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data numerazione del mandato: 07.01.2025
importo mandato: € 436,46
numero fattura: 36085952
data fattura: 16.12.2024
beneficiario di pagamento: LEASEPLAN ITALIA SPA
descrizione: NOLEGGIO VEICOLO SENZA CONDUCENTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
importo mandato: € 4.884,64
numero fattura: 0007269
data fattura: 18.12.2024
beneficiario di pagamento: ITALIANA PETROLI SPA
descrizione: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER BUONI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI BENI DI CONSUMO

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
importo mandato: € 1.366,14
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data fattura: 20.12.2024
beneficiario di pagamento: MIGLIOREMARCO
descrizione: AFFIDAM. INCARICO PER ATTIVITA' DI RICERCA PARTEC. STESURA CAPITOLO 12 DEL RAPPORTO LOMBARDIA EDIZIONI 2023, 2024 E 2025 SU “RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION” E COLLABORAZIONE SCIENTIFICA IN AMBITO ECONOMIA CIRCOLARE E TRANSIZIONE ENERGETICA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
importo mandato: € 612,00
numero fattura: FATTPA 2_24
data fattura: 27.12.2024
beneficiario di pagamento: SCARINGISILVIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA IN TEMA DI PSICOLOGIA SOCIALE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE, INCLUSA SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI, NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE RIVOLTA ALLA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
importo mandato: € 4.800,00
numero fattura: FPA 1/24
data fattura: 17.12.2024
beneficiario di pagamento: MICALISTEFANIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEI "LABORATORI DI APPROFONDIMENTO TEMATICO SU EXCEL PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE"
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
importo mandato: € 342,00
numero fattura: 2024-1620
data fattura: 18.12.2024
beneficiario di pagamento: FORMEL SRL
descrizione: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DAL TITOLO “DECRETO CORRETTIVO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
importo mandato: € 342,00
numero fattura: 2024-1619
data fattura: 18.12.2024
beneficiario di pagamento: FORMEL SRL
descrizione: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DAL TITOLO “INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PA. DALLA TEORIA ALLA PRATICA”,
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
importo mandato: € 899,00
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data fattura: 10.12.2024
beneficiario di pagamento: ACCADEMIA EUROPEASOCIETA' COOPERATIVA
descrizione: PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI AL CORSO DAL TITOLO “LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONFLITTO D’INTERESSE NELLAGESTIONE E ATTUAZIONE DEI PROGETTI PNRR IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL’UNIONE EUROPEA E DELLE INDICAZIONI ANAC”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
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data fattura: 16.12.2024
beneficiario di pagamento: CULTURA VALORE SRL
descrizione: 230502FOR - AGGIUDICAZIONE DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI OPERATORI CULTURALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
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data fattura: 16.12.2024
beneficiario di pagamento: CULTURA VALORE SRL
descrizione: 230502FOR - AGGIUDICAZIONE DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI OPERATORI CULTURALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
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descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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descrizione: 220804FUN - GESTIONE PRATICHE PENSIONISTICHE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data fattura: 13.12.2024
beneficiario di pagamento: AGF SRL - UNIPERSONALE
descrizione: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE PRODOTTI E FORNITURA MATERIALE PER EVENTI FORMAZIONE , BASATO SU ACCORDO QUADRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data fattura: 13.12.2024
beneficiario di pagamento: AGF SRL - UNIPERSONALE
descrizione: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE PRODOTTI E FORNITURA MATERIALE PER EVENTI FORMAZIONE , BASATO SU ACCORDO QUADRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
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data fattura: 16.12.2024
beneficiario di pagamento: CARPANE'LORENZO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL CORSO "SCRIVERE PER REGIONE LOMBARDIA"
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
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data fattura: 20.12.2024
beneficiario di pagamento: UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGIBOCCONI
descrizione: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO MANAGERIALE PER I DIRETTORI DELLA GIUNTA REGIONALE - ACCORDO QUADRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
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beneficiario di pagamento: UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI
descrizione: ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL SUPPORTO AL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL PROGETTO "PARI" ALL’INTERNO DELL’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
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beneficiario di pagamento: MAGGIOLI SPA
descrizione: 220505AFP/002_2023 - 01 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI AGGIORNAMENTI PUNTUALI RIVOLTI AI DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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beneficiario di pagamento: ASSANDRIGIOVANNI
descrizione: SERVICE EVENTI IN DIRETTA VIDEO ON LINE210112FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
descrizione: SERVIZIO FUNZ. DI SUPP. TECNICO-SCIENTIF.220502SCU
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
descrizione: SERVIZIO FUNZ. DI SUPP. TECNICO-SCIENTIF.220502SCU
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descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
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beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
descrizione: SERVIZIO FUNZ. DI SUPP. TECNICO-SCIENTIF.220502SCU
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 08.01.2025
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beneficiario di pagamento: AGRITECH - CENTRO NAZ. DI RICERCAPER TECNOL. DELL'AGRICOLTURA
descrizione: SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI CONSULENTI AGROFORESTALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 10.01.2025
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data fattura: 03.01.2025
beneficiario di pagamento: DUEMILADUE SAS DICRISCIONE MARIA LENA E C.
descrizione: SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI PER LA GESTIONE DELLE MISSIONI EFFETTUATE PER RAGIONI DI SERVIZIO DAI DAI DIPENDENTI E DEL COMITATO D’INDIRIZZO DI POLIS-LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA

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mandato: 27
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 2.074,00
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data fattura: 09.12.2024
beneficiario di pagamento: KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
descrizione: FORNITURA DI LICENZE PER LE ATTIVITA' DI POLIS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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data numerazione del mandato: 10.01.2025
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data fattura: 11.12.2024
beneficiario di pagamento: TIM SPA
descrizione: ULTERIORE PROROGA TELEFONIA MOBILE 7
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 29
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.422,29
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beneficiario di pagamento: TIM SPA
descrizione: SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 2024 - 210901FUN/001
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 30
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.276,53
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data fattura: 09.12.2024
beneficiario di pagamento: AB COMUNICAZIONI SRL
descrizione: SERVIZI DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI per il supporto ORGANIZZATIVO E OPERATIVO ALL’ANNUAL FORUM ORGANIZZATO DALLA PRESIDENZA SLOVENA DELLA MACROSTRATEGIA REGIONALE ALPINA – EUSALP A BRDO (SLOVENIA) 14 E 15 NOVEMBRE 2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data fattura: 16.12.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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beneficiario di pagamento: CELDES SRL
descrizione: SERVIZIO DI ABBONAMENTI A RIVISTE 221308BIB
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

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beneficiario di pagamento: CELDES SRL
descrizione: SERVIZIO DI ABBONAMENTI A RIVISTE 221308BIB
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

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descrizione: SERVIZIO DI ABBONAMENTI A RIVISTE 221308BIB
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

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beneficiario di pagamento: CELDES SRL
descrizione: SERVIZIO DI ABBONAMENTI A RIVISTE 221308BIB
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

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beneficiario di pagamento: CELDES SRL
descrizione: SERVIZIO DI ABBONAMENTI A RIVISTE 221308BIB
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

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beneficiario di pagamento: ERREBIAN SPA
descrizione: 230902FUN/002 - AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI CANCELLERIA E ACCESSORI PER UFFICIO NECESSARI A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE ATTIVITÀ DI POLIS-LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI BENI DI CONSUMO

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data fattura: 19.12.2024
beneficiario di pagamento: DE NOVELLISGIOVANNA
descrizione: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO SU PROGETTI CHE PREVEDANO ELABORAZIONE E ANALISI STATISTICA, COMPRENDENTI INCIDENTALITÀ STRADALE E SICUREZZA, E DI SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE PREVISTE NEL PROGRAMMA STATISTICO N
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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beneficiario di pagamento: COMPERIO SRL
descrizione: SERVIZIO DI OUTSOURCING PER IL MANTENIMENTO DELLA PIATTAFORMA DI CATALOGAZIONE/OPAC DELLA BIBLIOTECA E CENTRO DOCUMENTAZIONE D’ISTITUTO (CODICE ATTIVITÀ 231301BIB
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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descrizione: SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLA PIATTAFORMA DELLA BIBLIOTECA VIRTUALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 LETTERA B). – (CODICE ATTIVITA’ 220502SCU)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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descrizione: SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLA PIATTAFORMA DELLA BIBLIOTECA VIRTUALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 LETTERA B). – (CODICE ATTIVITA’ 220502SCU)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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data fattura: 27.12.2024
beneficiario di pagamento: COMPERIO SRL
descrizione: SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLA PIATTAFORMA DELLA BIBLIOTECA VIRTUALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 LETTERA B). – (CODICE ATTIVITA’ 220502SCU)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 45
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 9.760,00
numero fattura: 664/00/2024
data fattura: 23.12.2024
beneficiario di pagamento: SWG SPA
descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE ATTRAVERSO N. 4 WEB FOCUS GROUP RIFERITA ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ "POTENZIARE LA SICUREZZA SUL LAVORO" IN RIFERIMENTO ALLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI, GLI IMPATTI DELL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE"
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 46
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 8.607,00
numero fattura: feb-24
data fattura: 26.12.2024
beneficiario di pagamento: NICOTRAFEDERICA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI RICERCA STATISTICO-EPIDEMIOLOGICA, ANALISI TERRITORIALE E CONSULENZA METODOLOGICA DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE DI REPORTISTICA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 47
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 8.951,28
numero fattura: FATTPA 2_24
data fattura: 22.12.2024
beneficiario di pagamento: ROSSOANTONELLA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI RICERCA STATISTICO-ECONOMICA, ECONOMETRICA E CONSULENZA METODOLOGICA DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE DI REPORTISTICA – CODICE INTERNO DI FINANZIAMENTO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 49
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 642,85
numero fattura: 13
data fattura: 10.12.2024
beneficiario di pagamento: LOPSGAETANO
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO MILANO CENTRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 50
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 88,71
numero fattura: 13
data fattura: 10.12.2024
beneficiario di pagamento: LOPSGAETANO
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO MILANO CENTRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 51
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 3
data fattura: 04.12.2024
beneficiario di pagamento: BANFIMARIA GRAZIA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO MILANO SUD EST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 52
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: FPA 1/24
data fattura: 26.11.2024
beneficiario di pagamento: TALARICOPASQUALE
descrizione: INCARICO TUTOR TIROCINIO PROF. POLO BERGAMO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 53
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 440,10
numero fattura: 15
data fattura: 30.11.2024
beneficiario di pagamento: TAGLIABUEFRANCESCO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO LECCO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 54
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 985,82
numero fattura: 2
data fattura: 09.12.2024
beneficiario di pagamento: BOCCHISTEFANO
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO MILANO CENTRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 55
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.800,00
numero fattura: 1
data fattura: 12.12.2024
beneficiario di pagamento: BRACUTIANGELA MARIA
descrizione: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2021/2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 56
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.170,66
numero fattura: 5/E
data fattura: 09.12.2024
beneficiario di pagamento: GERACITANOGIUSEPPE
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO SERIATE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 57
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 1
data fattura: 11.12.2024
beneficiario di pagamento: ADDAGIAMPAOLO
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO NORD MILANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 58
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: FPA 1/24
data fattura: 09.12.2024
beneficiario di pagamento: CATTANEOPIERO ANGELO
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO NORD MILANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 59
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 12
data fattura: 10.12.2024
beneficiario di pagamento: LOPSGAETANO
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO NORD MILANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 60
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: FATTPA 51_24
data fattura: 10.12.2024
beneficiario di pagamento: MESSINAROSALIA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO NORD MILANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 61
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.684,80
numero fattura: FPA 4/24
data fattura: 18.12.2024
beneficiario di pagamento: CASSANOVITO LEONE
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER LA COSTRUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER I CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE E DI ACCADEMIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 62
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 3.369,60
numero fattura: FATTPA 5_24
data fattura: 11.12.2024
beneficiario di pagamento: BAGNOLIADRIANA
descrizione: 220203FOR/001_20 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALEPER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI TEAM BUILDING, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE E DI ACCADEMIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 63
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.128,00
numero fattura: ott-24
data fattura: 10.12.2024
beneficiario di pagamento: CAROTENUTOMARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 64
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 552,00
numero fattura: ott-24
data fattura: 10.12.2024
beneficiario di pagamento: CAROTENUTOMARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 65
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.119,96
numero fattura: 28
data fattura: 05.12.2024
beneficiario di pagamento: BONEZZICESARE
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI DOCENZA (ANCHE A DISTANZA), VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN MATERIA DI TERAPIA DEL DOLORE, CURE PALLIATIVE, IANIMAZIONE ED ANESTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 66
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 2.540,14
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data fattura: 09.12.2024
beneficiario di pagamento: BONANNIMATTEO
descrizione: INCARICO ATT. 210202FOR/001_02
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 67
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 33.083,75
numero fattura: 0000011457
data fattura: 18.12.2024
beneficiario di pagamento: UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGIBOCCONI
descrizione: PNRR M6 C.2.2C - I ED. CORSO FORMAZIONE MANAGERIALE - INTERVENTO RIENTRANTE NEL FONDO PNRR – “SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 68
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 5.629,71
numero fattura: 19658
data fattura: 09.12.2024
beneficiario di pagamento: LEGGERE SRL
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI BENI DI CONSUMO

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mandato: 71
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 2.796,85
numero fattura: 1/E
data fattura: 04.12.2024
beneficiario di pagamento: ZANIELENA
descrizione: MMG20023/002- AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINAGENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 – ATS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 72
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 76
data fattura: 20.12.2024
beneficiario di pagamento: AVATOSERAFINA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO MILANO SUD EST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 73
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 1
data fattura: 09.12.2024
beneficiario di pagamento: FIAMENGHILICIA ROSALIA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO CREMONA E CREMA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 74
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 1/001
data fattura: 20.12.2024
beneficiario di pagamento: PALMALEANDRO
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO NORD MILANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 75
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 3.672,00
numero fattura: 6/FE
data fattura: 18.12.2024
beneficiario di pagamento: SCURATTILUISA RICCARDA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI E DOCENZA SUL TEMA DELLA DEPRESSIONE PERINATALE DAL PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 76
data numerazione del mandato: 10.01.2025
importo mandato: € 897,01
numero fattura: 3/001
data fattura: 22.12.2024
beneficiario di pagamento: MANCUSOMAURIZIO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO COMO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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mandato: 77
data numerazione del mandato: 13.01.2025
importo mandato: € 3.842,95
numero fattura: 01021301
data fattura: 31.12.2024
beneficiario di pagamento: ECONOMO -POLIS - GESTIONE ECONOMALE
descrizione: FABBISOGNO ECONOMALE ANNO 2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 78
data numerazione del mandato: 13.01.2025
importo mandato: € 105,00
numero fattura: 01031309
data fattura: 31.12.2024
beneficiario di pagamento: ECONOMO -POLIS - GESTIONE ECONOMALE
descrizione: FABBISOGNO ECONOMALE ANNO 2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI BENI DI CONSUMO

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member: 5pav-bk88
mandato: 80
data numerazione del mandato: 13.01.2025
importo mandato: € 1.275,00
numero fattura: 168
data fattura: 08.01.2025
beneficiario di pagamento: VALLESARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA STESURA DEL POLICY PAPER SULLA SICUREZZA TERRITORIALE CON ANALISI DEI DATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI DELITTUOSITÀ A LIVELLO PROVINCIALE E URBANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 81
data numerazione del mandato: 13.01.2025
importo mandato: € 8.607,00
numero fattura: 3_24
data fattura: 26.12.2024
beneficiario di pagamento: ACCOLLAGISELLA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI RICERCA STATISTICO SOCIALE, ANALISI TERRITORIALE E CONSULENZA METODOLOGICA DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE Di REPORTISTICA – CODICE INTERNO DI FINANZIAMENTO: 231307STA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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mandato: 84
data numerazione del mandato: 14.01.2025
importo mandato: € 3.277,53
numero fattura: 60039/SP
data fattura: 09.01.2025
beneficiario di pagamento: L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.
descrizione: 221001FUN - SERVIZIO DI “RASSEGNA STAMPA” NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE SULLE TEMATICHE ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELL’ «ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DELLA LOMBARDIA» (POLIS-LOMBARDIA)(POLIS-LOMBARDIA)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 85
data numerazione del mandato: 14.01.2025
importo mandato: € 2.958,50
numero fattura: 60003/SP
data fattura: 02.01.2025
beneficiario di pagamento: L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.
descrizione: DIRITTI SPETTANTI AGLI EDITORI PER L’UTILIZZO DELLA RASSEGNA STAMPA FINO A 100 UTENZE - COD. ATT 221001FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 86
data numerazione del mandato: 15.01.2025
importo mandato: € 342,58
numero fattura: 20/001
data fattura: 15.12.2024
beneficiario di pagamento: PERNAPAOLA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI, SUPPORTO ALLA DOCENZA, VALUTAZIONE E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROJECT WORK IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E BUSI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 87
data numerazione del mandato: 15.01.2025
importo mandato: € 114,19
numero fattura: 20/001
data fattura: 15.12.2024
beneficiario di pagamento: PERNAPAOLA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI, SUPPORTO ALLA DOCENZA, VALUTAZIONE E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROJECT WORK IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E BUSI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 88
data numerazione del mandato: 15.01.2025
importo mandato: € 6.069,50
numero fattura: 0002163878
data fattura: 31.12.2024
beneficiario di pagamento: MAGGIOLI SPA
descrizione: SOFTWARE GESTIONE PRATICHE LEGALI - 210901FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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data fattura: 24.12.2024
beneficiario di pagamento: IMPRONTE DIGITALI SRL
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO DIDATTICI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PER LA DIFFUSIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - 230104FUN/002 - CUI: 07221390961202300021
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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beneficiario di pagamento: IMPRONTE DIGITALI SRL
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO DIDATTICI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PER LA DIFFUSIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - 230104FUN/002 - CUI: 07221390961202300021
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 15.01.2025
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data fattura: 24.12.2024
beneficiario di pagamento: IMPRONTE DIGITALI SRL
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO DIDATTICI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PER LA DIFFUSIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - 230104FUN/002 - CUI: 07221390961202300021
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data fattura: 04.12.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: SERVIZI DI ANALISI STATISTICHE DI DATI NON PERSONALI RIFERITI ALLE RETI DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE BASATO SU ACCORDO QUADRO “SPRINT LUOGHI DELLA CULTURA”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 16.01.2025
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beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: ATT. 210111FUN - SERV. ANALISI STATISTICHE RETI DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE - REALIZZAZIONE DI PRODOTTI, STRUMENTI E MATERIALI DI PERSONALIZZAZIONE RISPETTO AI PROGETTI AVVIATI E DA AVVIARSI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 16.01.2025
importo mandato: € 15.250,00
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data fattura: 04.12.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: ATT. 210111FUN - SERV. ANALISI STATISTICHE RETI DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE - REALIZZAZIONE DI PRODOTTI, STRUMENTI E MATERIALI DI PERSONALIZZAZIONE RISPETTO AI PROGETTI AVVIATI E DA AVVIARSI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 16.01.2025
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data fattura: 04.12.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: ATT. 210111FUN - SERV. ANALISI STATISTICHE RETI DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE - ESTENSIONE ANALISI DEGLI ABITANTI ABITUALI E PUNTI DI INTERESSE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 16.01.2025
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beneficiario di pagamento: KUBO SRL IMPRESA SOCIALE SSD
descrizione: SERVIZIO SUPPORTO E ANIMAZIONE FORMAZ. RESIDENZ. PER I CORSI MANAGER. PER LE DIREZIONI STRATEGICHE DI ACCADEMIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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data fattura: 20.12.2024
beneficiario di pagamento: UNIV. CATTOLICA DEL SACRO CUORE
descrizione: PNRR M6 C.2.2C - I ED. CORSO FORMAZIONE MANAGERIALE PER SVILUPPARE E RAFFORZARE LE COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO REGIONALE LOMBARDO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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beneficiario di pagamento: FASTWEB SPA
descrizione: PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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data numerazione del mandato: 17.01.2025
importo mandato: € 1.256,32
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data fattura: 09.01.2025
beneficiario di pagamento: DELLA BELLASARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI ANALISI DI STATISTICHE UFFICIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'AMBITO SOCIALE (STATISTICHE DELL'ISTRUZIONE, SANITARIE E STUDI SU SALUTE E BENESSERE)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 17.01.2025
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beneficiario di pagamento: AGF SRL - UNIPERSONALE
descrizione: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PERGAMENATA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTESTATI E TUBI DI CARTONE “PORTA ATTESTATO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI BENI DI CONSUMO

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data numerazione del mandato: 17.01.2025
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data fattura: 31.12.2024
beneficiario di pagamento: YELLOW HUB SRL
descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE ALL’INTERNO DELL’ ACCORDO QUADRO RIFERITO AL PROGETTO “OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE GIOVANILE TRIENNIO 2022/2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 17.01.2025
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beneficiario di pagamento: YELLOW HUB SRL
descrizione: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE DI DOSSIER SPECIFICI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 103
data numerazione del mandato: 17.01.2025
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beneficiario di pagamento: DE NOVELLISGIOVANNA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO SU PROGETTI CHE PREVEDANO ELABORAZIONE E COMPRENDENTI INCIDENTALITÀ STRADALE E SICUREZZA E DI SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE PREVISTE NEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 104
data numerazione del mandato: 17.01.2025
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data fattura: 07.01.2025
beneficiario di pagamento: SWG SPA
descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE TIPOLOGIA C - ALL’INTERNO DELL’ ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI RILEVAZIONE CAMPIONARIA E SONDAGGI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 105
data numerazione del mandato: 17.01.2025
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beneficiario di pagamento: D'ALESSIOENRICO
descrizione: ATT. 221358STA/001 - AFFIDAM. INCARICO LAV. AUTON. PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO PER SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO STATISTICO REGIONALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 106
data numerazione del mandato: 17.01.2025
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data fattura: 09.01.2025
beneficiario di pagamento: BORODIVALERIA MARINA
descrizione: ATT. 221303STA/001 - AFFIDAM. INCARICO LAV. OCCAS. PER ATTIVITÀ DI ANALISI DI STATISTICHE UFFICIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'AMBITO SOCIALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 17.01.2025
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data fattura: 24.12.2024
beneficiario di pagamento: FAVARINSERENA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO LAV. AUTONOMO OCCAS. PER ATTIVITA' RICERCA FINALIZZATA ALLA RICOSTRUZIONE DELLA LETTERATURA CRIMINOLOGICA SUL RAPPORTO TRA LUOGHI E SICUREZZA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 108
data numerazione del mandato: 20.01.2025
importo mandato: € 5.233,80
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data fattura: 08.01.2025
beneficiario di pagamento: GARAGIOLALORENZO
descrizione: COLLEGIO DEI REVISORI - INDENN. ANNO 2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

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mandato: 109
data numerazione del mandato: 20.01.2025
importo mandato: € 5.233,80
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data fattura: 02.01.2025
beneficiario di pagamento: RANCATICOSTANTINO GIUSEPPE
descrizione: COLLEGIO DEI REVISORI - INDENN. ANNO 2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

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mandato: 110
data numerazione del mandato: 20.01.2025
importo mandato: € 5.274,55
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data fattura: 13.01.2025
beneficiario di pagamento: DAY RISTOSERVICE SPA
descrizione: CONVENZIONE BUONI PASTO 9 – LOTTO 1 -220802FUN
tipologia della spesa: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
descrizione 4 livello: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

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mandato: 111
data numerazione del mandato: 20.01.2025
importo mandato: € 12.114,72
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data fattura: 31.12.2024
beneficiario di pagamento: TRT TRASPORTI E TERRITORIO S.R.L.
descrizione: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE SULLA DOMANDA/OFFERTA DI TAXI NEL BACINO AEROPORTUALE LOMBARDO - 200408TER - CUI: 07221390961202300037
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 112
data numerazione del mandato: 20.01.2025
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data fattura: 09.01.2025
beneficiario di pagamento: CASSONIMARINA
descrizione: 220505AFP/002-PROG2023.02_01 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO ANALISI DEL BISOGNO PER FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ GESTITE DALLA STRUTTURA FORMAZIONE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 113
data numerazione del mandato: 20.01.2025
importo mandato: € 1.244,40
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data fattura: 09.01.2025
beneficiario di pagamento: CASSONIMARINA
descrizione: INCARICO LAVORO AUTONOMO PROF.LE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 114
data numerazione del mandato: 20.01.2025
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data fattura: 15.01.2025
beneficiario di pagamento: SALIGUIDO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI RICERCA SUGLI ASPETTI ECONOMICI E DI ESTIMO RURALE DEI PIANI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DEI CONSORZI DI BONIFICA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 115
data numerazione del mandato: 21.01.2025
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data fattura: 09.01.2025
beneficiario di pagamento: D'ALESSIOENRICO
descrizione: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO STATISTICO INTERREGIONALE ISTITUITO NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 116
data numerazione del mandato: 21.01.2025
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data fattura: 11.01.2025
beneficiario di pagamento: DELIGIOMARIA TERESA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO AFS22001 E AFS23001
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 117
data numerazione del mandato: 21.01.2025
importo mandato: € 9.000,00
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data fattura: 15.01.2025
beneficiario di pagamento: MARLETTAANDREA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO OCCAS. ATT. 210401STA_004
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 118
data numerazione del mandato: 21.01.2025
importo mandato: € 8.951,28
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data fattura: 14.01.2025
beneficiario di pagamento: CAVEDOLORENZO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI RICERCA STATISTICO SOCIALE E CONSULENZA METODOLOGICA DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE DI REPORTISTICA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 119
data numerazione del mandato: 21.01.2025
importo mandato: € 6.577,46
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data fattura: 09.01.2025
beneficiario di pagamento: RADICELAURA
descrizione: 230203FOR/001_01 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALEPER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DOCENZA, PREDISPOSIZIONE E VERIFICA DEI MATERIALI DIDATTICI, SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZION
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 22.01.2025
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data fattura: 15.01.2025
beneficiario di pagamento: CONTISILVIA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO ATT. 210202FOR/001_11
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 22.01.2025
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data fattura: 14.01.2025
beneficiario di pagamento: EGMANSABRINA
descrizione: INCARICO TITOLO GRAUTITO - RIMBORSO SPESE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 122
data numerazione del mandato: 22.01.2025
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data fattura: 30.12.2024
beneficiario di pagamento: ROVELLINADIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI E DOCENZA, PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE PERINATALE E TRATTAMENTO DELLA DEPRESSIONE PERINATALE ATTRAVERSO INTERVENTI OSTETRICIE IL TRA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 22.01.2025
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data fattura: 18.12.2024
beneficiario di pagamento: PISANTIANIELLO
descrizione: RIMBORSO SPESE - INCARICO A TITOLO GRATUITO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 22.01.2025
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data fattura: 20.12.2024
beneficiario di pagamento: DELARIAIRENE
descrizione: RIMBORSO SPESE PER INCARICO A TITOLO GRATUITO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 125
data numerazione del mandato: 22.01.2025
importo mandato: € 18,20
numero fattura: 693
data fattura: 14.01.2025
beneficiario di pagamento: BARBAGALLOSALVATORE
descrizione: RIMBORSO SPESE - INCARICO A TITOLO GRATUITO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 126
data numerazione del mandato: 22.01.2025
importo mandato: € 18,10
numero fattura: 42167
data fattura: 17.12.2024
beneficiario di pagamento: ADDASARA
descrizione: RIMBORSO SPESE PER INCARICO A TITOLO GRATUITO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 127
data numerazione del mandato: 22.01.2025
importo mandato: € 4.384,97
numero fattura: 1
data fattura: 14.01.2025
beneficiario di pagamento: DELL'ACQUAMARINO
descrizione: AFFIDAM. INCARICO LAV. AUTONOMO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DIDATTICA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 128
data numerazione del mandato: 22.01.2025
importo mandato: € 1.123,20
numero fattura: 2
data fattura: 15.01.2025
beneficiario di pagamento: CALCAGNOROSANNA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 129
data numerazione del mandato: 22.01.2025
importo mandato: € 346,55
numero fattura: 3
data fattura: 13.01.2025
beneficiario di pagamento: ROSSIROBERTO CARLO
descrizione: PRESIDENTE COMMISSIONE ESAME COLLOQUI FINALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 130
data numerazione del mandato: 22.01.2025
importo mandato: € 4.258,00
numero fattura: 0050010053
data fattura: 10.01.2025
beneficiario di pagamento: TRENORD SRL
descrizione: ACQUISTO N. 5 ABBONAMENTO ANNUALE PERS. DIP.
tipologia della spesa: USCITE PER PARTITE DI GIRO
descrizione 4 livello: Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

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mandato: 136
data numerazione del mandato: 22.01.2025
importo mandato: € 6.000,00
numero fattura: 1/1/PA
data fattura: 15.01.2025
beneficiario di pagamento: FRANCOMASSIMILIANO
descrizione: INCARICO REFERENTE POLO PAVIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 275
data numerazione del mandato: 23.01.2025
importo mandato: € 99,00
numero fattura: 1293
data fattura: 21.01.2025
beneficiario di pagamento: BORODIVALERIA MARINA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO OCCASION. PER SUPPORTO A RICERCHE E ANALISI DATI SU TEMI SOCIOECONOMICI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 276
data numerazione del mandato: 23.01.2025
importo mandato: € 4.552,13
numero fattura: 2
data fattura: 16.01.2025
beneficiario di pagamento: INTERSISTEMI DATA CAPTURE SRL
descrizione: AFFIDAM. SERV. LETTURA OTTICA ATT. 220207AFS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 280
data numerazione del mandato: 23.01.2025
importo mandato: € 1.306,93
numero fattura: 3-mag
data fattura: 13.01.2025
beneficiario di pagamento: INRETE SRL
descrizione: SERVIZI DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI per il supporto ORGANIZZATIVO E OPERATIVO ALL’ANNUAL FORUM ORGANIZZATO DALLA PRESIDENZA SLOVENA DELLA MACROSTRATEGIA REGIONALE ALPINA – EUSALP A BRDO (SLOVENIA) 14 E 15 NOVEMBRE 2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 281
data numerazione del mandato: 23.01.2025
importo mandato: € 6.060,96
numero fattura: 1/PA
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: ECOH MEDIA SRL
descrizione: FORNITURA DI N. 2 LICENZE TABLEAU CREATOR CLOUD
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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mandato: 282
data numerazione del mandato: 23.01.2025
importo mandato: € 2.633,60
numero fattura: 4370/PA/1
data fattura: 19.12.2024
beneficiario di pagamento: VALSECCHI CANCELLERIA SRL
descrizione: ATT. 230902FUN - FORNITURA CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA - LOTTO 1 “CARTA CONFEZIONATA IN RISME“ CIG PRINCIPALE 9238353212
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI BENI DI CONSUMO

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mandato: 282
data numerazione del mandato: 23.01.2025
importo mandato: € 2.633,60
numero fattura: 4437/PA/1
data fattura: 30.12.2024
beneficiario di pagamento: VALSECCHI CANCELLERIA SRL
descrizione: ATT. 230902FUN - FORNITURA CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA - LOTTO 1 “CARTA CONFEZIONATA IN RISME“ CIG PRINCIPALE 9238353212
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI BENI DI CONSUMO

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mandato: 282
data numerazione del mandato: 23.01.2025
importo mandato: € 2.633,60
numero fattura: 4429/PA/1
data fattura: 30.12.2024
beneficiario di pagamento: VALSECCHI CANCELLERIA SRL
descrizione: ATT. 230902FUN - FORNITURA CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA - LOTTO 1 “CARTA CONFEZIONATA IN RISME“ CIG PRINCIPALE 9238353212
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI BENI DI CONSUMO

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mandato: 283
data numerazione del mandato: 23.01.2025
importo mandato: € 1.734,36
numero fattura: 41
data fattura: 09.01.2025
beneficiario di pagamento: STUDIO COLOMBO E ASSOCIATI
descrizione: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA DI CARATTERE FISCALE E PREVIDENZIALECONTRIBUTIVA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 284
data numerazione del mandato: 23.01.2025
importo mandato: € 7.850,70
numero fattura: 1/001
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: SCIBETTAROBERTO SERGIO PIERLUIGI
descrizione: COLLEGIO DEI REVISORI - INDENN. ANNO 2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

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mandato: 287
data numerazione del mandato: 23.01.2025
importo mandato: € 360,00
numero fattura: 1115
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: BERNASCONIALESSANDRO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA IN TEMA DI DEMANIO PUBBLICO NELLE INFRASTRUTTURESTRADALI PER DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 288
data numerazione del mandato: 23.01.2025
importo mandato: € 1.500,00
numero fattura: 1100
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: BALDUZZIRENATO
descrizione: AFFIDAM. INCARICO OCCAS. ATT. 220203FOR
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 289
data numerazione del mandato: 23.01.2025
importo mandato: € 2.640,00
numero fattura: gen-25
data fattura: 16.01.2025
beneficiario di pagamento: CAROTENUTOMARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 291
data numerazione del mandato: 24.01.2025
importo mandato: € 39.087,58
numero fattura: 0000004/ PA
data fattura: 17.01.2025
beneficiario di pagamento: IRS - ISTITUTO RICERCA SOCIALE
descrizione: AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI RIFERITI AL PROGETTO “MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE: DATI E ANALISI” IN VIRTU’ DELL’ACCORDO QUADRO - 231313OSS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 292
data numerazione del mandato: 24.01.2025
importo mandato: € 878,40
numero fattura: F-3/2025
data fattura: 21.01.2025
beneficiario di pagamento: GAMBAROFABRIZIO
descrizione: INCARICO LAVORO AUTONOMO PROF.LE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 293
data numerazione del mandato: 24.01.2025
importo mandato: € 8.674,20
numero fattura: F-3/2025
data fattura: 21.01.2025
beneficiario di pagamento: GAMBAROFABRIZIO
descrizione: 220505AFP/001-DOC2022.02_01 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E PROGETTAZIONE IN TEMA DI INNOVAZIONE, MANAGEMENT, PROCESSI ORGANIZZATIVI NELL'AMBITO DEI CORSI REALIZZATI DALLA STRUTTURA FORMAZIONE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 294
data numerazione del mandato: 24.01.2025
importo mandato: € 14.042,57
numero fattura: FATTPA 1_25
data fattura: 21.01.2025
beneficiario di pagamento: ALESCA INFORMATICA SRL
descrizione: SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA - 3° LOTTO PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE INFORMATICA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 295
data numerazione del mandato: 24.01.2025
importo mandato: € 1.177,48
numero fattura: 22
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: RUN 2 CLOUD SRL
descrizione: SERV. ASSIST. UTILIZZO E CONFIGURAZ. PIATTAFORMA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 296
data numerazione del mandato: 24.01.2025
importo mandato: € 12.740,00
numero fattura: 1
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: AIROLDIANGELA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E DI SUPPORTO METODOLOGICO E TECNICO PER L’ANALISI DEI FINANZIAMENTI E DEGLI AIUTI ALLE IMPRESE DI REGIONE LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 297
data numerazione del mandato: 24.01.2025
importo mandato: € 23.880,00
numero fattura: 10EV-1
data fattura: 15.01.2025
beneficiario di pagamento: UNIVERSITA' DEGLI STUDIDELL'INSUBRIA
descrizione: SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL CORSO, BASATO SU ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO, IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE, SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO, APPROFONDIMENTI E RICERCHE ATTI, A SVILUPPARE E RAFFORZARE LE COMP
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 298
data numerazione del mandato: 24.01.2025
importo mandato: € 3.404,89
numero fattura: 4-apr
data fattura: 16.01.2025
beneficiario di pagamento: IST. SUP. STUDI REL. BEATO PAOLO VI
descrizione: ATT. 230203FOR - AGGIUDICAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI RESIDENZIALITA’ BREVE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 299
data numerazione del mandato: 24.01.2025
importo mandato: € 10.182,73
numero fattura: 5-apr
data fattura: 16.01.2025
beneficiario di pagamento: IST. SUP. STUDI REL. BEATO PAOLO VI
descrizione: ATT. 230203FOR - AGGIUDICAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI RESIDENZIALITA’ BREVE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 300
data numerazione del mandato: 24.01.2025
importo mandato: € 11.380,11
numero fattura: 3-apr
data fattura: 16.01.2025
beneficiario di pagamento: IST. SUP. STUDI REL. BEATO PAOLO VI
descrizione: ATT. 230203FOR - AGGIUDICAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI RESIDENZIALITA’ BREVE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 301
data numerazione del mandato: 24.01.2025
importo mandato: € 4.637,69
numero fattura: 2-apr
data fattura: 16.01.2025
beneficiario di pagamento: IST. SUP. STUDI REL. BEATO PAOLO VI
descrizione: ATT. 230203FOR - AGGIUDICAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI RESIDENZIALITA’ BREVE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 303
data numerazione del mandato: 27.01.2025
importo mandato: € 16.751,82
numero fattura: 4800000003
data fattura: 15.01.2025
beneficiario di pagamento: UNIV. CATTOLICA DEL SACRO CUORE
descrizione: AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI RIFERITI AL PROGETTO “MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE: DATI E ANALISI” IN VIRTU’ DELL’ACCORDO QUADRO - 231313OSS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 304
data numerazione del mandato: 27.01.2025
importo mandato: € 4.711,20
numero fattura: gen-25
data fattura: 23.01.2025
beneficiario di pagamento: CASELLALUIGI
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER ELABORAZIONI DATI E SCENARI UTILIZZANDO DATI DIGITALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 305
data numerazione del mandato: 27.01.2025
importo mandato: € 9.422,40
numero fattura: 1/FE
data fattura: 21.01.2025
beneficiario di pagamento: MONTRASIOSTEFANO
descrizione: 231307STA/001_03 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALEPER ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E ANALISI STATISTICA DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE DI REPORTISTICA IN AMBITO SOCIALE E TURISTICO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 307
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 1.016,61
numero fattura: 5
data fattura: 08.01.2025
beneficiario di pagamento: STABILEFEDERICA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO COMO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 308
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 10
data fattura: 02.01.2025
beneficiario di pagamento: ACETIMARCO LUIGI
descrizione: INCARICO TUTOR POLO SERIATE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 309
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 1.434,72
numero fattura: 1
data fattura: 07.01.2025
beneficiario di pagamento: DI GENNAROELISA
descrizione: INCARICO TUTOR FORMATIVO POLO LECCO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 310
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 793,65
numero fattura: 2/E
data fattura: 09.01.2025
beneficiario di pagamento: CAUSIGRAZIA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO MILANO SUD OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 311
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 798,05
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data fattura: 13.01.2025
beneficiario di pagamento: CIOCIOLAFRANCESCO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO MILANO SUD OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 3.172,00
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data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: PROMETEIA SPA
descrizione: ATT. 221304STA ULTERIORE ABBONAMENTO BANCA DATI “SCENARI PER LE ECONOMIELOCALI"
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 313
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 5.490,00
numero fattura: 15
data fattura: 17.01.2025
beneficiario di pagamento: SCAI Solution Group S.p.A.
descrizione: ACQUISTO 1 LICENZA INFOGRAM VERSIONE TEAM, 5 UTENT
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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mandato: 314
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 3.744,00
numero fattura: gen-25
data fattura: 22.01.2025
beneficiario di pagamento: MUNGIGUERRACLAUDIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER SUPPORTO DIDATTICO E TUTORING NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE EROGATE DALL’ACCADEMIA DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO SOCIOSANITARIO, NELL’AMBITO DEL PIANO DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA SANITA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 315
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 180,00
numero fattura: 2361
data fattura: 22.01.2025
beneficiario di pagamento: ADANIFABRIZIO
descrizione: AFFIDAM. INCARICO OCCCASIONALE PER DOCENZA IN TEMA DI AGRICOLTURA E BIOECONOMIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 316
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 949,06
numero fattura: apr-25
data fattura: 14.01.2025
beneficiario di pagamento: SUARDICLEMENTE
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E COORDINAMENTO DIDATTICO NELL'AMBITO DEI CORSI REALIZZATI DALLA STRUTTURA FORMAZIONE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 317
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 570,96
numero fattura: FPA 2/25
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: DE CRESCENZOSTEFANO ADAMO
descrizione: AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZ. PREDISPOSIZ. MATERIALI DIDATT. E DOCENZA RELATIVAMENTE AL TEMA DELLA RADIOPROTEZIONE, DELLA FISICA MEDICA E DELLA MISURA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 318
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 179,75
numero fattura: 0020250000106
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: SINTESI SANITA' SRL
descrizione: GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUR. LUOGHI LAVORO PER LE P.A. - ED. 4 LOTTO 2 - COD. 230301FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 319
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 438,50
numero fattura: 0020250000107
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: SINTESI SANITA' SRL
descrizione: GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUR. LUOGHI LAVORO PER LE P.A. - ED. 4 LOTTO 2 - COD. 230301FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 321
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 773,83
numero fattura: 0020250000026
data fattura: 17.01.2025
beneficiario di pagamento: SINTESI SPA
descrizione: GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUR. LUOGHI LAVORO PER LE P.A. - ED. 4 LOTTO 2 - ATT. 230301FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 322
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 360,00
numero fattura: 2PA
data fattura: 15.01.2025
beneficiario di pagamento: SCIASCIAELEONORA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZ. PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI E DOCENZA SUL TEMA DELLA CONSULENZA SESSUALE NELLA COPPIA DURANTE LA GRAVIDANZA E DURANTE IL PUERPERIO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 323
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 5.917,76
numero fattura: 34-E
data fattura: 22.01.2025
beneficiario di pagamento: LIGURIA DIGITALE SPA
descrizione: SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA' DI PRIVACY - 231105FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 324
data numerazione del mandato: 28.01.2025
importo mandato: € 15,05
numero fattura: 0020250000108
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: SINTESI SANITA' SRL
descrizione: GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUR. LUOGHI LAVORO PER LE P.A. - ED. 4 LOTTO 2 - COD. 230301FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 326
data numerazione del mandato: 29.01.2025
importo mandato: € 18.761,67
numero fattura: 1373/2025/00
data fattura: 24.01.2025
beneficiario di pagamento: PROJECT INFORMATICA SRL
descrizione: SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E SERV. CONNESSI E OPZIONALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 327
data numerazione del mandato: 29.01.2025
importo mandato: € 7.500,00
numero fattura: 1/PA
data fattura: 21.01.2025
beneficiario di pagamento: PANZERATIZIANA
descrizione: INCARICO REFERENTE MMG POLO SONDRIO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 328
data numerazione del mandato: 29.01.2025
importo mandato: € 4.500,00
numero fattura: 1/PA
data fattura: 21.01.2025
beneficiario di pagamento: PANZERATIZIANA
descrizione: INCARICO REFERENTE MMG POLO SONDRIO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 329
data numerazione del mandato: 29.01.2025
importo mandato: € 6.000,00
numero fattura: 2/PA
data fattura: 21.01.2025
beneficiario di pagamento: PANZERATIZIANA
descrizione: INCARICO REFERENTE POLO SONDRIO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 330
data numerazione del mandato: 29.01.2025
importo mandato: € 9.000,00
numero fattura: 1099
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: ERCOLANIDARIO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO OCCAS. ATT. 210401STA_004
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 331
data numerazione del mandato: 29.01.2025
importo mandato: € 11.712,00
numero fattura: 014/186
data fattura: 21.01.2025
beneficiario di pagamento: GPI SPA
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PER UNA RISORSA A SUPPORTO DEL PROGETTO DI TRANSIZIONE GPI HR
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 332
data numerazione del mandato: 29.01.2025
importo mandato: € 5.462,55
numero fattura: C25-2025
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: LATTANZIO KIBS SPA
descrizione: SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO A FUNZIONE DI POLICY OFFICER NELL’AMBITO DELLA TECHNICAL SUPPORT STRUCTURE (TSS) DELLA MACROSTRATEGIA ALPINA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 333
data numerazione del mandato: 29.01.2025
importo mandato: € 229,15
numero fattura: V3-56
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: HOEPLI SPA
descrizione: SERVIZIO TRIENNALE DI FORNITURA DI LIBRI IN LINGUA ITALIANA E STRANIERA PER LA BIBLIOTECA D’ISTITUTO CUI 07221390961202300049
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

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mandato: 334
data numerazione del mandato: 30.01.2025
importo mandato: € 6.588,00
numero fattura: FPA 3/25
data fattura: 08.01.2025
beneficiario di pagamento: MEDIACHROME S.R.L.
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DEL SERVIZIO STREAMYARD ACCESSO BUSINESS “GROWTH”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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mandato: 335
data numerazione del mandato: 31.01.2025
importo mandato: € 5.741,59
numero fattura: 3/2025/PA
data fattura: 22.01.2025
beneficiario di pagamento: MICRODISEGNO SRL
descrizione: CONVENZ. SERVIZI ARCHIVISTICI - COD. 210901FUN/003
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

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mandato: 336
data numerazione del mandato: 31.01.2025
importo mandato: € 10,74
numero fattura: 25001725
data fattura: 15.01.2025
beneficiario di pagamento: BUREAU VERITAS ITALIA SPA
descrizione: ACQUISIZ. SERVIZIO ISO 9001 221102FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 337
data numerazione del mandato: 31.01.2025
importo mandato: € 5,37
numero fattura: 25001725
data fattura: 15.01.2025
beneficiario di pagamento: BUREAU VERITAS ITALIA SPA
descrizione: ACQUISIZ. SERVIZIO ISO 9001 221102FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 338
data numerazione del mandato: 31.01.2025
importo mandato: € 1.073,59
numero fattura: 25001725
data fattura: 15.01.2025
beneficiario di pagamento: BUREAU VERITAS ITALIA SPA
descrizione: ACQUISIZ. SERVIZIO ISO 9001 221102FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 340
data numerazione del mandato: 03.02.2025
importo mandato: € 4.000,00
numero fattura: 0000011557
data fattura: 31.12.2024
beneficiario di pagamento: UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI
descrizione: FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DOCENZA IN OCCASIONE DEL SEMINARIORESIDENZIALE PER I DIRETTORI DELLA GIUNTA REGIONALE PREVISTO NEI GIORNI 8-9 NOVEMBRE 2024 PRESSO VILLA COGNOLA A GAZZADA SCHIANNO (VA)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 341
data numerazione del mandato: 03.02.2025
importo mandato: € 335,75
numero fattura: V3-71
data fattura: 24.01.2025
beneficiario di pagamento: HOEPLI SPA
descrizione: SERVIZIO TRIENNALE DI FORNITURA DI LIBRI IN LINGUA ITALIANA E STRANIERA PER LA BIBLIOTECA D’ISTITUTO CUI 07221390961202300049
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

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member: 5pav-bk88
mandato: 342
data numerazione del mandato: 03.02.2025
importo mandato: € 24.237,70
numero fattura: 2/00
data fattura: 21.01.2025
beneficiario di pagamento: SYMBOLA FONDAZIONEPER LE QUALITA' ITALIANE
descrizione: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RICERCA SULLE QUALITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO LOMBARDO 231329ECO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 359
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 5.773,04
numero fattura: 5
data fattura: 17.01.2025
beneficiario di pagamento: CAPPIELLOTOMMASO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI E DOCENZA RELATIVAMENTE AL TEMA DELLE PROCEDURE DI INTERNAL AUDITING, RISK ASSESSMENT E SISTEMI DI CONTROLLO DEL RISCHIO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 360
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 270,00
numero fattura: 35
data fattura: 27.01.2025
beneficiario di pagamento: ALLEVILILIANA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI E DOCENZA SUL TEMA DEL RICONOSCIMENTO E TRATTAMENTO DELLA DEPRESSIONE PERINATALE RELATIVAMENTE ALL’ASPETTO CLINICO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 361
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 955,09
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 24.01.2025
beneficiario di pagamento: CORTIGIULIO
descrizione: INCARICO TUTORE ATS DELLA BRIANZA MMG18021/003
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 362
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 386,91
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 24.01.2025
beneficiario di pagamento: CORTIGIULIO
descrizione: INCARICO TUTORE ATS DELLA BRIANZA MMG18021/003
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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mandato: 363
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 5.490,00
numero fattura: 1/PA
data fattura: 21.01.2025
beneficiario di pagamento: SCIENZAGIOVANNA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO LAV. AUTONOMO PER PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI, DOCENZA E SUPPORTO AI COORDINATORI DIDATTICI NELLA EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ TEORICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 364
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 624,00
numero fattura: FPA 2/25
data fattura: 29.01.2025
beneficiario di pagamento: ROSSITOMMASO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, ANALISI E STUDI, VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE POLITICHE PUBBLICHE SANITARIE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 365
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 624,00
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 29.01.2025
beneficiario di pagamento: ROSSITOMMASO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, ANALISI E STUDI, VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE POLITICHE PUBBLICHE SANITARIE, NELL’AMBITO DEI COR
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 366
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 628,16
numero fattura: gen-25
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: MUGELLINIGIULIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTO CHE PREVEDANO ELABORAZIONE E ANALISI STATISTICA, COMPRENDENTI STATISTICA SOCIALE, INCIDENTALITÀ STRADALE, SICUREZZA E CRIMINALITÀ
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 367
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 2.111,40
numero fattura: 1/PA-2025
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: CRISTOFORIDANIELA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI DOCENZA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER SINGOLI E GRUPPI ANCHE ATTRAVERSO TECNICHE DI COUNSELLING SISTEMICO PER LA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 368
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 46.060,00
numero fattura: 000 VVA 25000338
data fattura: 29.01.2025
beneficiario di pagamento: INFOCAMERE SCPA
descrizione: SERVIZIO DI FORNITURA ED ELABORAZIONE PERSONALIZZATA SUI DATI DEL SISTEMA DELLE IMPRESE. MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE DASHBOARD
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 369
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 6.000,00
numero fattura: 1/A
data fattura: 15.01.2025
beneficiario di pagamento: ROSSIANGELO
descrizione: INCARICO REFERENTE POLO BRESCIA E FRANCIACORTA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 370
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 405,18
numero fattura: 37054489
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: LEASEPLAN ITALIA SPA
descrizione: NOLEGGIO VEICOLO SENZA CONDUCENTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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mandato: 371
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 31,28
numero fattura: 37054489
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: LEASEPLAN ITALIA SPA
descrizione: NOLEGGIO VEICOLO SENZA CONDUCENTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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mandato: 372
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 3.782,50
numero fattura: 3321
data fattura: 30.01.2025
beneficiario di pagamento: DUGATOMARCO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA ALLA RICOSTRUZIONE DELLA LETTERATURCRIMINOLOGICA SUL RAPPORTO TRA LUOGHI E SICUREZZA NELL’AMBITO DEL PAPER "SICUREZZA IN LOMBARDIA: ANALISI DEI FLUSSI DEI FENOMENI D
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 373
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 270,00
numero fattura: 42411
data fattura: 19.12.2024
beneficiario di pagamento: CAGLIONIMARTINA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI E DOCENZA SUL TEMA DEL SUPPORTO ALLA DONNA PER GLI EVENTI TRAUMATICI LEGATI AL PARTO E ALLA GRAVIDANZA CHE POSSONO FAVORIRE LA DEPRESSI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 374
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 232,40
numero fattura: 1166
data fattura: 20.01.2025
beneficiario di pagamento: LIBERATONICOLA
descrizione: COMP. TITOLARE COMMISSIONE ESAME COLLOQUI FINALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 375
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 2.070,00
numero fattura: 2401
data fattura: 22.01.2025
beneficiario di pagamento: GATELLILAURA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI DOCENZA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER SINGOLI E GRUPPI ANCHE ATTRAVERSO TECNICHE DI COUNSELLING SISTEMICO PER LA C
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 383
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 26.01.2025
beneficiario di pagamento: CALZAANDREA
descrizione: INCARICO TUTOR TIROCINIO PROF. POLO CREMONA-CREMA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 384
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 1/001
data fattura: 27.01.2025
beneficiario di pagamento: MANCUSOMAURIZIO
descrizione: INCARICO TUTOR MMG22025/MMG1 ASST PAVIA (ASST di Pavia - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 385
data numerazione del mandato: 05.02.2025
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numero fattura: 0000000341
data fattura: 31.01.2025
beneficiario di pagamento: UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI
descrizione: ORDINATIVO DI FORNITURA PER IL SUPPORTO AL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL PROGETTO "PARI" ALL’INTERNO DELL’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 386
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 7.500,00
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data fattura: 22.01.2025
beneficiario di pagamento: MANFREDIMARIA GRAZIA
descrizione: REFERENTI MMG DI POLO FORMATIVO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, TRIENNIO 2022/2025 - Milano centro (ASST Fatebenefratelli Sacco - ASST Gaetano Pini - CTO)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 387
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 4.499,99
numero fattura: FATTPA 1_25
data fattura: 22.01.2025
beneficiario di pagamento: MANFREDIMARIA GRAZIA
descrizione: REFERENTI MMG DI POLO FORMATIVO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, TRIENNIO 2022/2025 - Milano centro (ASST Fatebenefratelli Sacco - ASST Gaetano Pini - CTO)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 388
data numerazione del mandato: 05.02.2025
importo mandato: € 7.500,00
numero fattura: 1 PA
data fattura: 21.01.2025
beneficiario di pagamento: RUBINOALESSANDRO
descrizione: COORDINATORE DIDATTICO MMG PER IL SECONDO ANNO DI ATTIVITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 389
data numerazione del mandato: 06.02.2025
importo mandato: € 34,03
numero fattura: mar-14
data fattura: 30.01.2025
beneficiario di pagamento: GMED SRL
descrizione: PROROGA CONTRATTO ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DI POLIS LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 390
data numerazione del mandato: 06.02.2025
importo mandato: € 401,38
numero fattura: 44E/2025
data fattura: 31.01.2025
beneficiario di pagamento: MICROCHIPS SNC
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA LICENZA CANVA PRO INDIVIDUALE E ANNUALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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mandato: 397
data numerazione del mandato: 06.02.2025
importo mandato: € 455,90
numero fattura: 2025 17/P
data fattura: 30.01.2025
beneficiario di pagamento: ESCLUSIVA SRL
descrizione: SERVIZI DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI per il supporto ORGANIZZATIVO E OPERATIVO ALL’ANNUAL FORUM ORGANIZZATO DALLA PRESIDENZA SLOVENA DELLA MACROSTRATEGIA REGIONALE ALPINA – EUSALP A BRDO (SLOVENIA) 14 E 15 NOVEMBRE 2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 398
data numerazione del mandato: 06.02.2025
importo mandato: € 36.600,00
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data fattura: 29.01.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 399
data numerazione del mandato: 06.02.2025
importo mandato: € 26.840,00
numero fattura: 1625004332
data fattura: 29.01.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: INTEGR. CONVENZ. ATTUATIVA 23C04-07-08-09 VERS. 3
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 401
data numerazione del mandato: 06.02.2025
importo mandato: € 52.560,00
numero fattura: VEESE-6
data fattura: 03.02.2025
beneficiario di pagamento: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO
descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER AGENTI NEOASSUNTI DELLA POLIZIA LOCALE IN REGIONE LOMBARDIA (ALL’INTERNO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER SERVIZI DI FORMAZIONE DEGLI AGENTI NEOASSUNTI DI POLIZIA LOCALE N REGIONE LOMBAR
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 402
data numerazione del mandato: 06.02.2025
importo mandato: € 46.970,00
numero fattura: 1/VEP
data fattura: 14.01.2025
beneficiario di pagamento: CEFRIEL S.CONS.R.L.
descrizione: SERVIZIO DI ADVISORING STRATEGICO ICT E PERCORSI FORMATIVI IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE PIATTAFORME IN USO PRESSO POLIS-LOMBARDIA, SVILUPPO STRATEGICO E SICUREZZA INFORMATICA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 403
data numerazione del mandato: 06.02.2025
importo mandato: € 36.600,00
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data fattura: 29.01.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 404
data numerazione del mandato: 06.02.2025
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data fattura: 29.01.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: APPROV. CONVENZIONE ATTUATIVA COD. 23C25-04
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 405
data numerazione del mandato: 06.02.2025
importo mandato: € 90.000,00
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data fattura: 29.01.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: APPROV. CONVENZIONE ATTUATIVA COD. 23C25-05
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 406
data numerazione del mandato: 07.02.2025
importo mandato: € 750,00
numero fattura: 4101
data fattura: 06.02.2025
beneficiario di pagamento: MORETTIMAURA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO OCCCASIONALE PER SUPPORTO ALLA DOCENZA E ADDESTRAMENTO IN TEMA DI POLIZIA STRADALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 407
data numerazione del mandato: 07.02.2025
importo mandato: € 2.352,00
numero fattura: 4079
data fattura: 06.02.2025
beneficiario di pagamento: PASTOREPATRIZIO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E PROGETTAZIONE IN TEMA DI SCIENZE GIURIDICHE NELLE COMPETENZE DELLA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 408
data numerazione del mandato: 07.02.2025
importo mandato: € 810,00
numero fattura: 4079
data fattura: 06.02.2025
beneficiario di pagamento: PASTOREPATRIZIO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E PROGETTAZIONE IN TEMA DI SCIENZE GIURIDICHE NELLE COMPETENZE DELLA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 409
data numerazione del mandato: 07.02.2025
importo mandato: € 700,00
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data fattura: 05.02.2025
beneficiario di pagamento: DI MARCONATALE MARIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA IN TEMA DI COMMERCIO E SICUREZZA PUBBLICA NEI CORSI PER LA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 410
data numerazione del mandato: 07.02.2025
importo mandato: € 3.240,00
numero fattura: 3708
data fattura: 04.02.2025
beneficiario di pagamento: PEDERCINICHIARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI DIDATTICI E DOCENZA, RELATIVAMENTE AL TEMA DEL LINGUAGGIO STANDARDIZZATO NELLE PROCEDURE INFERMIERISTICHE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 411
data numerazione del mandato: 07.02.2025
importo mandato: € 604,00
numero fattura: 3186
data fattura: 29.01.2025
beneficiario di pagamento: LICARIFRANCESCA MARIA EGLE
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI ANALISI DI STATISTICHE UFFICIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'AMBITO ISTITUZIONALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 412
data numerazione del mandato: 07.02.2025
importo mandato: € 1.324,96
numero fattura: 8
data fattura: 31.01.2025
beneficiario di pagamento: PRATI LUCCA ARDIZZONICECILIA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZ. PREDISPOSIZ. MATERIALI DIDATT. E DOCENZA NELLE MATERIE RELATIVE AL RISK ASSESSMENT, AUDIT E PROCEDURE DI CONTROLLO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 413
data numerazione del mandato: 07.02.2025
importo mandato: € 1.935,93
numero fattura: 0002103519
data fattura: 31.01.2025
beneficiario di pagamento: MAGGIOLI SPA
descrizione: 220303FUN/008 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CON EFFICACIA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI UN SERVER IN CLOUD PER IL SW PRATICHE LEGALI AI SENSI DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020, MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN L 108/2021
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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member: 5pav-bk88
mandato: 414
data numerazione del mandato: 07.02.2025
importo mandato: € 412,73
numero fattura: 00000000153
data fattura: 22.01.2025
beneficiario di pagamento: COMPUTER ASSISTANCE SRL
descrizione: ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO SUL CONTRATTO “SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E DELLA GESTIONE SISTEMISTICA INFRASTRUTTURA COMPRENSIVA DEI SERVER DI POLIS LOMBARDIA - 220303FUN/004
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 415
data numerazione del mandato: 07.02.2025
importo mandato: € 3.496,03
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data fattura: 22.01.2025
beneficiario di pagamento: COMPUTER ASSISTANCE SRL
descrizione: ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO SUL CONTRATTO “SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E DELLA GESTIONE SISTEMISTICA INFRASTRUTTURA COMPRENSIVA DEI SERVER DI POLIS LOMBARDIA - 220303FUN/004
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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member: 5pav-bk88
mandato: 416
data numerazione del mandato: 07.02.2025
importo mandato: € 4.102,98
numero fattura: 27
data fattura: 31.01.2025
beneficiario di pagamento: LABOR ITALIA SRL
descrizione: SERVIZIO OPERATIVO SUPPORTO ATTIVITÀ DI RICOSTRUZ. POSIZIONI PREVIDENZIALI DIPENDENTI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 417
data numerazione del mandato: 07.02.2025
importo mandato: € 6.000,00
numero fattura: 1
data fattura: 03.02.2025
beneficiario di pagamento: MAGNIALBERTO
descrizione: INCARICO REFERENTE POLO GARDA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 418
data numerazione del mandato: 07.02.2025
importo mandato: € 12.511,60
numero fattura: 6-apr
data fattura: 30.01.2025
beneficiario di pagamento: IST. SUP. STUDI REL. BEATO PAOLO VI
descrizione: 230203FOR – MMG20023 AGGIUDICAZIONE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' BREVE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 419
data numerazione del mandato: 07.02.2025
importo mandato: € 24.400,00
numero fattura: 17
data fattura: 30.01.2025
beneficiario di pagamento: ASviS - Alleanza Italiana -per lo Sviluppo Sostenibile
descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER IL MONITORAGGIO E ATTUAZIONE A LIVELLO LOCALE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AGENDA ONU 2030
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 420
data numerazione del mandato: 10.02.2025
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data fattura: 04.02.2025
beneficiario di pagamento: FOSSATIMARIA CRISTINA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DOCENZA IN TEMA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E PROCEDURA SANZIONATORIA NELL'AMBITO DEI CORSI PER LA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 421
data numerazione del mandato: 10.02.2025
importo mandato: € 1.300,00
numero fattura: 3710
data fattura: 04.02.2025
beneficiario di pagamento: PIAZZAALESSANDRO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI TECNICHE OPERATIVE, PROCEDURE OPERATIVE E SICUREZZA NEI CORSI RIVOLTI ALLA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 422
data numerazione del mandato: 10.02.2025
importo mandato: € 2.376,00
numero fattura: 3709
data fattura: 04.02.2025
beneficiario di pagamento: GIANNANTONIOMARGHERITA
descrizione: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTOR NELLE INIZIATIVE REALIZZATE DALLA STRUTTURA FORMAZIONE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 423
data numerazione del mandato: 10.02.2025
importo mandato: € 880,00
numero fattura: 3709
data fattura: 04.02.2025
beneficiario di pagamento: GIANNANTONIOMARGHERITA
descrizione: TUTOR NELLE INIZIATIVE REALIZZATE DALLA STRUTTURA FORMAZIONE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 424
data numerazione del mandato: 10.02.2025
importo mandato: € 1.300,00
numero fattura: 3627
data fattura: 03.02.2025
beneficiario di pagamento: CONTEALESSANDRO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONAL
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 425
data numerazione del mandato: 10.02.2025
importo mandato: € 770,00
numero fattura: 3565
data fattura: 03.02.2025
beneficiario di pagamento: BEZZONEMILIANO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA IN MATERIA LEGALE E DI GIURISPRUDENZA PER I CORSI RIVOLTI ALLA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 427
data numerazione del mandato: 11.02.2025
importo mandato: € 4.610,00
numero fattura: 6012500116
data fattura: 22.01.2025
beneficiario di pagamento: ATM - AZIENDA TRASPORTI MILANESISPA
descrizione: ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTO ANNUALE PERS. DIP.
tipologia della spesa: USCITE PER PARTITE DI GIRO
descrizione 4 livello: Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

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mandato: 428
data numerazione del mandato: 11.02.2025
importo mandato: € 40.362,18
numero fattura: 4600000018
data fattura: 27.01.2025
beneficiario di pagamento: UNIV. CATTOLICA DEL SACRO CUORE
descrizione: PNRR M6 C.2.2C - I ED. CORSO FORMAZIONE MANAGERIALE PER SVILUPPARE E RAFFORZARE LE COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO REGIONALE LOMBARDO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 429
data numerazione del mandato: 11.02.2025
importo mandato: € 33.083,75
numero fattura: 0000000222
data fattura: 27.01.2025
beneficiario di pagamento: UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGIBOCCONI
descrizione: PNRR M6 C.2.2C - I ED. CORSO FORMAZIONE MANAGERIALE - INTERVENTO RIENTRANTE NEL FONDO PNRR – “SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 430
data numerazione del mandato: 11.02.2025
importo mandato: € 40.362,18
numero fattura: feb-56
data fattura: 24.01.2025
beneficiario di pagamento: UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC
descrizione: PNRR M6 C.2.2C - I ED. CORSO FORMAZIONE MANAGERIALE -INTERVENTO RIENTRANTE NEL FONDO PNNR “SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO"
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 445
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: 1
data fattura: 10.02.2025
beneficiario di pagamento: CREAFRANCESCO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO CREMONA E CREMA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 446
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 502,32
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 08.02.2025
beneficiario di pagamento: CHICCOMARCO
descrizione: INCARICO TUTOR POLO MILANO OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 447
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 3.497,73
numero fattura: 2500001B/EI
data fattura: 31.01.2025
beneficiario di pagamento: APCOA PARKING Italia S.p.A.
descrizione: ABBONAMENTI ANNUALI AL PARCHEGGIO “EINAUDI”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

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mandato: 448
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 339,32
numero fattura: 2025 37/P
data fattura: 31.01.2025
beneficiario di pagamento: ESCLUSIVA SRL
descrizione: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON ARIA SPA PER LA GESTIONE DELL’EVENTO DEL 16/01/2025 PRESSO PALAZZO LOMBARDIA - AUDITORIUM TESTORI, NELL’AMBITO DELLA PLENARIA INTERMEDIA DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 449
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 2.108,16
numero fattura: 1
data fattura: 28.01.2025
beneficiario di pagamento: ZUCCOFURIO MASSIMINO
descrizione: INCARICO 190202FOR/001_34
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 450
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 2.108,16
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data fattura: 28.01.2025
beneficiario di pagamento: ZUCCOFURIO MASSIMINO
descrizione: INCARICO 190202FOR/001_34
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 456
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 95,16
numero fattura: 3/PA
data fattura: 07.02.2025
beneficiario di pagamento: BENASSIALESSIO
descrizione: ATT. 230801FUN - AGGIUDICAZ. SUPPORTO TECNICO E DI FORMAZIONE SUL CODICE CONTRATTI PUBBLICI, E SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI GIURIDICI DEL PERSONALE DIPENDENTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 457
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 4.829,37
numero fattura: 3/PA
data fattura: 07.02.2025
beneficiario di pagamento: BENASSIALESSIO
descrizione: ATT. 230801FUN - AGGIUDICAZ. SUPPORTO TECNICO E DI FORMAZIONE SUL CODICE CONTRATTI PUBBLICI, E SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI GIURIDICI DEL PERSONALE DIPENDENTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 458
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 5.690,15
numero fattura: 113/10
data fattura: 28.01.2025
beneficiario di pagamento: PUBLIKA SERVIZI SRL
descrizione: 230801FUN - AGGIUDICAZ. SERV. SUPPORTO APPLICAZ. NUOVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 460
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 28.01.2025
beneficiario di pagamento: LUPOMARIA LETIZIA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO PAVIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 461
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 30.01.2025
beneficiario di pagamento: GIORATOLORENZO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO COMO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 462
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 650,97
numero fattura: 1
data fattura: 30.01.2025
beneficiario di pagamento: RIZZINISTEFANO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO CR E CREMA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 463
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 552,04
numero fattura: 2
data fattura: 04.02.2025
beneficiario di pagamento: VISCONTIGAETANO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO BS E FRANCIACORTA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 464
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 2
data fattura: 03.02.2025
beneficiario di pagamento: DE GIORGIOCARMELO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO BERGAMO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 465
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 1.800,00
numero fattura: 1/E
data fattura: 03.02.2025
beneficiario di pagamento: FERRICLAUDIO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO BERGAMO OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 466
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 1.800,00
numero fattura: 2A
data fattura: 02.02.2025
beneficiario di pagamento: FLORISCARMELA
descrizione: INCARICO TUTOR FORMATIVO POLO BS E FRANCIACORTA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 467
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: 1
data fattura: 31.01.2025
beneficiario di pagamento: GIAMBUZZIGIULIANA MARIA
descrizione: INCARICO TUTOR FORMATIVO POLO BS E FRANCIACORTA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 468
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: 6
data fattura: 03.02.2025
beneficiario di pagamento: TRAVERSIMAURO
descrizione: INCARICO TUTOR TIROCINIO PROF. POLO BS E FRANCIACO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 469
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 400,00
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 04.02.2025
beneficiario di pagamento: TURINATIZIANA
descrizione: INCARICO TUTOR FORMATIVO POLO BS E FRANCIACORTA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 470
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 33.083,75
numero fattura: VEESE-4
data fattura: 28.01.2025
beneficiario di pagamento: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO
descrizione: SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL CORSO “SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO – SUB. MISURA: CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 471
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 10.000,00
numero fattura: 1625004330
data fattura: 29.01.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: APPROV. CONVENZIONE ATTUATIVA COD. 23C25-06
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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mandato: 472
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 52.460,00
numero fattura: 1625004428
data fattura: 31.01.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZIONE ATTUATIVA CODICE 23C34 GESTIONE PIATTAFORMA FORMAZIONE POLIS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 473
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 6.000,00
numero fattura: 4
data fattura: 05.02.2025
beneficiario di pagamento: PISCIOTTAMARIA
descrizione: NOMINA REFERENTE MMG DEL POLO FORMATIVO VALLE OLONA PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, TRIENNIO 2022/2025 MMG22025/COORD-REF
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 474
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 9.150,00
numero fattura: 1
data fattura: 30.01.2025
beneficiario di pagamento: TORRESINALBERTO
descrizione: AFS220001/001_03 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO DIDATTICO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE N TEMA DI RETI CLINICO-ASSISTENZIALI, NELL’AMBITO DEL PIANO DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA SANITARIO REGIONA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 475
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 366,00
numero fattura: 1
data fattura: 30.01.2025
beneficiario di pagamento: TORRESINALBERTO
descrizione: INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO DIDATTICO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE N TEMA DI RETI CLINICO-ASSISTENZIALI, NELL’AMBITO DEL PIANO DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE (
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 476
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 6.000,00
numero fattura: 1012
data fattura: 17.01.2025
beneficiario di pagamento: VENDRAMINIEMANUELE ANTONIO
descrizione: AFFIDAM. INCARICO OCCAS. ATT. 220203FOR/001_02
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 477
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 9.150,00
numero fattura: 2
data fattura: 30.01.2025
beneficiario di pagamento: TORRESINALBERTO
descrizione: 220203FOR/001_14 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO DIDATTICO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN TEMA DI RETI CLINICO-ASSISTENZIALI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 478
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 366,00
numero fattura: 2
data fattura: 30.01.2025
beneficiario di pagamento: TORRESINALBERTO
descrizione: INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO DIDATTICO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN TEMA DI RETI CLINICO-ASSISTENZIALI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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mandato: 479
data numerazione del mandato: 13.02.2025
importo mandato: € 41.792,61
numero fattura: IT03I3B2501069
data fattura: 05.02.2025
beneficiario di pagamento: EY ADVISORY SPA
descrizione: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER LA DEFINIZIONE DI STRUMENTI E MODELLI FINALIZZATI AL MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI LEGATI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PRSS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 480
data numerazione del mandato: 14.02.2025
importo mandato: € 1.470,00
numero fattura: 4603
data fattura: 11.02.2025
beneficiario di pagamento: BAROFFIOLUCA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DOCENZA IN TEMA DI COORDINAMENTO E CONTROLLO NELLA POLIZIA MUNICIPALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 481
data numerazione del mandato: 14.02.2025
importo mandato: € 600,00
numero fattura: 4471
data fattura: 10.02.2025
beneficiario di pagamento: MOROSINIANNA MARIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DOCENZA E ADDESTRAMENTO IN TEMA DI POLIZIA COMMERCIALE NEI CORSI RIVOLTI ALLA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 482
data numerazione del mandato: 14.02.2025
importo mandato: € 600,00
numero fattura: 4457
data fattura: 10.02.2025
beneficiario di pagamento: LUSSANAPATRIZIA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO OCCCASIONALE PER SUPPORTO ALLA DOCENZA E ADDESTRAMENTO NELLE COMPETENZE DELLA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 483
data numerazione del mandato: 14.02.2025
importo mandato: € 4.550,00
numero fattura: 4308
data fattura: 07.02.2025
beneficiario di pagamento: FIGARIFRANCESCO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI ANALISI STATISTICO ECONOMETRICHE SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE FINALIZZATE A CALIBRARE IL MODELLO DI MICROSIMULAZIONE FISCALE EU
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 484
data numerazione del mandato: 14.02.2025
importo mandato: € 540,00
numero fattura: 3965
data fattura: 05.02.2025
beneficiario di pagamento: MAPELLIVITTORIO
descrizione: INCARICO OCCAS. ATT. 210202FOR/001_08
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 485
data numerazione del mandato: 14.02.2025
importo mandato: € 728,00
numero fattura: 4112
data fattura: 06.02.2025
beneficiario di pagamento: BENEDETTIAURETTA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO 190202FOR/001_32
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 486
data numerazione del mandato: 14.02.2025
importo mandato: € 6.930,00
numero fattura: 2977
data fattura: 27.01.2025
beneficiario di pagamento: BASSANIGAIA VIVIANA
descrizione: 220203FOR/001_15 -AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI DOCENZA (ANCHE A DISTANZA), VALUTAZIONE E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROJECT WORK, IN MATERIA DI ECONOMI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 488
data numerazione del mandato: 17.02.2025
importo mandato: € 1.800,00
numero fattura: 4325
data fattura: 07.02.2025
beneficiario di pagamento: LORAANTONIO UGO PATRIZIO
descrizione: AFFIDAM. INCARICO LAV. AUTONOMO PER PROGETTAZIONE,PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI E DOCENZA RELATIVAMENTE AL PROGETTO FORMATIVO “PENSARE POSITIVO”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 490
data numerazione del mandato: 17.02.2025
importo mandato: € 950,08
numero fattura: 79/PA
data fattura: 05.02.2025
beneficiario di pagamento: AB COMUNICAZIONI SRL
descrizione: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON ARIA SPA PER LA GESTIONE DELL’EVENTO DEL 16/01/2025 PRESSO PALAZZO LOMBARDIA - AUDITORIUM TESTORI, NELL’AMBITO DELLA PLENARIA INTERMEDIA DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 491
data numerazione del mandato: 17.02.2025
importo mandato: € 477,75
numero fattura: /000669
data fattura: 31.01.2025
beneficiario di pagamento: SB ITALIA SRL
descrizione: SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E SERV. CONNESSI E OPZIONALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 492
data numerazione del mandato: 17.02.2025
importo mandato: € 2.684,00
numero fattura: VFE00-459
data fattura: 27.01.2025
beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO
descrizione: ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA E DEL SISTEMA REGIONALE (SIREG)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE

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mandato: 495
data numerazione del mandato: 18.02.2025
importo mandato: € 3.231,36
numero fattura: 1
data fattura: 13.01.2025
beneficiario di pagamento: LOPESMAGDALENA EDYTA
descrizione: ATT. 220505AFP - INCARICO DI TUTOR, REPORTISTICA E COORDINAMENTO NEI CORSI IN PRESENZA E A DISTANZA RIVOLTI AL PERSONALE DI REGIONE LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 496
data numerazione del mandato: 18.02.2025
importo mandato: € 17.771,50
numero fattura: 4800000013
data fattura: 11.02.2025
beneficiario di pagamento: UNIV. CATTOLICA DEL SACRO CUORE
descrizione: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'OSSERVATORIO DEGLI ECOSISTEMI LOMBARDI - COD. ATTIVITÀ 231319ECO - CUI: 07221390961202300021
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 497
data numerazione del mandato: 18.02.2025
importo mandato: € 7.088,53
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data fattura: 31.01.2025
beneficiario di pagamento: SB ITALIA SRL
descrizione: SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E SERV. CONNESSI E OPZIONALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 498
data numerazione del mandato: 18.02.2025
importo mandato: € 19.179,62
numero fattura: 34
data fattura: 10.02.2025
beneficiario di pagamento: CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL
descrizione: SERVIZIO DI STIMA DELLA DOMANDA DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA AI POSTEGGI TRAMITE OSSERVAZIONE SUL CAMPO - CUI 07221390961202300072
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 499
data numerazione del mandato: 18.02.2025
importo mandato: € 10.925,10
numero fattura: 68
data fattura: 05.02.2025
beneficiario di pagamento: INVISIBLEFARM SRL
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SUITE INFORMATICA DEDICATA ALLA GESTIONE DELLA FORMAZIONE IN USO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 500
data numerazione del mandato: 18.02.2025
importo mandato: € 17.419,47
numero fattura: VFE00-458
data fattura: 27.01.2025
beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO
descrizione: REALIZZAZ. INIZIATIVE FORMATIVE IN MATERIA GIURIDICA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 501
data numerazione del mandato: 20.02.2025
importo mandato: € 172,23
numero fattura: 7X00804148
data fattura: 11.02.2025
beneficiario di pagamento: TIM SPA
descrizione: SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 2024 - 210901FUN/001
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 502
data numerazione del mandato: 20.02.2025
importo mandato: € 36,82
numero fattura: 3031000013-2025
data fattura: 14.02.2025
beneficiario di pagamento: EOS REPLY SRL
descrizione: PROROGA CONTRATTO ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 503
data numerazione del mandato: 20.02.2025
importo mandato: € 283,92
numero fattura: FATTPA 6_25
data fattura: 30.01.2025
beneficiario di pagamento: CARABELLIANDREA MARIA
descrizione: INCARICO 210202FOR/001_02_03
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 504
data numerazione del mandato: 20.02.2025
importo mandato: € 4.110,91
numero fattura: 5
data fattura: 11.02.2025
beneficiario di pagamento: NEGRINIGIUSEPPE MARIO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI DIDATTICI E DOCENZA, RELATIVAMENTE AI CORSI DI FORMAZIONE PER INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITÀ (IFEC)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 505
data numerazione del mandato: 20.02.2025
importo mandato: € 621,47
numero fattura: 00013/TER/2025
data fattura: 11.02.2025
beneficiario di pagamento: DUEMILADUE SAS DICRISCIONE MARIA LENA E C.
descrizione: SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI PER LA GESTIONE DELLE MISSIONI EFFETTUATE PER RAGIONI DI SERVIZIO DAI DAI DIPENDENTI E DEL COMITATO D’INDIRIZZO DI POLIS-LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA

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mandato: 506
data numerazione del mandato: 20.02.2025
importo mandato: € 5.690,15
numero fattura: 80/10
data fattura: 17.01.2025
beneficiario di pagamento: PUBLIKA SERVIZI SRL
descrizione: 230801FUN - AGGIUDICAZ. SERV. SUPPORTO APPLICAZ. NUOVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 507
data numerazione del mandato: 20.02.2025
importo mandato: € 195,20
numero fattura: 000002-0CPA
data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLODI STUDI SUPERIORI
descrizione: 221317OSS - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTATIVA E ANALISI DELLE POLITICHE NELL’AMBITO DELL’OSSERVATORIO DELLA CONDIZIONE GIOVANILE IN LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 508
data numerazione del mandato: 20.02.2025
importo mandato: € 19.617,60
numero fattura: 000002-0CPA
data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLODI STUDI SUPERIORI
descrizione: 221317OSS - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTATIVA E ANALISI DELLE POLITICHE NELL’AMBITO DELL’OSSERVATORIO DELLA CONDIZIONE GIOVANILE IN LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 509
data numerazione del mandato: 20.02.2025
importo mandato: € 14.884,00
numero fattura: 4800000014
data fattura: 11.02.2025
beneficiario di pagamento: UNIV. CATTOLICA DEL SACRO CUORE
descrizione: ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO 231319ECO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 510
data numerazione del mandato: 20.02.2025
importo mandato: € 6.756,36
numero fattura: FPA 9/25
data fattura: 15.02.2025
beneficiario di pagamento: BERTOCCHIMARCO
descrizione: ATT. 220505AFP/002 - AFFIDAM. INCARICO LAV. AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI TECNICO SCIENTIFICO PER ELABORAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UNA METODOLOGIA IN AMBITO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DI REGIONE LOMBARDIA E FORMAZIONE S
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 647
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 2.775,50
numero fattura: 01/00001
data fattura: 19.02.2025
beneficiario di pagamento: MASSETTIPIERGIUSEPPE
descrizione: MMG20023/002- AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINAGENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 – ATS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 649
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 2.340,00
numero fattura: FATTPA 1_25
data fattura: 25.01.2025
beneficiario di pagamento: MOTTAANDREA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI DOCENZA, VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI PROJECT WORK IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 651
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 283,53
numero fattura: 2/E
data fattura: 12.02.2025
beneficiario di pagamento: MUFFOLINIPIERGIORGIO
descrizione: COMP. TITOLARE COMMISSIONE ESAME COLLOQUI FINALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 652
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 567,06
numero fattura: 1/E
data fattura: 12.02.2025
beneficiario di pagamento: MUFFOLINIPIERGIORGIO
descrizione: COMPONENTE TITOLARE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL COLLOQUIO FINALE DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE,TRIENNIO 2019/2022 E RECUPERI TRIENNIO 2018/2021 - SESSIONI ORDINARIA E SUPPLETIVE (COD. MMG19022/003_ESAMI FINALI)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 653
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 567,06
numero fattura: 3/E
data fattura: 12.02.2025
beneficiario di pagamento: MUFFOLINIPIERGIORGIO
descrizione: COMPONENTE COMM. ESAME CONCORSO AMMISSIONE MMG
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 654
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 01/PA
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: FINAZZIALFREDO
descrizione: INCARICO TUTOR - Brescia e Franciacorta (ASST Spedali Civili di BresciaASST Franciacorta)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 655
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.003,43
numero fattura: 1 PA
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: NEGRETTIELENA
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR MONZA BRIANZA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 656
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 3/PA 2025
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: ZANONCELLIDARIO
descrizione: INCARICO TUTOR POLO MILANO SUD EST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 657
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 3
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: CASTAGNAMARCO
descrizione: INCARICO TUTOR MMG22025/MMG1 ASST MANTOVA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 658
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 199,99
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data fattura: 11.02.2025
beneficiario di pagamento: CHIESAFABIO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO PAVIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 659
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.447,64
numero fattura: 2
data fattura: 07.02.2025
beneficiario di pagamento: SOMENZIFABIO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO CREMONA E CREMA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: 1/PA
data fattura: 14.02.2025
beneficiario di pagamento: BOMBACIANNA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO LECCO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 661
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 1
data fattura: 18.02.2025
beneficiario di pagamento: BELLINIPAOLO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO MILANO SUD OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 662
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 400,00
numero fattura: 26
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: PANSERARUGGERO
descrizione: INC. TUTOR - POLO FORMAT. BRESCIA E FRANCIACORTA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 663
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.573,90
numero fattura: 1/001
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: GORNATILILIANA AMBROSELLA
descrizione: INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTOR - TRIENNIO 2021/2024 (ASST Papa Giovanni XXIII)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 664
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 2
data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: CHIESAFABIO
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR POLO PAVIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 665
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 4/E
data fattura: 12.02.2025
beneficiario di pagamento: MUFFOLINIPIERGIORGIO
descrizione: INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR - BRESCIA E FRANCIACORTA (ASST Spedali Civili Brescia - ASST Franciacorta)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 666
data numerazione del mandato: 25.02.2025
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numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 11.02.2025
beneficiario di pagamento: MARZOCCHIMICHELE
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR MILANO CENTRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 667
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 199,99
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data fattura: 10.02.2025
beneficiario di pagamento: COLUCCIANITA
descrizione: INCARICO TUTOR FORMATIVO POLO BS E FRANCIACORTA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 668
data numerazione del mandato: 25.02.2025
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numero fattura: 3/E
data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: DAMIATAGIOVANNI
descrizione: INCARICO TUTOR TIROCINIO PROF. POLO BS E FRANCIAC.
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 669
data numerazione del mandato: 25.02.2025
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numero fattura: 1/P
data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: FERRARICHIARA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO INSUBRIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 25.02.2025
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data fattura: 12.02.2025
beneficiario di pagamento: MARRAZZOVIVIENNE
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO MANTOVA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 671
data numerazione del mandato: 25.02.2025
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data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: PETRONECARLO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO MILANO OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 707,09
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data fattura: 15.02.2025
beneficiario di pagamento: ROSSIROBERTO CARLO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO MILANO SUD OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 673
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.565,09
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data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: CASTALDIFRANCESCO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO INSUBRIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 677
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 3.159,80
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data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: MIP - POLITECNICO DI MILANO - GRAD.SCHOOL OF BUSINESS
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE A BANCA DATI OSSERVATORI.NET.
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 678
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 2.200,88
numero fattura: 21
data fattura: 07.02.2025
beneficiario di pagamento: COTTATELLUCCITULLIO STEFANO
descrizione: MMG20023/002- AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINAGENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 – ATS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 679
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.800,00
numero fattura: FPA 2/25
data fattura: 11.02.2025
beneficiario di pagamento: MARZOCCHIMICHELE
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 680
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.215,95
numero fattura: 1-apr
data fattura: 12.02.2025
beneficiario di pagamento: LA ROSAMARIANNA
descrizione: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2019/2022
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 681
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.686,38
numero fattura: 2/PA
data fattura: 12.02.2025
beneficiario di pagamento: PONTIDANIELE
descrizione: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI TUTORE TRIENNIO 2020/2023 - ASST della Brianza - Fondazione IRCCS SAN GERARDO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 25.02.2025
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data fattura: 12.02.2025
beneficiario di pagamento: PONTIDANIELE
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO INSUBRIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 683
data numerazione del mandato: 25.02.2025
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data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: PALMIERIGIUSEPPE
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO INSUBRIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 25.02.2025
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data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: BATTAGLIOLAMICHELE
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVOBS E FRANCIACORTA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 685
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.200,00
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data fattura: 31.01.2025
beneficiario di pagamento: SPAGGIARIPAOLA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO MILANO CENTRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 686
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.168,67
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data fattura: 10.02.2025
beneficiario di pagamento: BARBAETTORE
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO GARDA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 687
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 428,71
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data fattura: 07.02.2025
beneficiario di pagamento: TURRICORNELIO
descrizione: INCARICO TUTOR FORMATIVO POLO VALLE OLONA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 06.02.2025
beneficiario di pagamento: PORRICRISTIANA MARIA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO BERGAMO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 689
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: 1/B
data fattura: 06.02.2025
beneficiario di pagamento: ARRIGONIELEONORA
descrizione: INCARICO TUTOR TIROCINIO PROF. POLO LECCO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 690
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.800,00
numero fattura: FPA 5/25
data fattura: 07.02.2025
beneficiario di pagamento: LANGOSCOPAOLO AUGUSTO
descrizione: INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTOR - TRIENNIO 2021/2024 polo formativo “Asst GOM Niguarda”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 691
data numerazione del mandato: 25.02.2025
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data fattura: 06.02.2025
beneficiario di pagamento: SEVESOMARIAPAOLA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO NIGUARDA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 692
data numerazione del mandato: 25.02.2025
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numero fattura: 2
data fattura: 12.02.2025
beneficiario di pagamento: BINIANNAMARIA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO MANTOVA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 693
data numerazione del mandato: 25.02.2025
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data fattura: 11.02.2025
beneficiario di pagamento: GANDINITEODORA MARIA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO INSUBRIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 694
data numerazione del mandato: 25.02.2025
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data fattura: 12.02.2025
beneficiario di pagamento: SURACEUMBERTO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO ASST SETTE LAGHI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 695
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 300,00
numero fattura: 6110
data fattura: 18.02.2025
beneficiario di pagamento: MARINOTTOMARCO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DOCENZA E ATTIVITÀ ADDESTRATIVA IN MATERIA DI INFORTUNISTICA STRADALE NEI CORSI RIVOLTI ALLA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 696
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.600,00
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data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: NICODEMOEFREM
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONAL
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 420,00
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data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: CORBELLADAVIDE
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA IN MATERIA DI LEGISLAZIONE AMBIENTALE, URBANISTICA E RIFIUTI NEI CORSI RIVOLTI ALLA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 698
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 280,00
numero fattura: 5927
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: CORBELLADAVIDE
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA IN MATERIA DI LEGISLAZIONE AMBIENTALE, URBANISTICA E RIFIUTI NEI CORSI RIVOLTI ALLA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 699
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 2.552,00
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data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: BARUFFALDICHIARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SEGRETERIA, TUTORSHIP E COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEI CORSI RIVOLTI ALLA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 700
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.452,00
numero fattura: 5643
data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: BARUFFALDICHIARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SEGRETERIA, TUTORSHIP E COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEI CORSI RIVOLTI ALLA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 701
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 168,00
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data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: FERRIGOMARIA LUISA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E STAFF NEL CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE PRESSO COMUNE DI VARESE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 25.02.2025
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data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: FERRIGOMARIA LUISA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E STAFF NEL CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE PRESSO COMUNE DI VARESE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 703
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 168,00
numero fattura: 5613
data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: BENATIDANIELA SONIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DEL CORSO DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL COMUNE DI VARESE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 704
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 112,00
numero fattura: 5613
data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: BENATIDANIELA SONIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DEL CORSO DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL COMUNE DI VARESE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 705
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 2.108,35
numero fattura: 5967
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: GORGONIGIOVANNI
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DIDATTICA PER I CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE E DI ACCADEMIA DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 706
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 10.465,00
numero fattura: 5683
data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: FIORIOCARLO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI MICROSIMULAZIONE FISCALE SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) A PARTIRE DAL MODELLO EUROMOD APPLICATO ALLA LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 707
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 17.359,67
numero fattura: VFE00-810
data fattura: 19.02.2025
beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO
descrizione: SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA GIURIDICA ALL’INTERNO DELL’ACCORDO QUADRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 708
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 25.249,28
numero fattura: 2025900821
data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: ENGINEERING D. HUB SPA
descrizione: SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E SERV.CONNESSI E OPZIONALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 709
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 6.000,00
numero fattura: 2-gen
data fattura: 18.02.2025
beneficiario di pagamento: BERTAZZODORIANA
descrizione: INCARICO REFERENTE POLO MANTOVA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 710
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 6.000,00
numero fattura: 1/E
data fattura: 14.02.2025
beneficiario di pagamento: LAURIDAVIDE LUIGI MARIA
descrizione: REFERENTI MMG DI POLO FORMATIVO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, TRIENNIO 2022/2025 - Milano nord (ASST Nord Milano)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 711
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 1.500,00
numero fattura: 2/E
data fattura: 14.02.2025
beneficiario di pagamento: LAURIDAVIDE LUIGI MARIA
descrizione: REFERENTI MMG DI POLO FORMATIVO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, TRIENNIO 2022/2025 - Milano nord (ASST Nord Milano)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 712
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 4.500,00
numero fattura: 2/E
data fattura: 14.02.2025
beneficiario di pagamento: LAURIDAVIDE LUIGI MARIA
descrizione: REFERENTI MMG DI POLO FORMATIVO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, TRIENNIO 2022/2025 - Milano nord (ASST Nord Milano)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 713
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 11.999,99
numero fattura: 1625004446
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: 24C71 CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA GESTIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE DI POLIS-LOMBARDIA ANNI 2024-2026
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 714
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 100.650,00
numero fattura: 1625004466
data fattura: 18.02.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZ. ATTUATIVA COD. 23C25 - MONITORAGGIO E FONTI DI FINANZIAMENTO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 717
data numerazione del mandato: 25.02.2025
importo mandato: € 229.421,00
numero fattura: 1625004467
data fattura: 18.02.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: APPROV. CONVENZIONE ATTUATIVA COD. 23C04-11
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 718
data numerazione del mandato: 26.02.2025
importo mandato: € 1.120,00
numero fattura: 6634
data fattura: 24.02.2025
beneficiario di pagamento: BAROFFIOLUCA
descrizione: COMPONENTE COMMISSIONE ESAME 240502FOR/001
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 725
data numerazione del mandato: 27.02.2025
importo mandato: € 9.059,23
numero fattura: 199/V1/2025
data fattura: 13.02.2025
beneficiario di pagamento: ULTRAPROMEDIA SRL
descrizione: 230103FUN - FORNITURA DI LICENZE POWER APPS PER USER PLAN FOR FACULTY
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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mandato: 743
data numerazione del mandato: 03.03.2025
importo mandato: € 450,00
numero fattura: 6584
data fattura: 24.02.2025
beneficiario di pagamento: GENZANICRISTINA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI E DOCENZA, PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE PERINATALE E TRATTAMENTO DELLA DEPRESSIONE PERINATALE ATTRAVERSO INTERVENTI OSTETRICI E IL TR
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 744
data numerazione del mandato: 03.03.2025
importo mandato: € 900,00
numero fattura: 5800
data fattura: 14.02.2025
beneficiario di pagamento: FORTINIGIANPAOLO
descrizione: ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI, DOCENZA (ANCHE A DISTANZA), VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN MATERIA DI DI TERAPIA DEL DOLORE, CURE PALLIATIVE, RIANIMAZIONE ED ANESTESIA, NELL’AMBITO DEI PERCORSI FORMATIVI PER I MEDICI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 746
data numerazione del mandato: 03.03.2025
importo mandato: € 1.944,67
numero fattura: V2/510593
data fattura: 18.02.2025
beneficiario di pagamento: ERREBIAN SPA
descrizione: 230902FUN/002 - AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI CANCELLERIA E ACCESSORI PER UFFICIO NECESSARI A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE ATTIVITÀ DI POLIS-LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI BENI DI CONSUMO

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mandato: 747
data numerazione del mandato: 03.03.2025
importo mandato: € 15.457,00
numero fattura: 285/F
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: RUBBETTINO EDITORE SRL
descrizione: FORNITURA DI UN SERVIZIO EDITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL VOLUME RAPPORTO LOMBARDIA 2024, BASATO SU ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COLLANA EDITORIALE DI ISTITUTO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 749
data numerazione del mandato: 04.03.2025
importo mandato: € 18.000,00
numero fattura: 1625004449
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZIONE 23C06 * SISTEMA GESTIONE CORSI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE*
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 750
data numerazione del mandato: 04.03.2025
importo mandato: € 180.000,00
numero fattura: 1625004452
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZIONE 23C06 * SISTEMA GESTIONE CORSI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE*
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 751
data numerazione del mandato: 04.03.2025
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data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZIONE 23C06 * SISTEMA GESTIONE CORSI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE*
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 752
data numerazione del mandato: 04.03.2025
importo mandato: € 49.999,17
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data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZIONE 23C06 * SISTEMA GESTIONE CORSI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE*
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 753
data numerazione del mandato: 04.03.2025
importo mandato: € 18.000,00
numero fattura: 1625004450
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZIONE 23C06 * SISTEMA GESTIONE CORSI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE*
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 754
data numerazione del mandato: 04.03.2025
importo mandato: € 89.931,97
numero fattura: 1625004447
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZIONE 23C06 * SISTEMA GESTIONE CORSI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE*
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 755
data numerazione del mandato: 04.03.2025
importo mandato: € 91,50
numero fattura: 272
data fattura: 25.02.2025
beneficiario di pagamento: AGF SRL - UNIPERSONALE
descrizione: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE PRODOTTI E FORNITURA MATERIALE PER EVENTI FORMAZIONE , BASATO SU ACCORDO QUADRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 756
data numerazione del mandato: 05.03.2025
importo mandato: € 1.100,00
numero fattura: 7354
data fattura: 28.02.2025
beneficiario di pagamento: GIANNANTONIOMARGHERITA
descrizione: TUTOR NELLE INIZIATIVE REALIZZATE DALLA STRUTTURA FORMAZIONE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 757
data numerazione del mandato: 05.03.2025
importo mandato: € 10.925,10
numero fattura: VFE00-687
data fattura: 06.02.2025
beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO
descrizione: AGGIUDICAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI RICERCA SUI PARADIGMI ECM IN EUROPA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 758
data numerazione del mandato: 05.03.2025
importo mandato: € 5.903,34
numero fattura: V0-26226
data fattura: 10.02.2025
beneficiario di pagamento: DAY RISTOSERVICE SPA
descrizione: ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO 9 – LOTTO 1
tipologia della spesa: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
descrizione 4 livello: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

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mandato: 760
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 1.120,00
numero fattura: 7674
data fattura: 05.03.2025
beneficiario di pagamento: FOSSATIMARIA CRISTINA
descrizione: COMPONENTE COMMISSIONE ESAME 240502FOR/001
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 761
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 360,00
numero fattura: 7439
data fattura: 03.03.2025
beneficiario di pagamento: CATTORINIPAOLO MARINO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI, DOCENZA, VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI PROJECT WORK IN MATERIA DI BIOETICA CLINICA NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 762
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 360,00
numero fattura: 7269
data fattura: 27.02.2025
beneficiario di pagamento: LA GROTTERIAROSALBA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI, SUPPORTO ALLA DOCENZA, VALUTAZIONE E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROJECT WORK IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA NELL’UNIONE EUROPEA E FONDI COMUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 763
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: 6
data fattura: 28.02.2025
beneficiario di pagamento: QUAGGIOTTIENRICO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO GARDA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 764
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 737,90
numero fattura: 1/FE
data fattura: 19.02.2025
beneficiario di pagamento: PREVICINICRISTINA
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR ASST PAPA GIOV
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 765
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 20.02.2025
beneficiario di pagamento: EHSANINASSER
descrizione: INCARICO TUTOR ASST SANTI PAOLO E CARLO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 766
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 1.547,47
numero fattura: 1
data fattura: 30.01.2025
beneficiario di pagamento: APREARAFFAELLA ANTONIA
descrizione: INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTOR - TRIENNIO 2021/2024 (ASST Papa Giovanni XXIII)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 767
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 1PA/2025
data fattura: 21.02.2025
beneficiario di pagamento: FERRARIOELENA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO MILANO OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 768
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 1.800,00
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data fattura: 05.02.2025
beneficiario di pagamento: RIGHINIVELELLA MARIA FLAMINIA
descrizione: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2021/2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 769
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 1.800,00
numero fattura: 1/1/2025
data fattura: 14.02.2025
beneficiario di pagamento: BIANZINICLAUDIO
descrizione: INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTOR - TRIENNIO 2021/2024 polo formativo “Bergamo - Asst Papa Giovanni XXIII”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 770
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: MAGRI'LINA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO BERGAMO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 771
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 1.509,30
numero fattura: 2
data fattura: 17.02.2025
beneficiario di pagamento: PASTO'ELENA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO VALLE OLONA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 772
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 1PA/2025
data fattura: 26.02.2025
beneficiario di pagamento: RICCIROBERTA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO MILANO OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 773
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 400,00
numero fattura: 01
data fattura: 03.03.2025
beneficiario di pagamento: ZANIDARIO GIORGIO
descrizione: INCARICO TUTOR TIROCINIO PROF. POLO BS E FRANCIAC.
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 775
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 950,08
numero fattura: 112/PA
data fattura: 25.02.2025
beneficiario di pagamento: AB COMUNICAZIONI SRL
descrizione: SERVIZI PER LA GESTIONE DELL’EVENTO DEL 14/11/2024 PRESSO PALAZZO PIRELLI, AUDITORIUM GABER, NELL’AMBITO DELLA PLENARIA INIZIALE DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 776
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 972,70
numero fattura: 21-mag
data fattura: 03.02.2025
beneficiario di pagamento: INRETE SRL
descrizione: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON ARIA SPA PER LA GESTIONE DELL’EVENTO DEL 16/01/2025 PRESSO PALAZZO LOMBARDIA - AUDITORIUM TESTORI, NELL’AMBITO DELLA PLENARIA INTERMEDIA DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 777
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 988,68
numero fattura: 2025F0110
data fattura: 28.02.2025
beneficiario di pagamento: ARTHUR D.LITTLE SPA
descrizione: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO LOTTO DI SUPPORTO 5 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONEE MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 778
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 5.932,15
numero fattura: 2025F0111
data fattura: 28.02.2025
beneficiario di pagamento: ARTHUR D.LITTLE SPA
descrizione: ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO SUPPORTO 5 - SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 779
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 988,69
numero fattura: 2025F0113
data fattura: 28.02.2025
beneficiario di pagamento: ARTHUR D.LITTLE SPA
descrizione: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO LOTTO DI SUPPORTO 5 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONEE MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 780
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 1.977,39
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data fattura: 28.02.2025
beneficiario di pagamento: ARTHUR D.LITTLE SPA
descrizione: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO LOTTO DI SUPPORTO 5 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONEE MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 781
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 1.977,39
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data fattura: 28.02.2025
beneficiario di pagamento: ARTHUR D.LITTLE SPA
descrizione: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO LOTTO DI SUPPORTO 5 AF
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 782
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 342,00
numero fattura: 2025-293
data fattura: 03.03.2025
beneficiario di pagamento: FORMEL SRL
descrizione: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DAL TITOLO “IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI: COME IMPLEMENTARLO, TENERLO E AGGIORNARLO”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE

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mandato: 783
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 79.442,72
numero fattura: PA000388
data fattura: 21.02.2025
beneficiario di pagamento: INTELLERA CONSULTING SPA
descrizione: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO LOTTO DI SUPPORTO 5 PER SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALIIN PARTICOLARE ALLA MISURA PNRR – MISSIONE 6, C2-2.2.C DEL PNRR “SVILUPPO DELLE COM
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 784
data numerazione del mandato: 07.03.2025
importo mandato: € 42.243,72
numero fattura: 81
data fattura: 26.02.2025
beneficiario di pagamento: INVISIBLEFARM SRL
descrizione: PNRR M6 C.2.2C - SERVIZIO DI STARTUP, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UNA SUITE DI FORMAZIONE, E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA/ EVOLUTIVA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 785
data numerazione del mandato: 11.03.2025
importo mandato: € 313,03
numero fattura: 1410000369
data fattura: 19.02.2025
beneficiario di pagamento: IL SOLE 24 ORE SPA
descrizione: 221308BIB - ABBONAMENTI A RIVISTE ONLINE - BIBLIOTECA POLIS-LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 786
data numerazione del mandato: 11.03.2025
importo mandato: € 28,17
numero fattura: mar-90
data fattura: 05.03.2025
beneficiario di pagamento: GMED SRL
descrizione: PROROGA CONTRATTO ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DI POLIS LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 787
data numerazione del mandato: 11.03.2025
importo mandato: € 121,96
numero fattura: 1010251500001009
data fattura: 28.02.2025
beneficiario di pagamento: ARUBA PEC SPA
descrizione: PROROGA CONTRATTO ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DI POLIS LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 788
data numerazione del mandato: 11.03.2025
importo mandato: € 73.200,00
numero fattura: 000 VVA 25001188
data fattura: 28.02.2025
beneficiario di pagamento: INFOCAMERE SCPA
descrizione: SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI PERSONALIZZATO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 789
data numerazione del mandato: 11.03.2025
importo mandato: € 10.943,40
numero fattura: 538/2025
data fattura: 04.03.2025
beneficiario di pagamento: KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
descrizione: FORNITURA DI LICENZE PER LE ATTIVITA' DI POLIS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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mandato: 793
data numerazione del mandato: 12.03.2025
importo mandato: € 7.283,40
numero fattura: FG050-6
data fattura: 06.03.2025
beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI PAVIA
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO DEI SUSSIDI AMBIENTALI A LIVELLO REGIONALE CON ATTENZIONE AL LATO DELLE ENTRATE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 794
data numerazione del mandato: 12.03.2025
importo mandato: € 8.700,00
numero fattura: 7
data fattura: 07.03.2025
beneficiario di pagamento: PERILLODAVIDE
descrizione: AFFIDAM. INCARICO PER SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI TESTI, PRODOTTI DI NATURA EDITORIALE, INIZIATIVE SPECIFICHE RELATIVI ALL'AZIONE DELL'ENTE NELL'OTTICA DI UN COORDINAMENTO DELLE DIVERSE LINEE DI ATTIVITÀ
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 795
data numerazione del mandato: 13.03.2025
importo mandato: € 1.011,58
numero fattura: FATTPA 2_25
data fattura: 10.03.2025
beneficiario di pagamento: ALESCA INFORMATICA SRL
descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE DELL’APPLICATIVO ART. 34.BIS - ALL’INTERNO DELL’ ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI ASISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE INFORMATICA - COD. ATTIVITA’ 231002LAV
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 796
data numerazione del mandato: 13.03.2025
importo mandato: € 3.521,92
numero fattura: ZZ60502631
data fattura: 07.03.2025
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 797
data numerazione del mandato: 13.03.2025
importo mandato: € 192,27
numero fattura: ZZ60502631
data fattura: 07.03.2025
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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member: 5pav-bk88
mandato: 798
data numerazione del mandato: 13.03.2025
importo mandato: € 1.440,00
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 11.03.2025
beneficiario di pagamento: GOZZOELISABETTA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI EVENTI FORMATIVI PER L’ALTA DIRIGENZA DELLA PA IN AMBITO REGIONALE E NAZIONALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 799
data numerazione del mandato: 13.03.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 11.03.2025
beneficiario di pagamento: GOZZOELISABETTA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI EVENTI FORMATIVI PER L’ALTA DIRIGENZA DELLA PA IN AMBITO REGIONALE E NAZIONALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 800
data numerazione del mandato: 13.03.2025
importo mandato: € 705,95
numero fattura: 25/001
data fattura: 28.02.2025
beneficiario di pagamento: GIANOLA NICOLA
descrizione: MMG19022-MMG20023 SERV. TRASPORTO CON CONDUCENTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 802
data numerazione del mandato: 13.03.2025
importo mandato: € 616,31
numero fattura: 8-apr
data fattura: 07.03.2025
beneficiario di pagamento: IST. SUP. STUDI REL. BEATO PAOLO VI
descrizione: ATT. 230203FOR - AGGIUDICAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI RESIDENZIALITA’ BREVE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 803
data numerazione del mandato: 13.03.2025
importo mandato: € 6.000,00
numero fattura: 06/00003
data fattura: 10.03.2025
beneficiario di pagamento: CONCOLLATOLAURA
descrizione: REFERENTE MMG DEL POLO FORMATIVO DELL’INSUBRIA PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 804
data numerazione del mandato: 13.03.2025
importo mandato: € 810,00
numero fattura: 8383
data fattura: 12.03.2025
beneficiario di pagamento: ROVELLINADIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI E DOCENZA, PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE PERINATALE E TRATTAMENTO DELLA DEPRESSIONE PERINATALE ATTRAVERSO INTERVENTI OSTETRICIE IL TRA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 805
data numerazione del mandato: 13.03.2025
importo mandato: € 270,00
numero fattura: 8383
data fattura: 12.03.2025
beneficiario di pagamento: ROVELLINADIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI E DOCENZA, PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE PERINATALE E TRATTAMENTO DELLA DEPRESSIONE PERINATALE ATTRAVERSO INTERVENTI OSTETRICIE IL TRA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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mandato: 806
data numerazione del mandato: 17.03.2025
importo mandato: € 147,25
numero fattura: 1010251500000039
data fattura: 31.01.2025
beneficiario di pagamento: ARUBA PEC SPA
descrizione: PROROGA CONTRATTO ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DI POLIS LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 808
data numerazione del mandato: 17.03.2025
importo mandato: € 23.847,64
numero fattura: 8/E
data fattura: 07.03.2025
beneficiario di pagamento: LA TRIULZA S.R.L.
descrizione: SERVIZIO ELABORAZIONE ATTIVITÀ PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LABORATORIO SPERIMENTALE FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI LEGACY OLIMPICA, IN RELAZIONE AI GIOCHI INVERNALI 2026, AVENTE A TEMA L'ACCESSIBILITÀ PER TUTTI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 811
data numerazione del mandato: 19.03.2025
importo mandato: € 2.935,60
numero fattura: 6820250119002037
data fattura: 30.01.2025
beneficiario di pagamento: TIM SPA
descrizione: PROROGA SERVIZIO GESTIONE CONTRATTO PDL
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 812
data numerazione del mandato: 19.03.2025
importo mandato: € 12.362,26
numero fattura: 153/02
data fattura: 05.03.2025
beneficiario di pagamento: POLI.DESIGN SCRL
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’USO DI APPROCCI BASATI SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L'ANALISI DEI DATI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 813
data numerazione del mandato: 19.03.2025
importo mandato: € 1.262,46
numero fattura: FG050-7
data fattura: 06.03.2025
beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI PAVIA
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO DEI SUSSIDI AMBIENTALI A LIVELLO REGIONALE CON ATTENZIONE AL LATO DELLE ENTRATE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 814
data numerazione del mandato: 19.03.2025
importo mandato: € 96.471,63
numero fattura: 1625004491
data fattura: 13.03.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVEZIONE ATTUATIVA 23C57 - GESTIONE SAP E EDMA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 815
data numerazione del mandato: 20.03.2025
importo mandato: € 3.712,36
numero fattura: AR00836599
data fattura: 14.03.2025
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 816
data numerazione del mandato: 20.03.2025
importo mandato: € 6.226,90
numero fattura: V0-39831
data fattura: 04.03.2025
beneficiario di pagamento: DAY RISTOSERVICE SPA
descrizione: ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO 9 – LOTTO 1
tipologia della spesa: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
descrizione 4 livello: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

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mandato: 816
data numerazione del mandato: 20.03.2025
importo mandato: € 6.226,90
numero fattura: V0-46401
data fattura: 10.03.2025
beneficiario di pagamento: DAY RISTOSERVICE SPA
descrizione: ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO 9 – LOTTO 1
tipologia della spesa: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
descrizione 4 livello: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

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mandato: 816
data numerazione del mandato: 20.03.2025
importo mandato: € 6.226,90
numero fattura: R2-3767
data fattura: 04.03.2025
beneficiario di pagamento: DAY RISTOSERVICE SPA
descrizione: ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO 9 – LOTTO 1
tipologia della spesa: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
descrizione 4 livello: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

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mandato: 1004
data numerazione del mandato: 21.03.2025
importo mandato: € 2.371,20
numero fattura: FPA 3/25
data fattura: 13.03.2025
beneficiario di pagamento: ROSSITOMMASO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, ANALISI E STUDI, VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE POLITICHE PUBBLICHE SANITARIE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1005
data numerazione del mandato: 21.03.2025
importo mandato: € 2.496,00
numero fattura: FPA 4/25
data fattura: 13.03.2025
beneficiario di pagamento: ROSSITOMMASO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, ANALISI E STUDI, VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE POLITICHE PUBBLICHE SANITARIE, NELL’AMBITO DEI COR
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1006
data numerazione del mandato: 21.03.2025
importo mandato: € 464,80
numero fattura: 8994
data fattura: 13.03.2025
beneficiario di pagamento: GHIRINGHELLIPAOLO
descrizione: INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE 240201MMG
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1007
data numerazione del mandato: 21.03.2025
importo mandato: € 2.400,00
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 13.03.2025
beneficiario di pagamento: CAPITANIOBEATRICE
descrizione: AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DI PAPER E APPROFONDIMENTI RELATIVI ALLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI RICERCA SVILUPPATE DALL’ENTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1008
data numerazione del mandato: 21.03.2025
importo mandato: € 3.497,73
numero fattura: 2500006B/EI
data fattura: 12.03.2025
beneficiario di pagamento: APCOA PARKING Italia S.p.A.
descrizione: ABBONAMENTI ANNUALI AL PARCHEGGIO “EINAUDI”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

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mandato: 1009
data numerazione del mandato: 21.03.2025
importo mandato: € 18.655,00
numero fattura: 9302
data fattura: 18.03.2025
beneficiario di pagamento: SCKOKAIPAOLO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI RICERCA SUI TEMI DELL’AGRICOLTURA E DELL’AGROALIMENTARE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ “STUDI E RICERCHE SUI TEMI DELL’AGRICOLTURA E DELL’AGROALIMENTARE”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1010
data numerazione del mandato: 21.03.2025
importo mandato: € 6.138,30
numero fattura: 00000000367
data fattura: 19.03.2025
beneficiario di pagamento: COMPUTER ASSISTANCE SRL
descrizione: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E DELLA GESTIONE SISTEMISTICA INFRASTRUTTURA COMPRENSIVA DEI SERVER ATTIVITÀ 22030FUN/004
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1011
data numerazione del mandato: 21.03.2025
importo mandato: € 7.222,50
numero fattura: 1/P
data fattura: 18.03.2025
beneficiario di pagamento: CAVALIEREDENNIS
descrizione: ATT. 221317OSS - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DEFINIZIONE, COSTRUZIONE, RILASCIO E SUCCESSIVA MANUTENZIONE DI DATABASE RIGUARDANTI LE MISURE REGIONALI DERIVATE DALL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONAL
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1012
data numerazione del mandato: 24.03.2025
importo mandato: € 1.996,80
numero fattura: 5
data fattura: 13.03.2025
beneficiario di pagamento: CALCAGNOROSANNA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1013
data numerazione del mandato: 24.03.2025
importo mandato: € 1.440,00
numero fattura: feb-25
data fattura: 17.03.2025
beneficiario di pagamento: CAROTENUTOMARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1014
data numerazione del mandato: 24.03.2025
importo mandato: € 3.622,28
numero fattura: 99
data fattura: 13.03.2025
beneficiario di pagamento: INVISIBLEFARM SRL
descrizione: PNRR M6 C.2.2C - SERVIZIO DI STARTUP, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UNA SUITE DI FORMAZIONE, E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA/ EVOLUTIVA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1015
data numerazione del mandato: 24.03.2025
importo mandato: € 913,54
numero fattura: FATTPA 1_25
data fattura: 12.03.2025
beneficiario di pagamento: COTTA RAMUSINOROBERTO
descrizione: 220203FOR/001_25 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO (ANCHE A DISTANZA) ALLA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE E DI ACC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1018
data numerazione del mandato: 24.03.2025
importo mandato: € 6.029,34
numero fattura: 2
data fattura: 17.03.2025
beneficiario di pagamento: DELL'ACQUAMARINO
descrizione: AFFIDAM. INCARICO LAV. AUTONOMO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DIDATTICA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1019
data numerazione del mandato: 24.03.2025
importo mandato: € 23.880,00
numero fattura: VFE-314
data fattura: 17.03.2025
beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
descrizione: SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLA SECONDA SESSIONE DEL CORSO “SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO – SUB. MISURA: CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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member: 5pav-bk88
mandato: 1020
data numerazione del mandato: 24.03.2025
importo mandato: € 694,59
numero fattura: 2800002482
data fattura: 12.03.2025
beneficiario di pagamento: FASTWEB SPA
descrizione: PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 1022
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 30,49
numero fattura: 3031000061-2025
data fattura: 20.03.2025
beneficiario di pagamento: EOS REPLY SRL
descrizione: PROROGA CONTRATTO ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1023
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 2.250,00
numero fattura: 7
data fattura: 17.03.2025
beneficiario di pagamento: RIPAPAOLA
descrizione: AVVIO INCARICO AFS24001/001_03
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1024
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 1.120,00
numero fattura: 10087-1
data fattura: 24.03.2025
beneficiario di pagamento: VEGETTICLAUDIO
descrizione: COMPONENTE COMMISSIONE ESAME 240502FOR/001
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1025
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 1.214,00
numero fattura: 10087
data fattura: 24.03.2025
beneficiario di pagamento: VEGETTICLAUDIO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DOCENZA IN TEMA DI RUOLO E FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1026
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 280,00
numero fattura: 10087
data fattura: 24.03.2025
beneficiario di pagamento: VEGETTICLAUDIO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DOCENZA IN TEMA DI RUOLO E FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1027
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 567,06
numero fattura: 6
data fattura: 18.03.2025
beneficiario di pagamento: FURLANRAFFAELLO
descrizione: COMPONENTE TITOLARE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL COLLOQUIO FINALE DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE,TRIENNIO 2019/2022 E RECUPERI TRIENNIO 2018/2021 - SESSIONI ORDINARIA E SUPPLETIVE (COD. MMG19022/003_ESAMI FINALI)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1028
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 567,06
numero fattura: 5/E
data fattura: 17.03.2025
beneficiario di pagamento: MUFFOLINIPIERGIORGIO
descrizione: INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE 240201MMG
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1029
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 187,20
numero fattura: FPA 2/25
data fattura: 17.03.2025
beneficiario di pagamento: DELIGIOMARIA TERESA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO AFS22001 E AFS23001
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1030
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 1.362,46
numero fattura: 1
data fattura: 13.03.2025
beneficiario di pagamento: GUSSAGOROBERTO
descrizione: AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE – TRIENNIO 2020/2023 (COD. MMG200
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1031
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 642,86
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 07.03.2025
beneficiario di pagamento: BONGETTARINALDA MARIA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO MILANO CENTRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1032
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 768,44
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 07.03.2025
beneficiario di pagamento: BONGETTARINALDA MARIA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO MILANO CENTRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 1033
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 1.415,29
numero fattura: FATTPA 1_25
data fattura: 13.03.2025
beneficiario di pagamento: LIMARDOPIETRO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 1034
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: 02
data fattura: 17.03.2025
beneficiario di pagamento: ZANIDARIO GIORGIO
descrizione: INCARICO TUTOR TIROCINIO PROF. POLO BS E FRANCIACO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1035
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: FPA 2/25
data fattura: 14.03.2025
beneficiario di pagamento: CAVALLOILARIA
descrizione: INCARICO TUTOR TIROCINIO PROF. POLO PAVIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1036
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 199,99
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data fattura: 13.03.2025
beneficiario di pagamento: FRASSINELLIELEONORA
descrizione: INCARICO TUTOR TIROCINIO PROF. POLO PAVIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1037
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: 2 FI
data fattura: 13.03.2025
beneficiario di pagamento: FRASSINELLIELEONORA
descrizione: INCARICO TUTOR TIROCINIO PROF. POLO PAVIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1038
data numerazione del mandato: 26.03.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: 1
data fattura: 11.03.2025
beneficiario di pagamento: RANDAZZOMARIA ELENA
descrizione: INCARICO TUTOR TIROCINIO PROF. POLO MI CENTRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1039
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: 24/2025
data fattura: 11.03.2025
beneficiario di pagamento: MICCOLISISABELLA RITA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO NORD MILANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 1040
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 7.221,72
numero fattura: PA000703
data fattura: 19.03.2025
beneficiario di pagamento: INTELLERA CONSULTING SPA
descrizione: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO LOTTO DI SUPPORTO 5 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONEE MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 1041
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 3.610,87
numero fattura: PA000704
data fattura: 19.03.2025
beneficiario di pagamento: INTELLERA CONSULTING SPA
descrizione: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO LOTTO DI SUPPORTO 5 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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member: 5pav-bk88
mandato: 1042
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 3.610,87
numero fattura: PA000705
data fattura: 19.03.2025
beneficiario di pagamento: INTELLERA CONSULTING SPA
descrizione: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO LOTTO DI SUPPORTO 5 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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member: 5pav-bk88
mandato: 1043
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 1.805,43
numero fattura: PA000700
data fattura: 19.03.2025
beneficiario di pagamento: INTELLERA CONSULTING SPA
descrizione: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO LOTTO DI SUPPORTO 5 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONEE MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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member: 5pav-bk88
mandato: 1044
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 1.805,43
numero fattura: PA000701
data fattura: 19.03.2025
beneficiario di pagamento: INTELLERA CONSULTING SPA
descrizione: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO LOTTO DI SUPPORTO 5 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONEE MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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member: 5pav-bk88
mandato: 1045
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 10.832,62
numero fattura: PA000702
data fattura: 19.03.2025
beneficiario di pagamento: INTELLERA CONSULTING SPA
descrizione: ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO SUPPORTO 5 - SUPPORTO DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 1046
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 1.800,00
numero fattura: 1
data fattura: 14.03.2025
beneficiario di pagamento: BONERAFABRIZIO
descrizione: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI TUTOR - TRIENNIO 2021/2024 - Garda (ASST del Garda)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 1047
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 300,00
numero fattura: 1PA/2025
data fattura: 11.03.2025
beneficiario di pagamento: CLERICISILVIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2021/2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 1048
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 1.500,00
numero fattura: 1PA/2025
data fattura: 11.03.2025
beneficiario di pagamento: CLERICISILVIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2021/2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 1049
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 1.800,00
numero fattura: 7
data fattura: 12.03.2025
beneficiario di pagamento: BRIZZIPIETRO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO PAVIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1050
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: 1/PA
data fattura: 19.03.2025
beneficiario di pagamento: CIVITELLICHIARA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO INSUBRIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 1051
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 1.800,00
numero fattura: 1/E
data fattura: 13.03.2025
beneficiario di pagamento: LICEANTONIO STEFANO
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO PAVIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 1052
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: 48
data fattura: 10.03.2025
beneficiario di pagamento: MANGIARAFFAELE
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO MILANO CENTRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1053
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 199,99
numero fattura: 1
data fattura: 10.03.2025
beneficiario di pagamento: MUSINILUCIA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO MILANO CENTRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 1054
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 1.200,00
numero fattura: FATTPA 2_25
data fattura: 12.03.2025
beneficiario di pagamento: ZOCCHIMARIA TERESA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO MILANO SUD OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 1055
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 600,00
numero fattura: 1/001
data fattura: 14.03.2025
beneficiario di pagamento: BERNARDIMICHELA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO ASST VALCAMONICA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 5pav-bk88
mandato: 1056
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 888,74
numero fattura: 1/001
data fattura: 14.03.2025
beneficiario di pagamento: BERNARDIMICHELA
descrizione: INCARICO TUTOR - POLO FORMATIVO ASST VALCAMONICA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 1057
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 400,00
numero fattura: 1/F
data fattura: 14.03.2025
beneficiario di pagamento: MERLIRICCARDO
descrizione: INCARICO TUTOR TIROCINIO PROF. POLO CR E CREMA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 1058
data numerazione del mandato: 27.03.2025
importo mandato: € 800,00
numero fattura: 2/F
data fattura: 14.03.2025
beneficiario di pagamento: MERLIRICCARDO
descrizione: INCARICO TUTOR N. 2 TIROCINI PROF. POLO CR -CREMA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 1063
data numerazione del mandato: 31.03.2025
importo mandato: € 36.600,00
numero fattura: 1625004537
data fattura: 27.03.2025
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZIONE 24C14 PER SUPPORTO PER LO SVILUPPO DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL DATO PER LA GESTIONE DEL “RAPPORTO LOMBARDIA"
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 1064
data numerazione del mandato: 31.03.2025
importo mandato: € 35.331,77
numero fattura: 25/007
data fattura: 25.03.2025
beneficiario di pagamento: MINDLAB SRL
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL NUOVO CDG2.0 E DI STRUMENTI INFORMATICI E SOLUZIONI PER LA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E LA CONDIVISIONE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 1065
data numerazione del mandato: 31.03.2025
importo mandato: € 383,50
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 14.03.2025
beneficiario di pagamento: ZEMERA SRL
descrizione: 220110IST - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LO SVILUPPO CONTENUTI E DOSSIER AREE PRS E PIANO SOCIOECONOMICO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 5pav-bk88
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member: 5pav-bk88
mandato: 1066
data numerazione del mandato: 31.03.2025
importo mandato: € 23.835,67
numero fattura: FPA 1/25
data fattura: 14.03.2025
beneficiario di pagamento: ZEMERA SRL
descrizione: 220110IST - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LO SVILUPPO CONTENUTI E DOSSIER AREE PRS E PIANO SOCIOECONOMICO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE