAGGISTICHE - 2° SEMESTRE 2022.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI" 2° e 3° LOTTO (CIG B74A6332A4).
Liquidazione fattura n PA/64 del 31-08-2023 beneficiario Auxilium societa' cooperativa sociale. Servizio di pulizia e manutenzione di strade, sentieri e verde pubblico. Mese di agosto 2023.
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO 2025. Liquidazione fattura n. 81/PA del 28-02-2025. Beneficiario Larius Società Cooperativa Sociale.
FORNITURA DI RISME DI CARTA PER MULTIFUNZIONE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.
INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, REDAZIONE DI CONTABILITÀ E SUPPORTO AL RUP DEL PROGETTO "INTERVENTI PER L' OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA NEI TERRITORI MONTANI MEDIANTE REALIZZAZIONE, RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PICCOLI BACINI E SISTEMI DI RACCOLTA E STOCCAGGIO DELLE ACQUE, NONCHE' DEI RELATIVI SISTEMI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE". - AFFIDAMENTO.
SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
Liquidazione fattura n. 0916178467 del 31-12-2024 beneficiario Kone spa - Servizio di manutenzione impianti 2^ semestre 2024.
GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA) - LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERSAMENTO AGGIO DEL MESE DI APRILE 2022.
Liquidazione fattura n. 9600188971 del 28-02-2025 beneficiario Ip Plus s.r.l. - Fornitura carburante per automezzi comunali ufficio tecnico. Mese di febbraio 2025.
Liquidazione fattura n. 145/L-PA del 03-10-2024 beneficiario 3 Botta srl - Intervento di manutenzione straordinaria controsoffitto e sostituzione pannelli c/o le Scuole di San Siro.
PNRR "NEXT GENERATION EU" M1C1, INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE), ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI SUAP". CUP B31F25000550006. CIG: B8E6861315. AFFIDAMENTO IN LINEA TECNICA DEL SERVIZIO
Liquidazione fattura n 348/2023 del 30-11-2023 fattura n 349/2023 del 30-11-2023 beneficiario Tecnoselva s.r.l. - Manutenzione ordinaria immobili comunali - opere da elettricista. Acconto anno 2023.
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA A.S.D. ATLETICA CENTRO LARIO DI SAN SIRO
Liquidazione fattura n. EN25000410 del 31-03-2025 beneficiario Acinque Ambiente srl - Canone raccolta e trasporto RSU e rifiuti differenziati del mese di marzo 2025.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/001 DEL 21.04.2022 A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO IG STROPENI-LAURELLI DI CANTÙ (CO) PER INCARICO PROFESSIONALE STUDIO DI FATTIBILITÀ, PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI E MITIGAZIONE DEL RISCHIO NELLE LOCALITÀ SAN MARTINO E MASTENA - 3° ACCONTO.
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA A.S.D. ATLETICA CENTRO LARIO DI SAN SIRO.
PNRR "NEXT GENERATION EU" M1C1, INVESTIMENTO 1.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, CUP B51F22004460006, MISURA 1.3.1, PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI. Liquidazione fattura n. 1094/2024 del 19-04-2024. Beneficiario Halley Lombardia S.r.l.
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI, MESE DI MARZO 2024. Liquidazione fattura n. PA/22 del 31-03-2024. Beneficiario Auxilium Società Cooperativa Sociale
DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
FORNITURA E ATTIVAZIONE NUOVO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. Liquidazione fattura n. PA/18 del 10-03-2025. Beneficiario Auxilium Società Cooperativa Sociale.
GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL GREST PARROCCHIALE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2021 (CIG: Z09302D19B) - LIQUIDAZIONE FATTURE.
Canone noleggio fotocopiatrici, periodo 01.04.2023-31.08.2023. Liquidazione fattura n E/143 del 26-04-2023 (Kyocera) e fattura n E/144 del 26-04-2023 (D-ColorMF254). Beneficiario Fraquelli ettore srl
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO 01.10.2021 - 31.10.2021.
ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ E MIGLIORAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE NON TITOLARE DI P.O. - ANNO 2024.
Liquidazione fattura n. PA/59 del 30-06-2025 beneficiario Auxilium Societa' Cooperativa Sociale - Servizio di pulizia strade, sentieri e verde pubblico comunale. Mese di giugno 2025.
SPESE POSTALI RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE.
Liquidazione fattura n EV23000616 del 30-06-2023 beneficiario Acinque ambiente srl. Servizio di smaltimento RSU. Mese di giugno 2023.
FORNITURA GAS NATURALE PER PALESTRA COMUNALE, MESE DI LUGLIO 2025. Liquidazione fattura n. 412518629366 del 08-08-2025. Beneficiario Hera Comm S.p.A.
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' CULTURALI CONNESSE, MESE DI DICEMBRE 2024. Liquidazione fattura n. FT/276/PA del 31-12-2024. Beneficiario Azalea Societa' Cooperativa Sociale.
Liquidazione fattura n 412308007750 del 09-06-2023 beneficiario Hera comm s.p.a. Ex scuola di Noledo. Mese di maggio 2023.
ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
Liquidazione parcella n. 429/EL del 04-11-2025 beneficiario Studio Legale Minella di Minella e Mogavero - Costituzione parte civile P.P. N. 6167/2021 RGNR - Rimborso spese e onorario per affidamento incarico.
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU FIREWALL PER IL QUADRIENNIO 2023/2026
Liquidazione fattura n EN24000231 del 05-03-2024 beneficiario Acinque ambiente srl - Servizio di raccolta differenziata tramite conferimento in container, trasporto e smaltimento mese di febbraio 2024.
VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) EMESSE. PERIODO MAGGIO 2023
SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER I PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI RESIDENTI IN SAN SIRO - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE E LA VERIFICA DI TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI) DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
"ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ESISTENTI IN VIA AI MONTI" - CUP B35F24000620009 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO BIM.
CANONE E COMMISSIONI PER UTILIZZO DEL TERMINALE POS PER IL PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT DA PARTE DEGLI UTENTI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
Liquidazione fattura n 2023120002432 del 09-05-2023 beneficiario Abaco s.p.a. - Gestione canone unico patrimoniale (esposizione pubblicitaria) versamento aggio del mese di aprile 2023.
PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA DEL LAVORO EFFETTUATE COME MEDICO COMPETENTE, ANNO 2025. Liquidazione fattura n. 59 del 23-11-2025. Beneficiario Copes Roberto.
GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA.
CANONE ANNUALE PER CASELLE PEC IN USO AI CONSIGLIERI. Liquidazione fattura n. E/183 del 30-06-2025. Beneficiario Fraquelli Srl.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL"- APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. (CIG 9699916FE4)
Liquidazione fattura n 823000221709 del 22-08-2023 beneficiario A2A energia s.p.a. - Fornitura energia elettrica ex scuola di Noledo. Mese di luglio 2023.
ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE FISSE E OBBLIGATORIE - ANNO 2022.
Liquidazione fattura n. 9PA del 25-11-2025 Data System s.a.s. - Tenuta contabilità IVA e attività fiscale connessa anno 2025.
ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE E FONDO DI SOLIDARIETÀ - EROGAZIONE 1°ACCONTO 2023.
FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA GESTIONE DI UN POLO UNICO INTEGRATO PER LE DISABILITA' E FRAGILITA' IN MEDIO ALTO LARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE E INGRESSO EDIFICIO MUNICIPALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL"- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG 9167520CD1).
ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE FISSE E OBBLIGATORIE ANNO 2025.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ED. 9 - LOTTO 1" PER IL PERIODO 2022/2023.
Liquidazione fattura n 004336506237 del 08-06-2023 beneficiario Enel energia s.p.a. Fornitura energia elettrica ex scuole di Rezzonico. Mese di maggio 2023.
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ATTIVA APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA.
CANONE DI RINNOVO DI N. 11 PEC PER CONSIGLIERI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2024-2026.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 01.07.2021 CONSORZIO COMO TURISTICA A TITOLO DI SALDO ALLESTIMENTO LUCI PROGETTO DI ILLUMINAZIONE DELLE RIVE DEL LAGO DI COMO PRIMA EDIZIONE (ANNI 2020-2021-2022).
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COPERTINE E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI - ANNO 2020.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE (SOFTWARE) ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
Liquidazione fattura n. 825500692649 del 19-11-2025 beneficiario A2A Energia s.p.a. - Fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione del periodo 01.10.2025/31.10.2025.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE E INGRESSO EDIFICIO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL" - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA (CIG: 9167520CD1).
SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITÀ CULTURALI CONNESSE, PERIODO 2022/2026. MESE DI OTTOBRE 2023. Liquidazione fattura n. FT/274/PA del 31-10-2023. Beneficiario Azalea Società Cooperativa Sociale
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 12.04.2022 A FAVORE DELL'AVV. BRUNO GALATI.
INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER "REALIZZAZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO - PIAZZALE VITTORIO VENETO E AREA ADIACENTE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6835F4D19).
FORNITURA DI STAMPATI, BUSTE E LAVORI DI TIPOGRAFIA - LIQUIDAZIONE FATTURA.
FORNITURA E INSTALLAZIONE SWITCH SU SERVER COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
RIFACIMENTO PARAPEDONALI/DISSUASORI LUNGO LA VIA STATALE AD ACQUASERIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL"- APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA (CIG: ZCB31C9A72).
Liquidazione fattura n 412403096698 del 08-02-2024 beneficiario Hera comm s.p.a. Fornitura gas edificio comunale loc. Noledo. Mese di gennaio 2024.
LAVORI DI "REALIZZAZIONE STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI MEDIANTE FORNITURA E ISTALLAZIONE DI APPOSITE COLONNINE". APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETS LIFE S.R.L. DI COLICO (LC).
Liquidazione fattura n 004372163463 del 13-09-2023 beneficiario Enel energia s.p.a. - Fornitura di energia elettrica capoluogo e frazioni. Mese di Agosto 2023.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 05.12.2022 A FAVORE ARCH. MARIELENA SGROI (C.F. 69H67C933W - P.IVA 02246690131) - VIA C. BATTISTI N. 19 22045 LAMBRUGO (CO) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA. (CIG: Z0C2A8491D).
Liquidazione fattura n. 824500378457 del 05-11-2024 beneficiario A2a Energia s.p.a. - Fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione mesi di agosto e settembre 2024.
Liquidazione fattura n 51998/2023 del 30-09-2023 beneficiario Silea spa. Smaltimento rifiuti solidi urbani (RSU). Mese di settembre 2023.
Liquidazione fattura n. SF00182036 del 30-06-2025 beneficiario Enel Sole s.r.l. - Gestione impianti di illuminazione pubblica mese di giugno 2025.
AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. ED ART. 48 COMMA 2 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. PER L'ANNO 2023.
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2020 (CIG: Z8D2B57E39) - LIQUIDAZIONE FATTURE.
INTEGRAZIONE RETTE MENSILI PER OSPITI PRESSO RSD ANFFAS RESIDENCE DAL 01.07.2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL 4 DICEMBRE 2020), ANNO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.
PRESA D'ATTO RENDICONTAZIONE E RIPARTO SPESE ANNO 2022 E PREVENTIVO ANNO 2023. INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI.
ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE E FONDO DI SOLIDARIETA - EROGAZIONE 1°ACCONTO 2021.
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER UFFICI COMUNALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'UFFICIO TECNICO, PER IL PERIODO 23.10.2023-31.12.2023
INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO - PIAZZALE VITTORIO VENETO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6/22 DEL 29.07.2022 A FAVORE DI PIU'ARCH STUDIO - ING. CLAUDIO FERRARI DI CANTÙ (CO) - SALDO PRESTAZIONI.
PRESA D'ATTO IMPORTO A CREDITO SPESE CONDOMINIALI DAL 01.05.2022 AL 30.04.2023 DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN SIRO, DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI FG. 3, MAPPALE N. 5523 SUB. 5 SEZIONE SAB.
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, MESE DI GIUGNO 2024. Liquidazione fattura n. PA/47 del 30-06-2024. Beneficiario Auxilium Società Cooperativa Sociale.
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ORGANIZZAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MENAGGIO
ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATE. ACCONTO 2023. Liquidazione fattura n 70 del 25-05-2023, beneficiario A.s.c.l.v. azienda sociale centro lario e valli
FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE, MESE DI GENNAIO 2025. Liquidazione fattura n. 9600118614 del 31-01-2025. Beneficiario IP Plus S.r.l.
FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, A.S. 2025/2026 Liquidazione fattura n. 6/25 del 24-10-2025. Beneficiario E-Bikers Sas di Giuliano Valentina.
Liquidazione fattura n. SF00160883 del 31-10-2024 beneficiario Enel Sole s.r.l. - Gestione impianti di illuminazione pubblica mese di ottobre 2024.
DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL DELLINCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE, COLLAUDO E SUPPORTO AL RUP INERENTE ALLAPPALTO DEI LAVORI DI "OPERE IN CORSO RELATIVE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE IN LOC. SANTA MARIA". APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CUP: B37B16000050006
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS COMUNALE, TARGATO GF760WV PRELIMINARE A REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA. Liquidazione fattura n. E/16 del 31-10-2023. Beneficiario Ferrari & Colombo snc
SERVIZIO "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" DI PAGOPA SPA. Liquidazione fattura n. 5225010487 del 15-05-2025. Beneficiario PagoPA S.p.A.
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL CENTRALINO TELEFONICO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2025. Liquidazione fattura n. 75/1/PA del 31-01-2025. Beneficiario Lariocopy S.r.l.
LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2023.
ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE FISSE E OBBLIGATORIE ANNO 2024.
SDEMANIALIZZAZIONE PORZIONE DI TERRENO FRA VIA STATALE E VIA CAROZZI. AREA OCCUPATA QUALE SPAZIO ESTERNO ESERCIZIO COMMERCIALE. PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE OFFERTA D'ACQUISTO RICEVUTA.
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI - ANNO 2021.
Liquidazione fattura n. 825500046587 del 17-01-2025 beneficiario A2A Energia s.p.a. - Fornitura energia elettrica illuminazione votiva del mese di dicembre 2024.
FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS, MESE DI MAGGIO 2023. Liquidazione fattura n 9501435175 del 31-05-2023 beneficiario Italiana petroli s.p.a.
SPESE POSTALI RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE
FORNITURA NUOVO SCUOLABUS COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL"- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (CIG: 8973025679 CUP: B30J21000090004).
Liquidazione fattura n. 000387 del 31-01-2025 beneficiario Econord s.p.a. - Servizio di smaltimento frazione umida prodotta nel mese di gennaio 2025.
SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI STRADE, SENTIERI E VERDE PUBBLICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/MP021 DELL'11.01.2021 PER ACQUISTO PROGRAMMA SOFTWARE PER DISEGNO TECNICO PROGECAD 2020 PROFESSIONAL NLM.
SERVIZIO DI SPEDIZIONE E CONSEGNA GIORNALIERA DELLA CORRISPONDENZA E DEI TRIBUTI COMUNALI, MESE DI SETTEMBRE 2025. Liquidazione fattura n. 1025246967 del 03-11-2025. Beneficiario Poste Italiane s.p.a.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SAN SIRO. OPERE DA VERNICIATORE. PERIODO 2020/2023 - ANNO 2023.
PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI SERVIZI.
Liquidazione fattura n 823000221716 del 22-08-2023 beneficiario A2A energia s.p.a. - Fornitura energia elettrica cappella Alpini Pezzo. Mese di luglio 2023.
PNRR "NEXT GENERATION EU" M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 - CUP B31F22004080006, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI". ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE.
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI, MESE DI FEBBRAIO 2024. Liquidazione fattura n. PA/14 del 29-02-2024. Beneficiario Auxilium Società Cooperativa Sociale
Liquidazione fattura n 004397131260 del 11-12-2023 fattura n 004397131261 del 11-12-2023 beneficiario Enel energia s.p.a. Fornitura energia elettrica capoluogo e frazioni. Mese di novembre 2023.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO. PERIODO 2021/2025. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL"- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' CULTURALI CONNESSE EFFETTUATO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE.
RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI VARIE E IMPOSTA DI BOLLO PER IL TRIENNIO 2024/2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Liquidazione fattura n 412308007747 del 09-06-2023 beneficiario Hera comm s.p.a. Ex scuole di Rezzonico. Mese di maggio 2023.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 20.03.2023 A FAVORE ARCH. MARIELENA SGROI (C.F. 69H67C933W P.IVA 02246690131) VIA C. BATTISTI N. 19 - 22045 LAMBRUGO (CO) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA (CIG: Z0C2A8491D).
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (LIMITATAMENTE ALLE FONTANE PUBBLICHE) E DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.01.2021-31.12.2024. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL"- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Liquidazione fattura n 50942/2024 del 30-04-2024 beneficiario Silea spa - Servizio di smaltimento RSU effettuato nei giorni 02-03-09-12-16-17-20-25 e 30 aprile 2024.
Liquidazione fattura n 01/123 del 27-02-2024 beneficiario Gd s.r.l. - Fornitura materiale edile saldo anno 2023.
SERVIZI DI CONNETTIVITÀ CON FIBRA OTTICA DEDICATA E TELEFONIA VOIP CON CENTRALINO CLOUD E FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI, MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. Liquidazione fatture n. 207857/2025, n. 208184/2025, n. 208186/2025 e n. 208185/2025 del 26-08-2025. Beneficiario Intred s.p.a.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 556 DEL 26.10.2021 DITTA FORGRIM S.R.L. DI COMO PER FORNITURA CUCINA 6 FUOCHI CON FORNO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.
FORNITURA DI FIORI E CORONE PER LA GIORNATA COMMEMORATIVA DEL IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURE.
PRESA D'ATTO IMPORTO A CREDITO SPESE CONDOMINIALI DAL 01.05.2021 AL 30.04.2022 DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN SIRO, DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI FG. 3, MAPPALE N. 5523 SUB. 5 SEZIONE SAB.
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. CUP: B31C22001680006. CIG: A0065F10C0. Liquidazione fattura n. 1188/2025 del 28-03-2025. Beneficiario Halley Lombardia s.r.l.
Liquidazione fattura n 3604118 del 10-10-2023 fattura n 3604118 del 10-10-2023 beneficiario Nexi payments spa - canone POS mesi di luglio, agosto e settembre 2023.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32-FE DEL 21.03.2022 SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER RICORSO T.A.R. N. 2314-2020
AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MEDIANTE LA FORNITURA DI N. 9 SIM CARD CON TRAFFICO DATI E TELEFONICO, PERIODO NOVEMBRE 2025/NOVEMBRE 2030. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025/OTTOBRE 2026.
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024. Liquidazione fattura n. 7X05586454 del 11-12-2024. Beneficiario Tim S.p.A.
CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE SULL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN SIRO - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER I PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 A FAVORE DEL CAAF CGIL.
ATTIVAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z403021B5B).
REIMPUTAZIONE PARZIALE DI RESIDUI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 E P.C. ALL. 4/2, PUNTO 9.1).
Liquidazione fattura n 004345617227 del 07-07-2023 beneficiario Enel energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica cimitero di Pezzo. Mese di giugno 2023.
Liquidazione fattura n 004390424853 del 06-12-2023 beneficiario Enel energia s.p.a. Fornitura energia elettrica cimitero di Santa Maria. Mese di novembre 2023.
RIPARAZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE FRIGORIFERO ZANUSSI IN DOTAZIONE ALLA MENSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Liquidazione fattura n. SF00172098 del 28-02-2025 beneficiario Enel sole s.r.l. - Gestione impianti di illuminazione pubblica mese di febbraio 2025.
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COPERTINE CONCESSIONI CIMITERIALI.
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER IL QUINQUENNIO 2023-2027. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SAN SIRO - OPERE DA VERNICIATORE.
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE DELLIMPRESA EDILE BRALLA&MONGA Srl, CON SEDE IN SAN NAZZARO VAL CAVARGNA (CO) PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 1° LOTTO (CUP: B35F23000180007 - CIG B3EB4FFB9C).
Liquidazione fattura n 824500309383 del 27-09-2024 beneficiario A2A Energia s.p.a. - Fornitura energia elettrica illuminazione votiva del mese di agosto 2024.
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER IMMOBILI COMUNALI, MAGGIO-GIUGNO 2025 Liquidazione fatture n. 8B00525282, n. 8B00525305 n. 8B00527198 e n. 8B00528206 del 10-07-2025. Beneficiario Tim S.p.A.
Liquidazione fattura n. PA 000292 del 30-06-2024 - acconto beneficiario Dkr Drinkatering srl - Fornitura materiale di consumo punto di distribuzione acqua potabile. Mese di giugno 2024.
SERVIZIO DI REDAZIONE E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE, EDIZIONE GIUGNO 2025. Liquidazione fattura n. FPA 142/25 del 11-07-2025. Beneficiario Nuovaera comunica la tua immagine Srl.
Liquidazione fattura n. 11/06 del 16-09-2024 beneficiario Bianchi Raffaele - Servizio di manutenzione ordinaria delle strade comunali - 2^ intervento anno 2024.
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE (9 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO MEDIANTE CONTRATTO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000, PER LA COPERTURA DI UNA POSIZIONE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D1 PER IL SETTORE "EDILIZIA PRIVATA". AMMISSIONE CANDIDATI.
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CRD, 2023/2028, MESE DI SETTEMBRE 2023. Liquidazione fattura n. 254/PA del 30-09-2023. Beneficiario Larius società cooperativa sociale
ATTIVAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. CONVENZIONE CGIL/CISL TRIENNIO 2025/2027 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/E DEL 19.07.2022 RELATIVA AL SALDO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA PIZZAGALLI STEFANO PER LAVORI DI PULIZIA E DISGAGGIO PARETE ROCCIOSA SOPRA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ VALLE DELL'ARNA (CIG Z9136D3186).
SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNALE, MESE DI AGOSTO 2025. Liquidazione fattura n. FT/214/PA del 31-08-2025. Beneficiario Azalea Società Cooperativa Sociale.
AFFIDAMENTO DIRETTO, SU PIATTAFORMA MEPA, DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - PERIODO 2024/2026.
Liquidazione fattura n 412317437444 del 10-11-2023 beneficiario Hera comm s.p.a. Fornitura gas edificio comunale loc. Rezzonico. Mese di ottobre 2023.
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE TRATTO STRADA REGINA LOC. REZZONICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL" (CIG: ZC931EB720) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
SERVIZIO DI TRASPORTO SETTIMANALE DA E PER LE FRAZIONI MONTANE ALLA LOCALITA' ACQUASERIA E VICEVERSA 2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI. PRESA D'ATTO CAMBIO DI SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ IP PLUS SRL, AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2025 E 2026 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2027.
Liquidazione fattura n. 3667056 del 10-10-2024 beneficiario Nexi Payments Spa - Canone POS mesi di luglio, agosto e settembre 2024.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE E-DISTRIBUZONE PER DISALIMENTAZIONE LINEA IMPIANTO MT NEL GIORNO 24.11.2021.
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI, MESE DI AGOSTO 2024. Liquidazione fattura n. PA/64 del 05-09-2024. Beneficiario Auxilium Società Cooperativa Sociale.
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART.1 DEL D.L. 76/2020, COSÌ COME AGGIORNATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO DIURNO QUINQUENNIO 2023-2028. NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE
LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO A FAVORE DEL CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO PER INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL RETICOLO MINORE IN COMUNE DI SAN SIRO - VALLE VELIGATO E VALLE LIBERTINA (P.S.R. 2014-2020 MISURA 8.3.01).
SERVIZIO DI ACCESSO A INTERNET TRAMITE LINEA AEREA "EOLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Liquidazione fattura n. 12/5 del 16-09-2025 beneficiario Rampoldi Elisabetta - Pulizia spiaggia e interventi di sfalcio idraulico alveo tratto terminale torrente Serio.
Liquidazione fattura n. 412509035637 del 08-04-2025 beneficiario Hera Comm s.p.a.- Fornitura gas edificio comunale loc. Noledo. Mese di marzo 2025.
ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 3° TRIMESTRE 2022.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E CONSEGNA GIORNALIERA DELLA CORRISPONDENZA E DEI TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2022.
Liquidazione fattura n. PA 000536 del 29-11-2024 beneficiario Dkr Drinkatering srl - Sostituzione cartuccia filtro e lampade UV per vano erogazione.
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MENAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
CANONE SIM DATI PER GESTIONE IMPIANTI PALESTRA COMUNALE, MESE DI SETTEMBRE 2025. Liquidazione fattura n. 2025-013319 del 01-09-2025. Beneficiario Voiptel Italia s.r.l.
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER "SERVIZIO DI ESCAVAZIONE FOSSE, ALLOGGIAMENTO BARE, SIGILLATURA LOCULI E CELLETTE OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI ACQUASERIA, SANTA MARIA E SAN MARTINO" - CIG Z5D227A36E.
Liquidazione fatture n. 824500391903-824500396707-824500413921 del 27-11-2024 beneficiario A2A Energia s.p.a. Fornitura energia elettrica immobili comunali del mese di ottobre 2024.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 26.01.2023 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI COLOMBO S.R.L. DI CANTÙ (CO) PER FORNITURA E POSA NUOVA PORTA SALA CONSILIARE E ZOCCOLINO ATRIO PIANO TERRA EDIFICIO MUNICIPALE.
GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA) - LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERSAMENTO AGGIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2021.
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E CONSEGNA GIORNALIERA DELLA CORRISPONDENZA E DEI TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2023.
INCARICO PROFESSIONALE STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA LAVORI, CRE, PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI STRADALI E INTERESSANTI IL RETICOLO IDRICO MINORE DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO IN LOCALITÀ NOLEDO E IN LOCALITÀ LA TORRE ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL" - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA (CIG: ZB6355D7C6).
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025. Liquidazione fattura n. 7X04433198 del 09-10-2025. Beneficiario Tim s.p.a.
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BIOTRITURATORE CINGOLATO A SERVIZIO DEGLI OPERAI COMUNALI (CIG: B6CB72E5C0).
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI E IMMOBILI COMUNALI, MESE DI FEBBRAIO 2024. Liquidazione fatture n. 005018174699 del 07-03-2024, n. 005018174707 del 07-03-2024, n. 005018174712 del 07-03-2024. Beneficiario Enel Energia S.p.a.
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI SAN SIRO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA.
Liquidazione fattura n 004390424856 del 06-12-2023 fattura n 004390424862 del 06-12-2023 beneficiario Enel energia s.p.a. Fornitura energia elettrica cappelle alpini Treccione e Pezzo. Mese di novembre 2023.
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2022 (CIG: Z1734E206A) - LIQUIDAZIONE FATTURA.
Liquidazione fattura n. 825500704424 del 19-11-2025 beneficiario A2A Energia s.p.a. - Fornitura di energia elettrica Box Acquaseria del mese di ottobre 2025.
Liquidazione fattura n 649/FE/2024 del 22-01-2024 beneficiario Banca Popolare di Sondrio s.p.a. - Compenso per gestione servizio di tesoreria e cassa anno 2023.
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOBUS ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 01.08.2023/31.07.2024. MESE DI OTTOBRE 2023. Liquidazione fattura n. 004381903134 del 07-11-2023, fattura n. 004381903138 del 07-11-2023, fattura n. 004387065308 del 11-11-2023 e fattura n. 004389672983 del 13-11-2023. Beneficiario Enel Energia S.p.a.
VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) EMESSE. PERIODO GIUGNO 2022
ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 15bis- LOTTO 3" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01.08.2023/31.07.2024, PROROGABILE PER 6 MESI (CIG ORIGINARIO 967724398C - CIG DERIVATO B1AF7A4227).
ATTIVAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. CONVENZIONE CGIL/CISL ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Liquidazione fattura n 004381903132 del 07-11-2023 beneficiario Enel energia s.p.a. Fornitura energia elettrica per illuminazione votiva. Mese di ottobre 2023.
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
Liquidazione fattura n 005026540996 del 08-04-2024 beneficiario Enel energia s.p.a. Fornitura energia elettrica box in loc. Nogara. Mese di marzo 2024.
Liquidazione fattura n. V24282943 del 18-07-2024 beneficiario Sebach s.p.a. unipersonale - Canone locazione bagno chimico periodo 12.07.2024/11.08.2024.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE PRESSO LA PROVINCIA DI COMO - TRIENNIO 2024/2026.
IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LE SCUOLE. AFFIDAMENTO FORNITURA MULTIFUNZIONE E PC PER AULA INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO.
Canone servizio idrico integrato anno 2019 Rimborso parziale di fattura.
Liquidazione fattura n. 01/452 del 12-12-2024 beneficiario Idrotermica Danieli srl - Riparazione caldaia con sostituzione componenti per il funzionamento.
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E DATI. CONGUALIO SPESE PER CHIUSURA CONTRATTO. Liquidazione fatture n. 8B00695054, n. 8B00697652 del 11-09-2025, n. 8B00694683 e n. 8B00695327 del 11-09-2025. Beneficiario Tim s.p.a.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A FAVORE DELLA SOC. ENEL SOLE S.R.L. - ANNO 2021.
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI.
INCARICO DI "MEDICO COMPETENTE" PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.
Liquidazione fattura n. EV25000816 del 30-09-2025 beneficiario Acinque Ambiente srl - Servizio di smaltimento RSU effettuato nel mese di settembre 2025.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/001 DEL 13.11.2024 A FAVORE DELL'ING. ROBERTO STROPENI DI CANTÙ (CO) PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE A MITIGAZIONE DEL RISCHIO E TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA BIVIO STRADALE VALLE DELL'ARNA (CIG B02C2F1497).
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI, 4° TRIMESTRE 2024. Liquidazione fatture n. E/201 e n. E/202 del 26-09-2024. Beneficiario Fraquelli Srl.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE TETTOIA PROVVISORIA IN FERRO EDIFICIO SCOLASTICO (CIG Z223D5FD96).
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_22 DEL 03.08.2022 A TITOLO DI SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE TRATTO STRADA REGINA LOC. REZZONICO.
GESTIONE DEL PUNTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE - LIQUIDAZIONE FATTURE.
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ATTIVATA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 CON UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CIG B1230C8764).
RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO PER IL TRASPORTO EXTRAURBANO E LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E LOCALI COMUNALI, MESE DI OTTOBRE 2025. Liquidazione fattura n. PA/107 del 31-10-2025. Beneficiario Auxilium Società Cooperativa Sociale.
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PER IL PERIODO 2023/2025
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI - ANNI 2025/2027.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RINGHIERE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE.
ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE FISSE E OBBLIGATORIE ANNO 2023.
SPOSTAMENTO E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER COMUNALE. Liquidazione fattura n. E/255 del 31-08-2023. Beneficiario Fraquelli Ettore s.r.l.
FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE, MESE DI APRILE 2025. Liquidazione fattura n. 9600329690 del 30-04-2025. Beneficiario IP Plus s.r.l.
Liquidazione fattura n. 13/06 del 21-11-2024 beneficiario Bianchi Raffaele - Servizio di manutenzione ordinaria delle aree destinate a verde pubblico - saldo anno 2024.
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - RICARICA MESE DI GIUGNO 2024. Liquidazione fattura n. V0-101201 del 19-06-2024. Beneficiario Day Ristoservice spa.
SERVIZIO DI SUPPORTO PER SUBENTRO IN ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - LIQUIDAZIONE FATTURA.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LINEA INTERNET AEREA "EOLO" - BIENNIO 2024/2026.
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI MEDIANTE TERMODISTRUZIONE PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022. SPECIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO.
LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER PULIZIA SPIAGGE ANNO 2021
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO DIURNOPER IL QUINQUENNIO 2023 - 2028. mese di novembre 2023. Liquidazione fattura n. 359/PA del 30-11-2023 e fattura n. 365/PA del 30-11-2023. Beneficiario Larius societa' cooperativa sociale
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA DEL 01.07.2024 A FAVORE DELL'ARCH. SGROI MARIELENA RELATIVO AD INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - CIG: B0B97A9F3C.
Liquidazione fattura n 63 del 13-06-2024 beneficiario Termoidraulica di Vitari Ronni - Interventi di manutenzione fontane pubbliche e impianti idro termo sanitari comunali. Primo acconto 2024.
SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PRODOTTA (CER 20.01.08) - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B21D065D38).
ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE.
FORNITURA DOTAZIONI PER MENSA SCOLASTICA
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO IDRICO C/O PALESTRA COMUNALE.
RIPARTO SPESA PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA: LIQUIDAZIONE ANNO 2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024
SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI COMUNALI, MESE DI SETTEMBRE 2025. Liquidazione fattura n. FT/240/PA del 30-09-2025. Beneficiario Azalea Società Cooperativa Sociale.
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA
GESTIONE RIFIUTI DEL MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE.
Servizio professionale di supporto per la stesura di atti relativi alla contabilità economico-patrimoniale anno 2022 - Liquidazione fattura.
SERVIZIO DI TRASPORTO SETTIMANALE DA E PER LE FRAZIONI MONTANE. Liquidazione fattura n. 36/001 del 30-09-2023. Beneficiario Cap autoservizi di Erba Carlo
FORNITURA INTEGRATIVA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE. Liquidazione fattura n. 676 del 10-05-2025. Beneficiario Garage 26 Carburanti di Selva Daniele.
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA - CUP B37B16000050006 - CIG 7747791F61 APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 04 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 04
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- ANNO 2021.
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEI DEBITI SULLA PCC AL 31.12.2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI, MESE DI SETTEMBRE 2024. Liquidazione fattura n. PA/70 del 30-09-2024. Beneficiario Auxilium Societa' Cooperativa Sociale.
CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020 - RIMBORSO.
SERVIZIO PROFESSIONALE DI SUPPORTO CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE TRIENNIO 2022/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021.
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI, GENNAIO 2024. Liquidazione fattura n. PA/7 del 31-01-2024. Beneficiario Auxilium Societa' Cooperativa Sociale
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - 4° TRIMESTRE 2024.
GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA) - LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERSAMENTO AGGIO DEL MESE DI MAGGIO 2022.
SERVIZIO DI INFORMAZIONE TELEFONICA E DIGITALE ALLA POPOLAZIONE "ALERT SYSTEM" - ATTIVAZIONE E CANONE 2025. Liquidazione fattura n. PA03692 del 04-04-2025. Beneficiario Comunica Italia s.r.l.
FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, A.S. 2023/2024. Liquidazione fattura n. 18/2023 del 05-10-2023. Beneficiario "Non tutto ma di tutto" di Toia Simona
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA PRESSO IL COMUNE DI SAN SIRO - PERIODO 01.04.2022-31.12.2022.
FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI (D.L. N. 34 DEL 19.05.2020 ART. 106) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19.
AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNALE.
Liquidazione fattura n PA 000224 del 31-05-2024 beneficiario Dkr Drinkatering srl - Canone di noleggio macchinari punto di distribuzione acqua potabile. Mese di maggio 2024.
FORNITURA ARREDI PER SCUOLE PRIMARIA E DELL'INFANZIA. Liquidazione fattura n V3-20600 del 29-06-2023 (Tavoli, sedie e panca pluriuso). Beneficiario Borgione centro didattico s.r.l.
Liquidazione fattura n 004381903137 del 07-11-2023 beneficiario Enel energia s.p.a. Fornitura energia elettrica ex scuola di Noledo. Liquidazione fattura.
SERVIZIO DI STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE INTITOLATO "IL GRILLO PARLANTE DI SAN SIRO" - USCITA GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA
Liquidazione fattura n PA 000407 del 31-08-2023 beneficiario Dkr drinkatering srl. Canone noleggio macchinari punto di distribuzione acqua potabile. Mese di agosto 2023.
Liquidazione fattura n. 9600672477 del 30-09-2025 beneficiario Ip Plus s.r.l. - Fornitura carburante per automezzi comunali polizia locale e ufficio tecnico. Mese di settembre 2025.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/05 DEL 07.02.2025 A FAVORE DELL'OPERATORE ELISABETTA RAMPOLDI IN QUALITÀ DI TITOLARE DI ATTIVITÀ AGRICOLA DI DONGO (CO) PER INTERVENTI DI PULIZIA DELL'ALVEO DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SERIO (CIG B4390ACBEC CUP B38H24000830009).
LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE DIPENDENTE COMUNALE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 6942/2021.
Liquidazione fattura n. PA 000133 del 31-03-2025 beneficiario Dkr Drinkatering srl - Canone di noleggio macchinari punto di distribuzione acqua potabile. Mese di marzo 2025.
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEI TORRENTI E DEI CAMMINAMENTI COMUNALI IN LOC. RONCATE - VIA TERRE DI REZZONICO MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MATERIALE ACCUMULATOSI DURANTE LE FORTI PIOGGE.
ATTRIBUZIONE "INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO" AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023.
GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023
SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, MESE DI GIUGNO 2025. Liquidazione fattura n. FT/170/PA del 30-06-2025. Beneficiario Azalea Società Cooperativa Sociale.
Liquidazione fattura n EV23001132 del 30-11-2023 beneficiario Acinque ambiente srl - Servizio di smaltimento RSU effettuato nel mese di novembre 2023.
INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE ESTERNE DELLA NUOVA PALESTRA IN COMUNE DI SAN SIRO (CO).
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SCHOLA CAJNI" DI VERCANA PER L'INIZIATIVA "ARTE E MUSICA IN ALTO LARIO", CHE SI TERRÀ NELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IL 30.06.2024.
ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIA AD USO UFFICIO - LIQUIDAZIONE FATTURA.
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI - ANNI 2024/2025.
Liquidazione fattura n. SF00179786 del 30-05-2025 beneficiario Enel Sole s.r.l. - Gestione impianti di illuminazione pubblica mese di maggio 2025.
PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI, CUP: B31C22001680006, CIG: A0065F10C0. CANONE CLOUD 2025. Liquidazione fattura n. 1306/2025 del 04-04-2025. Beneficiario Halley Lombardia s.r.l.
FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI, MESE DI SETTEMBRE 2025. Liquidazione fattura n. 9600672477 del 30-09-2025. Beneficiario IP Plus s.r.l.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 10.02.2023 A FAVORE DELLA DITTA BONVICINI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO. PERIODO 2021/2025.
FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI, MESE DI AGOSTO 2024. Liquidazione fatture n. 412415928721, n. 412415928722, n. 412415928724 e n. 412415928725 del 09-09-2024. Beneficiario Hera Comm S.p.A.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CONSULENZA / ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN LOC. SANTA MARIA E RIMOZIONE CEPPI (CIG B028928505).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS.
Liquidazione fattura n. 005051302602 del 05-07-2024 beneficiario Enel Energia s.p.a. - Fornitura energia elettrica ex Scuole di Rezzonico. Mese di giugno 2024.
SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITÀ CULTURALI CONNESSE, MESE DI LUGLIO 2024. Liquidazione fattura n. FT/186/PA del 31-07-2024. Beneficiario Azalea Società Cooperativa Sociale.
Liquidazione fattura n 9502030402 del 31-01-2024 beneficiario Italiana petroli s.p.a. Fornitura carburante per automezzi comunali ufficio tecnico. Mese di gennaio 2024.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. - ANNO 2023
CANONE SIM DATI PER GESTIONE IMPIANTI PALESTRA COMUNALE, MESE DI APRILE 2025. Liquidazione fattura n. 2025-007113 del 01-05-2025. Beneficiario Voiptel Italia s.r.l.
PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELL'AREA DI RIFERIMENTO. ANNO 2024. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - BIENNIO 2024/2025.
Liquidazione fattura n. 15/FE del 19-11-2024 beneficiario Arnaboldi Paolo - Potatura piante comunali e taglio salice, rubine pericolanti prospicienti strada comunale.
VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.
Liquidazione fattura n 59 del 21-03-2024 beneficiario Futura Segnaletica s.r.l. - Fornitura delineatori di margine con gemme rinfrangenti.
Liquidazione fattura n. 005051302606 del 05-07-2024 beneficiario Enel energia s.p.a. - Fornitura energia elettrica Centro di Noledo. Mese di giugno 2024.
RUOLO T.A.R.I. ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA
Liquidazione fattura n 412405011737 del 08-03-2024 beneficiario Hera comm s.p.a. Fornitura gas edificio comunale loc. Noledo. Mese di febbraio 2024.
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E PRODOTTI PER LA PULIZIA DI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE.
RIPARTO SPESE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE PER I SERVIZI SCUOLABUS E TECNICI MANUTENTIVI - SALDO 2021.
Liquidazione fattura n. 4 del 18-02-2025 beneficiario Dueelle s.r.l. - Rispristino dissuasori parapedonali danneggiati ubicati in loc. Acquaseria in fregio alla via Statale.
INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITÀ, PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI STRADALI E INTERESSANTI IL RETICOLO IDRICO MINORE DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO IN LOCALITÀ NOLEDO E IN LOCALITÀ LA TORRE ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZB6355D7C6).
SERVIZI SCOLASTICI PRIMO BIMESTRE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO.
Liquidazione fattura n 9501585675 del 31-07-2023 beneficiario Italiana petroli s.p.a. Fornitura carburante per automezzi comunali. Mese di luglio 2023
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA DESERTA E AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DELL'INCARICO PROVVISORIO DI AUTISTA SCUOLABUS PER IL PERIODO 15.09.2025-30.11.2025
CANONE SIM DATI PER GESTIONE IMPIANTI PALESTRA COMUNALE - MESE DI APRILE. Liquidazione fattura n. 2025-005608 del 01-04-2025. Beneficiario Voiptel Italia S.r.l.
SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI STRADE, SENTIERI E VERDE PUBBLICO DEL MESE DI MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/22 DEL 31.03.2023. COOP. AUXILIUM.
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE "PRIMAVERA MUSICALE" PER CONCERTO DEL 29 LUGLIO.
PIAO 2023/2025, SEZ. 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE". BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO PER INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL RETICOLO MINORE IN COMUNE DI SAN SIRO - VALLE VELIGATO E VALLE LIBERTINA (P.S.R. 2014-2020 MISURA 8.3.01) A SEGUITO FINANZIAMENTO REGIONALE.
FORMAZIONE PERMANENTE DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DEL 27.05.2024 DI "TRANSIZIONE DIGITALE SRL".
SERVIZIO DI PRESTAZIONE MEZZI D'OPERA 2023-2026. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Liquidazione fatture n. 005051302598-005051302604 del 05-07-2024 beneficiario Enel Energia s.p.a. - Fornitura energia elettrica cappelle alpini Treccione e Pezzo. Mese di giugno 2024.
RIPARAZIONE E RIPRISTINO CASSONETTI INTERRATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CON UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL". APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA (CIG: Z183959259).
Liquidazione fattura n. 007717 del 31-08-2025 beneficiario Econord s.p.a. - Servizio di smaltimento RSU effettuato nel mese di agosto 2025.
Liquidazione fattura n. 825500070555 del 14-02-2025 beneficiario A2A Energia s.p.a. - Fornitura di energia elettrica contatore in Piazzale Vittorio Veneto del mese di gennaio 2025.
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI - ANNO 2022.
Liquidazione fattura n PA 000479 del 30-09-2023 beneficiario Dkr drinkatering srl - Canone noleggio macchinari punto di distribuzione acqua potabile. Mese di settembre 2023.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER PRATICA SINISTRO COLOMBO ERMINIA NICOLETTA.
SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER I PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023.
LAVORI DI RIFACIMENTO GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL"- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z6834967C2).
DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 17 MARZO 2020 - ANNO 2022.
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI, AGOSTO 2023. Liquidazione fattura n. PA/65 del 31-08-2023. Beneficiario Auxilium societa' cooperativa sociale
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE A MITIGAZIONE DEL RISCHIO E TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' BIVIO STRADALE VALLE DELL'ARNA. AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
INCARICO PER VISITA OCULISTICA AL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI - ANNI 2020 - 2021.
Liquidazione fattura n 005043388230 del 06-06-2024 fattura n 005043388245 del 06-06-2024 beneficiario Enel Energia s.p.a. - Fornitura energia elettrica cimiteri comunali. Mese di maggio 2024.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONE MEZZI D'OPERA 2023-2026.
FORMAZIONE PERMANENTE DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO UPEL "LA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA SECONDO IL PRINCIPIO ACCRUAL".
SERVIZIO DI STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE INTITOLATO "IL GRILLO PARLANTE DI SAN SIRO" - USCITA GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA
ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE FISSE E OBBLIGATORIE ANNO 2022.
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2025. Liquidazione fattura n. 580/Q del 01-04-2025. Beneficiario Consorzio Energia Veneto - CEV.
PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA ANAGRAFICA DELLA SOCIETÀ "FRAQUELLI ETTORE SRL" IN "FRAQUELLI SRL"
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI, MESE DI SETTEMBRE 2025. Liquidazione fattura n. PA/90 del 30-09-2025. Beneficiario Auxilium Società Cooperativa Sociale.
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COPERTINE, REGISTRI E STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE.
Liquidazione fattura n 12/E del 01-06-2023 beneficiario Costruzioni Renzo Albini e figlia s.n.c. Servizi cimiteriali periodo gennaio-aprile 2023.
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 3° BIMESTRE 2022 (PERIODO MARZO/APRILE 2022) - LIQUIDAZIONE FATTURE.
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. Liquidazione fattura n. 7X05717264 del 12-12-2023. Beneficiario Tim s.p.a.
Liquidazione fattura n 004372644112 del 21-09-2023 beneficiario Enel energia s.p.a. Fornitura energia elettrica ex scuola di Noledo. Mese di agosto 2023.
SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
ACQUISTO DI BUSTE INTESTATE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI STRUTTURA RICETTIVA COMUNALE ADIBITA A CHIOSCO-BAR IN LOCALITÀ SANTA MARIA. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
NOLEGGIO DELLE 2 MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER PERIODO 2023-2028. CANONE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2024. Liquidazione fattura n. E/23 del 30-01-2024 e fattura n. E/24 del 30-01-2024. Beneficiario Fraquelli Ettore s.r.l.
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI A SCUOLABUS. Liquidazione fattura n 9501510183 del 30-06-2023 beneficiario Italiana petroli s.p.a.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSEGNATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MENAGGIO PER PROGETTI DIDATTICI DA ATTUARSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026.
VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025.
Liquidazione fattura n. EV24000589 del 30-06-2024 beneficiario Acinque Ambiente srl - Servizio di smaltimento RSU effettuato nei giorni 01-07-08-10-11-13-22 e 24 giugno 2024.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL REGOLAMENTO CIMITERIALE DI SAN SIRO
AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 D. LGS. 165/2001 SS.MM.II, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO - AREA ISTRUTTORI, CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI (EX CAT. C). NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE
FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI, MESE DI OTTOBRE 2025. Liquidazione fattura n. 9600740080 del 31-10-2025. Beneficiario IP Plus s.r.l.
Liquidazione fattura n 466/4 del 18-05-2023 beneficiario Global power s.p.a.- Rivalsa maggior IVA pagata 22%. Anno di imposta 2016.
LAVORI DI RIFACIMENTO AREA A GIOCO ESTERNA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL"- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z9F3321EA0).
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 23.07.2024 A FAVORE DELLO STUDIO TAGLIATI SRL DI CADORAGO (CO) PER ANTICIPO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE, COLLAUDO E SUPPORTO AL RUP INERENTE ALLAPPALTO DEI LAVORI DI "OPERE IN CORSO RELATIVE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE IN LOC. SANTA MARIA" (CUP: B37B16000050006 - CIG B244ADB01C).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA INTEGRATIVA CARBURANTE PER SCUOLABUS.
FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO/SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA.
VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2021.
Liquidazione fattura n 004390424858 del 06-12-2023 beneficiario Enel energia s.p.a. Fornitura energia elettrica Casa Museo Carcente. Mese di novembre 2023.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 3000 OPUSCOLI TURISTICI.
INTERVENTO DI PULIZIA DELL'ALVEO DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SERIO - AFFIDAMENTO (CIG B375B65C72 CUP B38H24000830009).
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI RISME DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2024.
LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2025.
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. DI COMO GRUPPO MONTAGNA DI REZZONICO.
RUOLO T.A.R.I. ANNO 2025 - APPROVAZIONE ELENCO.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 21/2025.
Liquidazione fattura n. 1/271/2025 del 16-10-2025 beneficiario Tecnoselva s.r.l. - Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, opere da elettricista. Illuminazione votiva anno 2025.
Liquidazione fattura n. V25230339 del 11-06-2025 beneficiario Sebach S.p.A. Unipersonale - Canone locazione bagno chimico del mese di giugno 2025.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, AI SENSI DEGLI ARTT. 50 C.1, LETT. B) E 25, C. 2 DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE PER IL PERIODO 2024/2028
INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE ING. SERGIO MAFFIA PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE NUOVI GUARD-RAIL DA ISTALLARE LUNGO LA STRADA EX S.S. 340 DIR. IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG. ZB531E81B1).
PNRR "NEXT GENERATION EU" M1.C1, INVESTIMENTO 1.4, MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO", CUP B31F22002560006. SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE APP-IO, CIG: ZA13972016. Liquidazione fattura n. 2315/2024 del 25-10-2024. Beneficiario Halley Lombardia S.r.l.
ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE. LISTE CIRCOSCRIZIONALI
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI, MESE DI APRILE 2024. Liquidazione fattura n. 9502253039 del 30-04-2024. Beneficiario Italiana Petroli S.p.a.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E PRONTO INTERVENTO ASCENSORI COMUNALI 2024/2030 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2024/2026 (CIG B1DFD371CE).
INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ASSISTENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA, ECONOMICO FINANZIARIA E PROCEDURALE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI SAN SIRO (CIG B1AAF49C7A).
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI CARBUTANTE AUTOMEZZI COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2022.
SERVIZIO PROFESSIONALE DI SUPPORTO CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
PRESA D'ATTO RISULTATO PROCEDURA DI GARA N. 146099005 RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER "PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE E INGRESSO EDIFICIO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL". (CIG: ZB13343EBC).
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOBUS ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI OTTOBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURE.
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI SERVIZI - ANNO 2022
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPI "MONTAGNA DI REZZONICO" E "SASSO RANCIO".
IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI (SEDIE).
EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZIONE NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (A.R.A.N.).
VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2021.
Liquidazione fattura n PA 000535 del 31-10-2023 in acconto beneficiario Dkr drinkatering srl. Canone noleggio macchinari punto di distribuzione acqua potabile. Mese di ottobre 2023.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO NUOVA PALESTRA COMUNALE ALLA RETE ELETTRICA
Servizio di supporto per la gestione e la verifica di tributi comunali (IMU/TASI) Integrazione impegno di spesa per l'espletamento del servizio nel mese di luglio 2023.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/001 DEL 28.08.2023 A FAVORE STUDIO TECNICO IG STROPENI-LAURELLI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI FATTO E SULLE OPERE DA INTRAPRENDERE AL FINE DI RIPRISTINARE LA COMPLETA FUNZIONALITÀ DELLA BARRIERA PARAMASSI IN LOCALITÀ SAN MARTINO.
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2024. Liquidazione fatture n. 824500472019, n. 824500474187, n. 824500474188, n. 824500474877 e n. 824500477637 del 19-12-2024. Beneficiario A2a Energia S.p.A.
Liquidazione fattura n 004372644103 del 21-09-2023 beneficiario Enel energia s.p.a.. Fornitura energia elettrica cappella alpini Pezzo. Mese di agosto 2023.
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. Liquidazione fattura n P0027683 del 29-05-2023 beneficiario Mondoffice s.r.l.
Liquidazione fattura n. 825500548231 del 18-09-2025 beneficiario A2A Energia s.p.a. - Fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione del periodo 01.08.2025/31.08.2025.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/13 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA CURTI IMPRESA EDILE SRL PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE SULLE STRADE COMUNALI - PERIODO 01.11.2022-31.05.2027.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER PRATICA SINISTRO GUSMEROLI RITA.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 11.11.2022 ALLA DITTA RAINERI DIEGO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA VERNICIATORE - ANNO 2022.
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI SCUOLABUS E TECNICI MANUTENTIVI - PERIODO 15.02.2022/10.06.2022
Liquidazione fattura n. PA/70 del 31-07-2025 beneficiario Auxilium Societa' Cooperativa Sociale - Servizio di pulizia strade, sentieri e verde pubblico comunale. Mese di luglio 2025.
LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO MUNICIPALE". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL"- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG: 84886786AF).
SERVIZIO TEMPORANEO DI AUTISTA SCUOLABUS, MESE DI OTTOBRE 2025. Liquidazione fattura n. 254 del 24-11-2025. Beneficiario S4 s.r.l.
SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI CONNESSE, MESE DI APRILE 2025. Liquidazione fattura n. FT/112/PA del 30-04-2025. Beneficiario Azalea Società Cooperativa Sociale.
REALIZZAZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO PIAZZALE VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO. DITTA BRALLA&MONGA SRL (CIG: 93997284EE).
Liquidazione fattura n 004372644106 del 21-09-2023 beneficiario Enel energia s.p.a. Fornitura energia elettrica illuminazione votiva cimitero Santa Maria. Mese di agosto 2023.
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSEGNATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MENAGGIO PER PROGETTI DIDATTICI DA ATTUARSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024
MANUTENZIONE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - ANNO 2024.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO CONFERITO - ANNO 2024.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO. PERIODO 2021/2025.
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO, MESE DI FEBBRAIO 2024. Liquidazione fattura n. 005024919729 del 12-03-2024. Beneficiario Enel Energia S.p.a.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOCARRO PIAGGIO PORTER - ANNO 2022.
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI, MESE DI AGOSTO 2025. Liquidazione fatture n. 825500540238, n. 825500542168, n. 825500543106, n. 825500552280 e n. 825500552281 del 18-09-2025. Beneficiario A2A Energia S.p.a.
RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO PER TRASPORTO EXTRAURBANO E LIBRI DI TESTO, ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA, ANNO 2023. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE (CONTO CONSUNTIVO) ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI NELL'APPELLO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI COMO SEZ. PENALE N. 1724/2024. Liquidazione parcella n. 237/EL del 13-06-2025. Beneficiario Studio Legale Minella di Minella e Mogavero.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PAGAMENTO IMPOSTE RELATIVA ALLORDINANZA N. 000001005/2021 DEL 05.01.2021 DEL TRIBUNALE DI COMO.
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CAMPO ESTIVO 2024. Liquidazione fattura n. 147/P del 27-06-2024. Beneficiario Ta Cleaning di Tarabini Valentina.
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SVOLGIMENTO DEL COMPITO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022.
MANUTENZIONE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - ANNO 2025.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V7FC0000027 DEL 30.04.2021 DITTA CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO S.P.A. A SALDO LAVORI DI "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO STRADE E PARCHEGGI".
FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS, MESE DI OTTOBRE 2024. Liquidazione fattura n. 9502694081 del 31-10-2024. Beneficiario Italiana Petroli S.p.a.
SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO E INVIO TELEMATICO MODELLO FISCALE (770/2022) - LIQUIDAZIONE FATTURA.
GESTIONE RIFIUTI DEL MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE.
SERVIZIO DI TRASPORTO DA/PER LE FRAZIONI MONTANE. QUARTO TRIMESTRE 2023. Liquidazione fattura n. 42/001 del 20-12-2023. Beneficiario Cap Autoservizi di Erba Carlo
SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITÀ CULTURALI CONNESSE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ATTIVA APPROVAZIONE PROROGA TECNICA.
FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI, MESE DI LUGLIO 2024. Liquidazione fatture n. 412413939799, n. 412413939800, n. 412413939801 e n. 412413939802 del 07-08-2024. Beneficiario Hera Comm S.p.a.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO.
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-V-VP-2 DEL 04.01.2020 DITTA CASTELLANI.IT S.R.L. DI SANTA MARIA A MONTE (PI) A TITOLO DI SALDO PER FORNITURA DI SCAFFALI PER ARCHIVIO COMUNALE.
SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI, CON SUPPORTO ADEMPIMENTI ARERA E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF TRIENNIO 2021/2022/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CANONE DI NOLEGGIO DELLE 2 MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI, 1° TRIMESTRE 2025. Liquidazione fatture n. E/33 e n. E/34 del 31-01-2025. Beneficiario Fraquelli Srl.
INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO - PIAZZALE VITTORIO VENETO. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.
RCT AUTO E POLIZZE RAMI ELEMENTARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL BIENNIO 2021/2022.
PIAO 2023/2025, SEZ. 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE". APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E LOCALI COMUNALI. Liquidazione fatture n. 824500392043, n. 824500396709, n. 824500401632, n. 824500401633 e n. 824500423198 del 27-11-2024. Beneficiario A2a Energia S.p.a.
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CLOUD SAAS HALLEY GROUP, INFRASTRUTTURA E PIATTAFORMA APPLICATIVA - PERIODO 2021-2023.
ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2020.
SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI STRADE, SENTIERI E VERDE PUBBLICO DEL MESE DI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/1 DEL 31.01.2023. COOP. AUXILIUM.
ANALISI SANITARIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 09.02.2021 DITTA COSTRUZIONI RENZO ALBINI E FIGLIA SNC DI GARZENO (CO) SERVIZIO DI ESCAVAZIONE FOSSE, ALLOGGIAMENTO BARE, SIGILLATURA LOCULI E CELLETTE OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI ACQUASERIA, SANTA MARIA E SAN MARTINO - PERIODO 17.11.2020 - 30.12.2020.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALLE PARROCCHIE DI SANTA MARIA ASSUNTA E SANT'ABBONDIO IN SAN SIRO (CO) PER REALIZZAZIONE OPERE
SPESE PER BOLLI, COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE.
Liquidazione fattura n SF00139874 del 29-03-2024 beneficiario Enel sole s.r.l. - Gestione impianti di illuminazione pubblica mese di marzo 2024.
SERVIZIO DI SPEDIZIONE E CONSEGNA GIORNALIERA DELLA CORRISPONDENZA E DEI TRIBUTI, MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023. Liquidazione fattura n. 1023177316 del 03-07-2023 e fattura n. 1023202407 del 28-07-2023. Beneficiario Poste Italiane S.p.a.
LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SAN SIRO PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DAMBITO DI COMO PER L'ANNO 2020.
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Liquidazione fattura n. 20/E del 30-09-2024 beneficiario Costruzioni Renzo Albini e figlia s.n.c. - Servizio di escavazione fosse, alloggiamento bare e sigillatura loculi e cellette. Periodo 18.05.2024-30.09.2024.
Liquidazione fattura n. 2349472 del 10-01-2024. Beneficiario Nexi Payments Spa - Canone POS mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
Liquidazione fattura n. 12/E del 21-10-2025 beneficiario Costruzioni Renzo Albini e figlia s.n.c. - Servizio di escavazione fosse, alloggiamento bare e sigillatura loculi e cellette. Periodo 01.04.2025-04.10.2025.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA ALVEO DEL FIUME IN LOC. ACQUASERIA E SISTEMAZIONE PUNTUALE SCOGLIERA IN LOC. SANTA MARIA (CIG B2A104FBB7).
UTILIZZO PARCHEGGIO PARROCCHIALE BIENNIO 2025/2026 - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025.