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data numerazione del mandato: 02.04.2024
importo mandato: 3.47697
numero fattura: 2400007B/EI
data fattura: 13.03.2024
beneficiario di pagamento: APCOA PARKING Italia S.p.A.
descrizione: ABBONAMENTI ANNUALI AL PARCHEGGIO “EINAUDI”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

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mandato: 986
data numerazione del mandato: 02.04.2024
importo mandato: 8736
numero fattura: FPA 2/24
data fattura: 26.03.2024
beneficiario di pagamento: GIUNTAGABRIELLA
descrizione: 220203FOR/001_19 - AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTOR E SOSTEGNO (ANCHE A DISTANZA) ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI DIDATTICI NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE E DI ACCADEMIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 02.04.2024
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numero fattura: FATTPA 1_24
data fattura: 26.03.2024
beneficiario di pagamento: COTTA RAMUSINOROBERTO
descrizione: 220203FOR/001_25 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO (ANCHE A DISTANZA) ALLA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE E DI ACC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 18.03.2024
beneficiario di pagamento: BERTAZZODORIANA
descrizione: ATT. MMG20023/002 - INCARICO TUTOR ATS VAL PADANA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 15.03.2024
beneficiario di pagamento: CAPRANICLAUDIA
descrizione: INCARICO TUTOR ASST LARIANA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 18.03.2024
beneficiario di pagamento: DI MARZOASSUNTA
descrizione: MMG19022/003 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE – TRIENNIO 2019/2022 – PO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 991
data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 21.03.2024
beneficiario di pagamento: ANDREOLLICAMILLO MARIA
descrizione: INCARICO TUTOR ATS BRESCIA MMG18021/002
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 20.03.2024
beneficiario di pagamento: SPAGGIARIPAOLA
descrizione: MMG19022/002- AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINAGENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2019/2022 – ATS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 29.02.2024
beneficiario di pagamento: PEZZOLIMARCO
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR ASST 7 LAGHI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 20.03.2024
beneficiario di pagamento: COLANERIGIOVANNI
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2021/2024 - ASST PAPA GIOVANN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 22.03.2024
beneficiario di pagamento: MARSALAVALERIO
descrizione: ATT. MMG21024/002 - INCARICO TUTORE ATS MILANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 02.04.2024
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beneficiario di pagamento: RIGGIMARIA BRUNA
descrizione: MMG20023/002- AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINAGENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 – ATS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 997
data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 18.03.2024
beneficiario di pagamento: BERNARDELLISTEFANO
descrizione: ATT. MMG21024/002 - INCARICO TUTORE ATS VALPADANA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 998
data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 18.03.2024
beneficiario di pagamento: BERTAZZODORIANA
descrizione: ATT. MMG20023/002 - INCARICO TUTOR ATS VAL PADANA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 999
data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 19.03.2024
beneficiario di pagamento: PAGANINIELISA
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR MILANO OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1000
data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 20.03.2024
beneficiario di pagamento: PIROVANOCLAUDIO ANDREA PAOLO
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR MILANO OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 22.03.2024
beneficiario di pagamento: REALESILVANA MARIA
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR MILANO OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1002
data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 18.03.2024
beneficiario di pagamento: SPINAFRANCESCO
descrizione: INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR - MILANO OVEST (ASST Rhodense - ASST Ovest Milanese)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1003
data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 14.03.2024
beneficiario di pagamento: BRANDIROSETTA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO MILANO OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1004
data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 21.03.2024
beneficiario di pagamento: LUCIFORASALVATORE
descrizione: INCARICO TUTOR POLO ASST BERGAMO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1005
data numerazione del mandato: 02.04.2024
importo mandato: 1.18534
numero fattura: 5
data fattura: 15.03.2024
beneficiario di pagamento: MAGNANINIFEDERICA
descrizione: INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR - ASST VALLE OLONA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1006
data numerazione del mandato: 02.04.2024
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numero fattura: 29
data fattura: 26.02.2024
beneficiario di pagamento: ASSIRATIMARGHERITA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO MILANO SUD EST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1007
data numerazione del mandato: 02.04.2024
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numero fattura: 5 BIS
data fattura: 15.03.2024
beneficiario di pagamento: BALLONIANTONELLA
descrizione: INCARICO TUTOR ASST SANTI PAOLO E CARLO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1008
data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 15.03.2024
beneficiario di pagamento: FERRARIOELENA
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR MILANO OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 02.04.2024
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data fattura: 21.03.2024
beneficiario di pagamento: RIPAPAOLA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DOCENZA E REALIZZAZIONE MATERIALI DIDATTICI NEL PERCORSO FORMATIVO PER INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITÀ, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL “PIANO DI FORMAZIONE PER IL PER
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1010
data numerazione del mandato: 02.04.2024
importo mandato: 1.68790
numero fattura: 2
data fattura: 21.03.2024
beneficiario di pagamento: RIPAPAOLA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DOCENZA E REALIZZAZIONE MATERIALI DIDATTICI NEL PERCORSO FORMATIVO PER INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITÀ, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL “PIANO DI FORMAZIONE PER IL PER
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1011
data numerazione del mandato: 02.04.2024
importo mandato: 43646
numero fattura: 35266500
data fattura: 18.03.2024
beneficiario di pagamento: LEASE PLAN ITALIA SPA
descrizione: NOLEGGIO VEICOLO SENZA CONDUCENTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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mandato: 1012
data numerazione del mandato: 02.04.2024
importo mandato: 6.52603
numero fattura: V0-44065
data fattura: 11.03.2024
beneficiario di pagamento: DAY RISTOSERVICE SPA
descrizione: CONVENZIONE BUONI PASTO 9 – LOTTO 1 -220802FUN
tipologia della spesa: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
descrizione 4 livello: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

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mandato: 1024
data numerazione del mandato: 05.04.2024
importo mandato: 4.90440
numero fattura: VFE-314
data fattura: 02.04.2024
beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
descrizione: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DEI CAPITOLIDEL RAPPORTO LOMBARDIA RELATIVI A POVERTA' E DISUGUAGLIANZA (GOAL 1 E GOAL 10)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1025
data numerazione del mandato: 05.04.2024
importo mandato: 4.36490
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data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: SERVIZIO DI TRASPORTO DEL MATERIALE DIDATTICO E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO REGIONALE (SSR) ASF22001, ASF23001, ASF21001
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 1026
data numerazione del mandato: 05.04.2024
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data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: ATT. 220203FOR SERVIZIO TRASPORTO MATERIALI DIDATTICI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI NELL'AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 1027
data numerazione del mandato: 05.04.2024
importo mandato: 22456
numero fattura: 1624004512
data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: TRASP. MATERIALE DIDATT. A FINI ISTITUZ.220502SCU
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 1028
data numerazione del mandato: 05.04.2024
importo mandato: 2054
numero fattura: 1624004512
data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: ATT. MMG20023 SERV. TRASPORTO MATERIALE DIDATTICO E SERVIZI ACCESSORI NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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data numerazione del mandato: 05.04.2024
importo mandato: 1.21412
numero fattura: 1624004512
data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: 210501SCU/003 - SERVIZI EXTRA CANONE DI TRASPORTO DI MATERIALE DIDATTICO, SERVIZIO DI PULIZIA, SERVIZIO DI VIGILANZA E ALLESTIMENTO AULE NELL’AMBITO DEL PIANO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE E ACCADEMIA DI POLIZIA LOCALE - PER L'ANNO 2023
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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data numerazione del mandato: 05.04.2024
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data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: SPESE DI SOFT FACILITY E VIGILANZA ANNO 2023
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

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data fattura: 26.03.2024
beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI PAVIA
descrizione: 210102IST - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI UN DOSSIER SULLE IMPRESE LOMBARDE CHE PRODUCONO ARTICOLI SPORTIVI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1032
data numerazione del mandato: 05.04.2024
importo mandato: 525
numero fattura: 72
data fattura: 20.03.2024
beneficiario di pagamento: ECOPLAN3 SRLS
descrizione: AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI PER LAPROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA DURATA DI 120 ORE RIVOLTO A DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1033
data numerazione del mandato: 05.04.2024
importo mandato: 4.50000
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data fattura: 20.03.2024
beneficiario di pagamento: ECOPLAN3 SRLS
descrizione: AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI PER LAPROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA DURATA DI 120 ORE RIVOLTO A DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data fattura: 26.03.2024
beneficiario di pagamento: GMED SRL
descrizione: SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUM.INFORMATICI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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data numerazione del mandato: 05.04.2024
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numero fattura: 3/138
data fattura: 26.03.2024
beneficiario di pagamento: GMED SRL
descrizione: SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUM.INFORMATICI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1036
data numerazione del mandato: 05.04.2024
importo mandato: 3.18240
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data fattura: 25.03.2024
beneficiario di pagamento: BELLAFANTEFABIO GIUSEPPE GAETANO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL "CORSO PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI"
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data fattura: 31.03.2024
beneficiario di pagamento: ARUBA PEC SPA
descrizione: SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUM.INFORMATICI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1038
data numerazione del mandato: 09.04.2024
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data fattura: 03.04.2024
beneficiario di pagamento: STUDIO COLOMBO E ASSOCIATI
descrizione: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA DI CARATTERE FISCALE E PREVIDENZIALECONTRIBUTIVA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1039
data numerazione del mandato: 09.04.2024
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data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: LOPESMAGDALENA EDYTA
descrizione: ATT. 220505AFP - INCARICO DI TUTOR, REPORTISTICA E COORDINAMENTO NEI CORSI IN PRESENZA E A DISTANZA RIVOLTI AL PERSONALE DI REGIONE LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 09.04.2024
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data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: LOPESMAGDALENA EDYTA
descrizione: ATT. 220505AFP - INCARICO DI TUTOR, REPORTISTICA E COORDINAMENTO NEI CORSI IN PRESENZA E A DISTANZA RIVOLTI AL PERSONALE DI REGIONE LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1045
data numerazione del mandato: 10.04.2024
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data fattura: 27.03.2024
beneficiario di pagamento: MUNGIGUERRACLAUDIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER SUPPORTO DIDATTICO E TUTORING NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE EROGATE DALL’ACCADEMIA DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO SOCIOSANITARIO, NELL’AMBITO DEL PIANO DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA SANITA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1051
data numerazione del mandato: 10.04.2024
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beneficiario di pagamento: TOLUSSOEMILIANO
descrizione: INCARICO 210427TER/001_02
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1060
data numerazione del mandato: 10.04.2024
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descrizione: AFFIDAMENTO DI SERVIZI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL’OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE DELLA LOMBARDIA RIFERITI AI PROGETTI “RAPPORTO ANNUALE OSSMLEF, RELAZIONE SULLE ATTIVITÀDEGLI ACCREDITATI, RAPPORTO SULL’A
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1061
data numerazione del mandato: 11.04.2024
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data fattura: 05.04.2024
beneficiario di pagamento: GARAGIOLALORENZO
descrizione: COLLEGIO DEI REVISORI - INDENN. ANNO 2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

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mandato: 1062
data numerazione del mandato: 11.04.2024
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data fattura: 04.04.2024
beneficiario di pagamento: SRG - ELLEPI SERVICE SRL - STP
descrizione: 220804FUN - GESTIONE PRATICHE PENSIONISTICHE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1063
data numerazione del mandato: 11.04.2024
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numero fattura: STP 2024/PA118
data fattura: 04.04.2024
beneficiario di pagamento: SRG - ELLEPI SERVICE SRL - STP
descrizione: 220804FUN - GESTIONE PRATICHE PENSIONISTICHE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1066
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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data fattura: 25.03.2024
beneficiario di pagamento: CALCAGNOROSANNA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1067
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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data fattura: 25.03.2024
beneficiario di pagamento: CALCAGNOROSANNA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1081
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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data fattura: 04.04.2024
beneficiario di pagamento: CARDELLAELIANA ELIVIA
descrizione: MMG20023/002- AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINAGENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 – ATS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1082
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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beneficiario di pagamento: MICCOLISISABELLA
descrizione: MMG19022/002 -AFFIDAMENTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2019/2022 - ATS BERGAMO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1083
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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data fattura: 15.03.2024
beneficiario di pagamento: MICCOLISISABELLA
descrizione: MMG19022/002 -AFFIDAMENTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2019/2022 - ATS BERGAMO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1084
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: FERROVINCENZO
descrizione: MMG20023/002- AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINAGENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 – ATS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1085
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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data fattura: 25.03.2024
beneficiario di pagamento: SQUERIFRANCESCO
descrizione: MMG20023/002 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 - AT
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1086
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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beneficiario di pagamento: CAROTENUTOMARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1087
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: CAROTENUTOMARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1088
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: CAROTENUTOMARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1089
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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numero fattura: apr-24
data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: CAROTENUTOMARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1090
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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numero fattura: 5/FE
data fattura: 22.03.2024
beneficiario di pagamento: MARCONIPAOLO FRANCESCO
descrizione: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI COMPOSIZIONE DELLE BASI MUSICALI E RELATIVI ARRANGIAMENTI PER L'ESECUZIONE DEL MOMENTO MUSICALE PREVISTO NEL PROGRAMMA DELL’EVENTO FORMATIVO “XVII GIORNATA MONDIALE PER LE MALATTIE RARE”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1091
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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numero fattura: 1
data fattura: 25.03.2024
beneficiario di pagamento: SARDIFRANCESCA
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR POLO PAVIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1092
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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numero fattura: FATTPA 4_24
data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: ERILTIDANIELA AGOSTINA
descrizione: INCARICO TUTOR MMG22025/MMG1 ASST SANTI PAOLO E CARLO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1093
data numerazione del mandato: 15.04.2024
importo mandato: 67189
numero fattura: 1/E
data fattura: 21.03.2024
beneficiario di pagamento: CALLURAGIOVANNA
descrizione: INCARICO TUTOR - ASST DEL GARDA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1094
data numerazione del mandato: 15.04.2024
importo mandato: 1.20000
numero fattura: 2/E
data fattura: 26.03.2024
beneficiario di pagamento: CAUSIGRAZIA
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR MILANO OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1095
data numerazione del mandato: 15.04.2024
importo mandato: 94035
numero fattura: FPA 20/24
data fattura: 18.03.2024
beneficiario di pagamento: PRADOMARTA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO MILANO OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1096
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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numero fattura: FPA 1/24
data fattura: 22.03.2024
beneficiario di pagamento: GRANDEANGELA
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR MILANO CENTRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1097
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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numero fattura: 13
data fattura: 26.03.2024
beneficiario di pagamento: SANTORONICOLA ANTONIO
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR MILANO CENTRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1098
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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numero fattura: 2
data fattura: 27.03.2024
beneficiario di pagamento: BIANCHIPAOLO
descrizione: INCARICO TUTOR MMG22025/MMG1 ASST PAPA GIOVANNI XXIII
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1099
data numerazione del mandato: 15.04.2024
importo mandato: 93888
numero fattura: FPA 1/24
data fattura: 30.03.2024
beneficiario di pagamento: LANGOSCOPAOLO AUGUSTO
descrizione: INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR - ASST NORD MILANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1100
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: PELLEGRINICRISTIAN
descrizione: INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR - ASST NORD MILANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1101
data numerazione del mandato: 15.04.2024
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data fattura: 27.03.2024
beneficiario di pagamento: EVODEVO S.R.L.
descrizione: 231308STA - DETERMINA UNICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'ACQUISIZIONE DI DUE LICENZE DEL SOFTWARE TABLEAU CREATOR CON RELATIVA ASSISTENZA E
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1104
data numerazione del mandato: 17.04.2024
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data fattura: 09.04.2024
beneficiario di pagamento: UNIV. CATTOLICA DEL SACRO CUORE
descrizione: AFFIDAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL’OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE DELLA LOMBARDIA RIFERITI AI PROGETTI “RAPPORTO ANNUALE OSSMLEF, RELAZIONE SULLE ATTIVITÀDEGLI ACCREDITA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1105
data numerazione del mandato: 17.04.2024
importo mandato: 3.76309
numero fattura: 9
data fattura: 08.04.2024
beneficiario di pagamento: IMPRONTE DIGITALI SRL
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO DIDATTICI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PER LA DIFFUSIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - 230104FUN/002 - CUI: 07221390961202300021
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1106
data numerazione del mandato: 17.04.2024
importo mandato: 16.08418
numero fattura: 9
data fattura: 08.04.2024
beneficiario di pagamento: IMPRONTE DIGITALI SRL
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO DIDATTICI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PER LA DIFFUSIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - 230104FUN/002 - CUI: 07221390961202300021
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1107
data numerazione del mandato: 17.04.2024
importo mandato: 181.76282
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data fattura: 22.03.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: SOFT FACILITY E CONTRIBUTO DI PARCHEGGIO DI N. 3 AUTOVETTURE IN PALAZZO SISTEMA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

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mandato: 1108
data numerazione del mandato: 17.04.2024
importo mandato: 57.10823
numero fattura: 1624004483
data fattura: 22.03.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: HARD FACILITY
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

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mandato: 1109
data numerazione del mandato: 17.04.2024
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data fattura: 22.03.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: SPESE RELATIVE ALLE UTENZE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 1110
data numerazione del mandato: 17.04.2024
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numero fattura: 5
data fattura: 15.04.2024
beneficiario di pagamento: CASSESESABINO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER L'ALTA FORMAZIONE DEI DIRETTORI E DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1111
data numerazione del mandato: 17.04.2024
importo mandato: 6.75272
numero fattura: mar-24
data fattura: 09.04.2024
beneficiario di pagamento: CASELLALUIGI
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER ELABORAZIONI DATI E SCENARI UTILIZZANDO DATI DIGITALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1116
data numerazione del mandato: 17.04.2024
importo mandato: 1.20000
numero fattura: 37
data fattura: 04.04.2024
beneficiario di pagamento: DELLA SALAMARIA
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR ASST GARDA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1117
data numerazione del mandato: 17.04.2024
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numero fattura: FATTPA 1_24
data fattura: 26.03.2024
beneficiario di pagamento: BAGNATOMARIAGRAZIA
descrizione: INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR - MILANO CENTRO (ASST Fatebenefratelli Sacco - Gaetano Pini-CTO)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1118
data numerazione del mandato: 17.04.2024
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data fattura: 03.04.2024
beneficiario di pagamento: PEDRINIPAOLA
descrizione: MMG21024/002 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2021/2024 – PO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1119
data numerazione del mandato: 17.04.2024
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data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: GIANNINIROSSELLA PAOLA
descrizione: ATT. MMG21024/002 - INCARICO TUTORE ATS MILANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1120
data numerazione del mandato: 17.04.2024
importo mandato: 94884
numero fattura: 33
data fattura: 29.03.2024
beneficiario di pagamento: LOCATELLIMASSIMO
descrizione: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2021/2024 - ASST Papa Giov
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1121
data numerazione del mandato: 17.04.2024
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numero fattura: 2
data fattura: 03.04.2024
beneficiario di pagamento: PEDRAZZINIANNA
descrizione: INCARICO TUTOR ASST NORD MILANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1122
data numerazione del mandato: 17.04.2024
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numero fattura: FATTPA 2_24
data fattura: 02.04.2024
beneficiario di pagamento: SANSONFRANCESCA
descrizione: INCARICO TUTOR - ASST Nord Milano
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1123
data numerazione del mandato: 17.04.2024
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data fattura: 10.04.2024
beneficiario di pagamento: GALLUCCIANTONINO
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR ASST VALTELLIN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1124
data numerazione del mandato: 17.04.2024
importo mandato: 1.20000
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data fattura: 10.04.2024
beneficiario di pagamento: MORGANTIMAURO
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR ASST VALTELLIN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1125
data numerazione del mandato: 17.04.2024
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data fattura: 10.04.2024
beneficiario di pagamento: RIGHICLAUDIO
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR ASST VALTELLIN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1126
data numerazione del mandato: 18.04.2024
importo mandato: 2.67058
numero fattura: 055
data fattura: 20.03.2024
beneficiario di pagamento: COMPERIO SRL
descrizione: SERVIZIO DI OUTSOURCING PER IL MANTENIMENTO DELLA PIATTAFORMA DI CATALOGAZIONE/OPAC DELLA BIBLIOTECA E CENTRO DOCUMENTAZIONE D’ISTITUTO (CODICE ATTIVITÀ 231301BIB
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 1260
data numerazione del mandato: 23.04.2024
importo mandato: 5.54144
numero fattura: 504/2024/PA
data fattura: 16.04.2024
beneficiario di pagamento: MICRODISEGNO SRL
descrizione: CONVENZ. SERVIZI ARCHIVISTICI - COD. 210901FUN/003
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

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mandato: 1261
data numerazione del mandato: 23.04.2024
importo mandato: 500
numero fattura: 12446
data fattura: 28.03.2024
beneficiario di pagamento: DUNCANRACHEL MARY
descrizione: 220108FUN/002 - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DI DOSSIER TERRITORIALI IN LINGUA INGLESE RIFERITI ALL'ATTRATTIVITÀ, NELLE DIVERSE FORME, E ALLA REDAZIONE DI DOSSIER DI CANDIDATURA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1262
data numerazione del mandato: 23.04.2024
importo mandato: 2.94978
numero fattura: 547/01
data fattura: 15.04.2024
beneficiario di pagamento: SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL
descrizione: 231103FUN/001 - AGGIUDICAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REVISIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI POLIS-LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1263
data numerazione del mandato: 23.04.2024
importo mandato: 1.97300
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data fattura: 10.04.2024
beneficiario di pagamento: TRENORD SRL
descrizione: ACQUISTO N. 3 ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI
tipologia della spesa: USCITE PER PARTITE DI GIRO
descrizione 4 livello: Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

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mandato: 1264
data numerazione del mandato: 23.04.2024
importo mandato: 3.69600
numero fattura: 6012400830
data fattura: 09.04.2024
beneficiario di pagamento: ATM - AZIENDA TRASPORTI MILANESISPA
descrizione: ACQUISTO N. 10 ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI
tipologia della spesa: USCITE PER PARTITE DI GIRO
descrizione 4 livello: Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

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mandato: 1265
data numerazione del mandato: 23.04.2024
importo mandato: 1.70900
numero fattura: 6012400831
data fattura: 09.04.2024
beneficiario di pagamento: ATM - AZIENDA TRASPORTI MILANESISPA
descrizione: ACQUISTO N. 10 ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI
tipologia della spesa: USCITE PER PARTITE DI GIRO
descrizione 4 livello: Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

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mandato: 1266
data numerazione del mandato: 23.04.2024
importo mandato: 15
numero fattura: 6012400832
data fattura: 09.04.2024
beneficiario di pagamento: ATM - AZIENDA TRASPORTI MILANESISPA
descrizione: SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLE TESSERE ABBONAMENTO DIPENDENTI POLIS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI AMMINISTRATIVI

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mandato: 1267
data numerazione del mandato: 23.04.2024
importo mandato: 59.17000
numero fattura: 1624004566
data fattura: 18.04.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZIONE ATTUATIVA "23C60 - MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI 2023"
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1270
data numerazione del mandato: 29.04.2024
importo mandato: 2562
numero fattura: 7X01827187
data fattura: 11.04.2024
beneficiario di pagamento: TIM SPA
descrizione: ULTERIORE PROROGA TELEFONIA MOBILE 7
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 1271
data numerazione del mandato: 29.04.2024
importo mandato: 65122
numero fattura: 7X01644510
data fattura: 11.04.2024
beneficiario di pagamento: TIM SPA
descrizione: SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP -TELEFONIA MOBILE 8 IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 1272
data numerazione del mandato: 29.04.2024
importo mandato: 3.40527
numero fattura: 7X01644510
data fattura: 11.04.2024
beneficiario di pagamento: TIM SPA
descrizione: SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 2024 - 210901FUN/001
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 1275
data numerazione del mandato: 30.04.2024
importo mandato: 56784
numero fattura: FATTPA 8_24
data fattura: 15.04.2024
beneficiario di pagamento: CARABELLIANDREA MARIA
descrizione: INCARICO 210202FOR/001_02_03
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1277
data numerazione del mandato: 30.04.2024
importo mandato: 10.31815
numero fattura: VFE00-2218
data fattura: 23.04.2024
beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO
descrizione: AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA GIURIDICA PER SERVIZI DI FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA E DEL SISTEMA REGIONALE (SI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1278
data numerazione del mandato: 30.04.2024
importo mandato: 8.74008
numero fattura: VFE00-2218
data fattura: 23.04.2024
beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO
descrizione: AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA GIURIDICA PER SERVIZI DI FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA E DEL SISTEMA REGIONALE (SI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1279
data numerazione del mandato: 30.04.2024
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numero fattura: V0-61590
data fattura: 10.04.2024
beneficiario di pagamento: DAY RISTOSERVICE SPA
descrizione: CONVENZIONE BUONI PASTO 9 – LOTTO 1 -220802FUN
tipologia della spesa: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
descrizione 4 livello: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

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mandato: 1279
data numerazione del mandato: 30.04.2024
importo mandato: 6.46498
numero fattura: V0-66336
data fattura: 22.04.2024
beneficiario di pagamento: DAY RISTOSERVICE SPA
descrizione: CONVENZIONE BUONI PASTO 9 – LOTTO 1 -220802FUN
tipologia della spesa: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
descrizione 4 livello: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1279
data numerazione del mandato: 30.04.2024
importo mandato: 6.46498
numero fattura: R2-4215
data fattura: 22.04.2024
beneficiario di pagamento: DAY RISTOSERVICE SPA
descrizione: CONVENZIONE BUONI PASTO 9 – LOTTO 1 -220802FUN
tipologia della spesa: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
descrizione 4 livello: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

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mandato: 1286
data numerazione del mandato: 03.05.2024
importo mandato: 560
numero fattura: 15626
data fattura: 22.04.2024
beneficiario di pagamento: PAVESISILVERIO
descrizione: ATT. 210501SCU/003 - COMP. COMM. ESAME MAG2301/CI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1287
data numerazione del mandato: 03.05.2024
importo mandato: 1.05000
numero fattura: 15626-1
data fattura: 22.04.2024
beneficiario di pagamento: PAVESISILVERIO
descrizione: 210501SCU/003_022- AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA IN MATERIA DI PATENTE DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEI CORSI DEL PIANO FORMATIVO DELLA POLIZIA LOCALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1288
data numerazione del mandato: 03.05.2024
importo mandato: 200
numero fattura: 16117
data fattura: 29.04.2024
beneficiario di pagamento: ALBINIGABRIELE MARIA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO LAV. AUTONOMO OCCAS. ATTIVITA'
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 03.05.2024
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data fattura: 22.04.2024
beneficiario di pagamento: CLOUDMIND SPA
descrizione: ACQUISTO DI N. 1000 LICENZE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS - CUI 07221390961202300016
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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mandato: 1290
data numerazione del mandato: 03.05.2024
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data fattura: 29.04.2024
beneficiario di pagamento: CAVALIEREDENNIS
descrizione: ATT. 221317OSS - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DEFINIZIONE, COSTRUZIONE, RILASCIO E SUCCESSIVA MANUTENZIONE DI DATABASE RIGUARDANTI LE MISURE REGIONALI DERIVATE DALL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONAL
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1291
data numerazione del mandato: 03.05.2024
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data fattura: 29.04.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZ. ATTUATIVA COD. 23C25 - MONITORAGGIO E FONTI DI FINANZIAMENTO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data fattura: 18.03.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: ATT. 210111FUN - SERV. ANALISI STATISTICHE RETI DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE - ESTENSIONE ANALISI DEGLI ABITANTI ABITUALI E PUNTI DI INTERESSE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data fattura: 27.03.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: ATT. 210111FUN - SERV. ANALISI STATISTICHE RETI DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE - AGGIORNAMENTO PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLE TRATTE STRADALI INTERESSATE DAI GIOCHI 2026 CON AGGIUNTA NUOVE TRATTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 03.05.2024
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data fattura: 18.03.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: ATT. 210111FUN - SERV. ANALISI STATISTICHE RETI DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE - REALIZZAZIONE DI PRODOTTI, STRUMENTI E MATERIALI DI PERSONALIZZAZIONE RISPETTO AI PROGETTI AVVIATI E DA AVVIARSI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data fattura: 27.03.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: ATT. 210111FUN - SERV. ANALISI STATISTICHE RETI DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE - AGGIORNAMENTO PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLE TRATTE STRADALI INTERESSATE DAI GIOCHI 2026 CON AGGIUNTA NUOVE TRATTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1296
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numero fattura: ZZ50503439
data fattura: 27.03.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: ATT. 210111FUN - SERV. ANALISI STATISTICHE RETI DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE - REALIZZAZIONE DI PRODOTTI, STRUMENTI E MATERIALI DI PERSONALIZZAZIONE RISPETTO AI PROGETTI AVVIATI E DA AVVIARSI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1297
data numerazione del mandato: 03.05.2024
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data fattura: 18.03.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: SERVIZI DI ANALISI STATISTICHE DI DATI NON PERSONALI RIFERITI ALLE RETI DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE BASATO SU ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI ANALISI STATISTICHE DI DATI NON PERSONALI RIFERITI ALLE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 03.05.2024
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data fattura: 21.03.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: SERV. ANALISI STATISTICHE DATI - ATT. 210111FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1299
data numerazione del mandato: 03.05.2024
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data fattura: 21.03.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: SERV. ANALISI STATISTICHE DATI - ATT. 210111FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1300
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data fattura: 21.03.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: SERV. ANALISI STATISTICHE DATI - ATT. 210111FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1301
data numerazione del mandato: 03.05.2024
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data fattura: 18.03.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: SERV. ANALISI STATISTICHE DATI - ATT. 210111FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1302
data numerazione del mandato: 03.05.2024
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data fattura: 18.03.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: ATT. 210111FUN - SERV. ANALISI STATISTICHE RETI DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE - AGGIORNAMENTO PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLE TRATTE STRADALI INTERESSATE DAI GIOCHI 2026 CON AGGIUNTA NUOVE TRATTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1303
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data fattura: 18.03.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: ATT. 210111FUN - SERV. ANALISI STATISTICHE RETI DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE - AGGIORNAMENTO PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLE TRATTE STRADALI INTERESSATE DAI GIOCHI 2026 CON AGGIUNTA NUOVE TRATTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1304
data numerazione del mandato: 03.05.2024
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numero fattura: ZZ50503107
data fattura: 18.03.2024
beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: ATT. 210111FUN - SERV. ANALISI STATISTICHE RETI DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE - AGGIORNAMENTO PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLE TRATTE STRADALI INTERESSATE DAI GIOCHI 2026 CON AGGIUNTA NUOVE TRATTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1305
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beneficiario di pagamento: VODAFONE ITALIA SPA
descrizione: ATT. 210111FUN - SERV. ANALISI STATISTICHE RETI DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE - AGGIORNAMENTO PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLE TRATTE STRADALI INTERESSATE DAI GIOCHI 2026 CON AGGIUNTA NUOVE TRATTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data fattura: 19.04.2024
beneficiario di pagamento: MAGNABATTISTA
descrizione: INCARICO ATT. 200203SOC/001_1
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1325
data numerazione del mandato: 06.05.2024
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numero fattura: 11/001
data fattura: 19.04.2024
beneficiario di pagamento: MAGNABATTISTA
descrizione: INCARICO ATT. 200203SOC/001_1
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1328
data numerazione del mandato: 06.05.2024
importo mandato: 24497
numero fattura: 1010241500002862
data fattura: 24.04.2024
beneficiario di pagamento: ARUBA PEC SPA
descrizione: SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUM.INFORMATICI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1329
data numerazione del mandato: 06.05.2024
importo mandato: 1.13253
numero fattura: 43
data fattura: 12.04.2024
beneficiario di pagamento: TAGLIABUELUDOVICA
descrizione: INCARICO TUTOR ASST SANTI PAOLO E CARLO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1330
data numerazione del mandato: 06.05.2024
importo mandato: 1.20000
numero fattura: 24/E
data fattura: 19.04.2024
beneficiario di pagamento: ESPOSITOSAVERIA
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR ASST S. PAOLO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1331
data numerazione del mandato: 06.05.2024
importo mandato: 45707
numero fattura: feb-17
data fattura: 10.04.2024
beneficiario di pagamento: BRASIOLIMARIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2022/2025 (COD. MMG22025/MMG1)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1332
data numerazione del mandato: 06.05.2024
importo mandato: 750
numero fattura: 01FE/2024
data fattura: 15.04.2024
beneficiario di pagamento: LIMONGELLIFUTURA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO SONDRIO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1333
data numerazione del mandato: 06.05.2024
importo mandato: 450
numero fattura: 01FE/2024
data fattura: 15.04.2024
beneficiario di pagamento: LIMONGELLIFUTURA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO FORMATIVO SONDRIO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1334
data numerazione del mandato: 06.05.2024
importo mandato: 79218
numero fattura: 08
data fattura: 24.04.2024
beneficiario di pagamento: MANNAMARIA RAFFAELLA
descrizione: INCARICO TUTOR ASST LARIANA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1335
data numerazione del mandato: 06.05.2024
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numero fattura: 5-gen
data fattura: 14.02.2024
beneficiario di pagamento: NASTAANTONIO
descrizione: MMG20023/002- AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINAGENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 – ATS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1336
data numerazione del mandato: 06.05.2024
importo mandato: 52094
numero fattura: 44
data fattura: 18.04.2024
beneficiario di pagamento: AVOLEDOVANNA
descrizione: MMG20023/002 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 – PO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1337
data numerazione del mandato: 06.05.2024
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numero fattura: 44
data fattura: 18.04.2024
beneficiario di pagamento: AVOLEDOVANNA
descrizione: MMG20023/002 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 – PO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1338
data numerazione del mandato: 06.05.2024
importo mandato: 1.33590
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data fattura: 14.04.2024
beneficiario di pagamento: CATENAZZIRITA
descrizione: MMG19022/002- AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINAGENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2019/2022 - AT
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1339
data numerazione del mandato: 06.05.2024
importo mandato: 2.16550
numero fattura: 3
data fattura: 15.04.2024
beneficiario di pagamento: MASTROPIETROTULLIA
descrizione: INCARICO TUTOR ATS BERGAMO - ATT. MMG20023/002
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1340
data numerazione del mandato: 06.05.2024
importo mandato: 71919
numero fattura: FATTPA 19_24
data fattura: 17.04.2024
beneficiario di pagamento: MESSINAROSALIA
descrizione: MMG19022/003 -AFFIDAMENTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2019/2022 - ATS MILANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1341
data numerazione del mandato: 06.05.2024
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numero fattura: FATTPA 19_24
data fattura: 17.04.2024
beneficiario di pagamento: MESSINAROSALIA
descrizione: MMG19022/003 -AFFIDAMENTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2019/2022 - ATS MILANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1342
data numerazione del mandato: 06.05.2024
importo mandato: 2.70840
numero fattura: 1-PA
data fattura: 11.04.2024
beneficiario di pagamento: SABATOANTONIO
descrizione: MMG20023/002 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 - AT
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1343
data numerazione del mandato: 10.05.2024
importo mandato: 5661
numero fattura: 3/194
data fattura: 03.05.2024
beneficiario di pagamento: GMED SRL
descrizione: SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUM.INFORMATICI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1344
data numerazione del mandato: 10.05.2024
importo mandato: 1.37453
numero fattura: 101
data fattura: 24.04.2024
beneficiario di pagamento: LABOR ITALIA SRL
descrizione: SERVIZIO OPERATIVO SUPPORTO ATTIVITÀ DI RICOSTRUZ. POSIZIONI PREVIDENZIALI DIPENDENTI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1345
data numerazione del mandato: 10.05.2024
importo mandato: 2.72845
numero fattura: 101
data fattura: 24.04.2024
beneficiario di pagamento: LABOR ITALIA SRL
descrizione: SERVIZIO OPERATIVO SUPPORTO ATTIVITÀ DI RICOSTRUZ. POSIZIONI PREVIDENZIALI DIPENDENTI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1346
data numerazione del mandato: 10.05.2024
importo mandato: 100
numero fattura: FATTPA 308_24
data fattura: 09.04.2024
beneficiario di pagamento: UPEL - Unione ProvincialeEnti Locali
descrizione: PARTECIPAZIONE DI 2 DIPENDENTI AL CORSO DAL TITOLO “I CODICI DI COMPORTAMENTO E L’USO DEI SOCIAL”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE

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mandato: 1347
data numerazione del mandato: 10.05.2024
importo mandato: 10.92510
numero fattura: VFE00-2211
data fattura: 22.04.2024
beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO
descrizione: AGGIUDICAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI RICERCA SUI PARADIGMI ECM IN EUROPA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1350
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 630
numero fattura: 16112
data fattura: 29.04.2024
beneficiario di pagamento: BOSCATIALESSANDRO
descrizione: INCARICO OCCAS. ATT. 190202FOR/001_005
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1351
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 1.91900
numero fattura: 2055/2024-F
data fattura: 07.05.2024
beneficiario di pagamento: FONDAZIONE CENTRO PASTORALE PAOLO VI
descrizione: SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER FORMAZIONE DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE WORKSHOP DI TEAM BUILDING RIVOLTO ALLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1352
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 1.44300
numero fattura: 2056/2024-F
data fattura: 07.05.2024
beneficiario di pagamento: FONDAZIONE CENTRO PASTORALE PAOLO VI
descrizione: SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER FORMAZIONE DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE WORKSHOP DI TEAM BUILDING RIVOLTO ALLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1353
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 5736
numero fattura: 2057/2024-F
data fattura: 07.05.2024
beneficiario di pagamento: FONDAZIONE CENTRO PASTORALE PAOLO VI
descrizione: SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER FORMAZIONE DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE WORKSHOP DI TEAM BUILDING RIVOLTO ALLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1354
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 67197
numero fattura: FPA 4/24
data fattura: 05.05.2024
beneficiario di pagamento: PONTIMANUELA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA IN TEMA DI PSICOLOGIA GIURIDICA E PROGETTAZIONE (PER REDAZIONE INTERVENTO SCRITTO A PARTIRE DALLE DOCENZE EFFETTUATE) NEI CORSI REALIZZATI PER LA CONSIGLIERA DI PARITÀ 230501FO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1355
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 1.39373
numero fattura: FPA 5/24
data fattura: 05.05.2024
beneficiario di pagamento: PONTIMANUELA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA IN TEMA DI PSICOLOGIA GIURIDICA E PROGETTAZIONE (PER REDAZIONE INTERVENTO SCRITTO A PARTIRE DALLE DOCENZE EFFETTUATE) NEI CORSI REALIZZATI PER LA CONSIGLIERA DI PARITÀ 230501FO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1356
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 3.29334
numero fattura: FPA 3/24
data fattura: 24.04.2024
beneficiario di pagamento: GIUDICIALESSANDRO LUIGI
descrizione: INCARICO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

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mandato: 1357
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 1.64666
numero fattura: FPA 3/24
data fattura: 24.04.2024
beneficiario di pagamento: GIUDICIALESSANDRO LUIGI
descrizione: INCARICO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

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mandato: 1358
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 3.82096
numero fattura: FPA 6/24
data fattura: 08.05.2024
beneficiario di pagamento: MATTEINIMATTEO
descrizione: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA TECHNICAL SUPPORT STRUCTURE DEL PROGETTO SUPPORT EUSALP
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1359
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 45677
numero fattura: dic-24
data fattura: 02.05.2024
beneficiario di pagamento: MARCHETTICRISTIANO GIOVANNI
descrizione: INCARICO 220203FOR/001_07
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1363
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 43646
numero fattura: 35360469
data fattura: 22.04.2024
beneficiario di pagamento: LEASE PLAN ITALIA SPA
descrizione: NOLEGGIO VEICOLO SENZA CONDUCENTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1364
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 5.55966
numero fattura: 523ITA
data fattura: 30.04.2024
beneficiario di pagamento: GO FLUENT SRL
descrizione: 220505AFP - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA RIVOLTA AI DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1365
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 9.10425
numero fattura: 522ITA
data fattura: 30.04.2024
beneficiario di pagamento: GO FLUENT SRL
descrizione: ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO SUL CONTRATTO “ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA RIVOLTA AI DIPENDENTIDELLA GIUNTA REGIONALE” - 220505AFP/001_2022
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1366
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 8.50622
numero fattura: 12846/2024/00
data fattura: 30.04.2024
beneficiario di pagamento: PROJECT INFORMATICA SRL
descrizione: SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E SERV. CONNESSI E OPZIONALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1367
data numerazione del mandato: 14.05.2024
importo mandato: 10.25545
numero fattura: 12846/2024/00
data fattura: 30.04.2024
beneficiario di pagamento: PROJECT INFORMATICA SRL
descrizione: SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E SERV. CONNESSI E OPZIONALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1371
data numerazione del mandato: 16.05.2024
importo mandato: 5.23380
numero fattura: 236
data fattura: 30.04.2024
beneficiario di pagamento: RANCATICOSTANTINO GIUSEPPE
descrizione: COLLEGIO DEI REVISORI - INDENN. ANNO 2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1372
data numerazione del mandato: 16.05.2024
importo mandato: 3.27753
numero fattura: 15
data fattura: 09.05.2024
beneficiario di pagamento: IMPRONTE DIGITALI SRL
descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO DIDATTICI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PER LA DIFFUSIONE DELLE POLITICHE REGIONALI - 230104FUN/002 - CUI: 07221390961202300021
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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row ID: row-ytg6.3css-etmz
member: 2tby-fnq8
mandato: 1375
data numerazione del mandato: 16.05.2024
importo mandato: 65.88000
numero fattura: 2432000009
data fattura: 06.05.2024
beneficiario di pagamento: DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SRL
descrizione: ATT. 231362ECO - AGGIUDIC. SERV. SUPPORTO ANALISI DI FATTIBILITA' PER LO SVILUPPO DI IMPIANTI DI COLLEGAMENTO DEI COMPRENSORI SCIISTICI DELLA MONTAGNA LOMBARDA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1376
data numerazione del mandato: 16.05.2024
importo mandato: 98.82000
numero fattura: 2432000009
data fattura: 06.05.2024
beneficiario di pagamento: DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SRL
descrizione: ATT. 231362ECO - AGGIUDIC. SERV. SUPPORTO ANALISI DI FATTIBILITA' PER LO SVILUPPO DI IMPIANTI DI COLLEGAMENTO DEI COMPRENSORI SCIISTICI DELLA MONTAGNA LOMBARDA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1377
data numerazione del mandato: 16.05.2024
importo mandato: 915
numero fattura: FG050-12
data fattura: 08.05.2024
beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI PAVIA
descrizione: 210102IST - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI UN DOSSIER SULLE IMPRESE LOMBARDE CHE PRODUCONO ARTICOLI SPORTIVI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1378
data numerazione del mandato: 16.05.2024
importo mandato: 18.30000
numero fattura: FG050-12
data fattura: 08.05.2024
beneficiario di pagamento: UNIV. DEGLI STUDI DI PAVIA
descrizione: 210102IST - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI UN DOSSIER SULLE IMPRESE LOMBARDE CHE PRODUCONO ARTICOLI SPORTIVI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1379
data numerazione del mandato: 16.05.2024
importo mandato: 1.08000
numero fattura: 17674
data fattura: 13.05.2024
beneficiario di pagamento: ODONEANNA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI SUPPORTO ALLA DOCENZA, VALUTAZIONE E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROJECT WORK IN MATERIA DI IGIENE GENERALE E APPLICATA, EPIDEMIO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1380
data numerazione del mandato: 16.05.2024
importo mandato: 540
numero fattura: 17166
data fattura: 07.05.2024
beneficiario di pagamento: CATTORINIPAOLO MARINO
descrizione: INCARICO OCCAS. ATT. 190202FOR/001_006
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1381
data numerazione del mandato: 16.05.2024
importo mandato: 1.10599
numero fattura: 17850
data fattura: 14.05.2024
beneficiario di pagamento: GIOVANOLABENEDETTA
descrizione: INCARICO LAV. AUTONOMO PER PROGETTAZ. E DOCENZA PER L'EVENTO FORMATIVO RIVOLTA AI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DAL TITOLO: “TRA ETICA E ALGORETICA"
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1382
data numerazione del mandato: 16.05.2024
importo mandato: 11.94027
numero fattura: 2024902696
data fattura: 10.05.2024
beneficiario di pagamento: ENGINEERING D. HUB SPA
descrizione: SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E SERV.CONNESSI E OPZIONALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1383
data numerazione del mandato: 16.05.2024
importo mandato: 13.30901
numero fattura: 2024902696
data fattura: 10.05.2024
beneficiario di pagamento: ENGINEERING D. HUB SPA
descrizione: SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E SERV.CONNESSI E OPZIONALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1384
data numerazione del mandato: 17.05.2024
importo mandato: 1361
numero fattura: 3031000143-2024
data fattura: 30.04.2024
beneficiario di pagamento: EOS REPLY SRL
descrizione: SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUM.INFORMATICI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1385
data numerazione del mandato: 17.05.2024
importo mandato: 229
numero fattura: 3031000143-2024
data fattura: 30.04.2024
beneficiario di pagamento: EOS REPLY SRL
descrizione: SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUM.INFORMATICI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1386
data numerazione del mandato: 17.05.2024
importo mandato: 6124
numero fattura: 3031000167-2024
data fattura: 30.04.2024
beneficiario di pagamento: EOS REPLY SRL
descrizione: SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUM.INFORMATICI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1387
data numerazione del mandato: 20.05.2024
importo mandato: 450
numero fattura: 17616
data fattura: 10.05.2024
beneficiario di pagamento: ODONEANNA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI, SUPPORTO ALLA DOCENZA, VALUTAZIONE E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROJECT WORK IN MATERIA DI IGIENE GENERALE E APPLICATA, EPIDEMI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1514
data numerazione del mandato: 22.05.2024
importo mandato: 1.34506
numero fattura: 0002120432
data fattura: 30.04.2024
beneficiario di pagamento: MAGGIOLI SPA
descrizione: ABBONAMENTO TRIENNALE (RIVISTE E SERVIZI ONLINE)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1515
data numerazione del mandato: 22.05.2024
importo mandato: 45677
numero fattura: 11/001
data fattura: 17.05.2024
beneficiario di pagamento: PERNAPAOLA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI, SUPPORTO ALLA DOCENZA, VALUTAZIONE E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROJECT WORK IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E BUSI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1516
data numerazione del mandato: 22.05.2024
importo mandato: 70645
numero fattura: PAE0015359
data fattura: 30.04.2024
beneficiario di pagamento: FASTWEB SPA
descrizione: PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - COD. ATT. 190901FUN/001
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 1517
data numerazione del mandato: 22.05.2024
importo mandato: 4.73421
numero fattura: 3/PA
data fattura: 14.05.2024
beneficiario di pagamento: BENASSIALESSIO
descrizione: ATT. 230801FUN - AGGIUDICAZ. SUPPORTO TECNICO E DI FORMAZIONE SUL CODICE CONTRATTI PUBBLICI, E SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI GIURIDICI DEL PERSONALE DIPENDENTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO ATT. 220108FUN/001_001
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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beneficiario di pagamento: SWG SPA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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beneficiario di pagamento: CALCAGNOROSANNA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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descrizione: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE PRODOTTI E FORNITURA MATERIALE PER EVENTI FORMAZIONE , BASATO SU ACCORDO QUADRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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descrizione: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE PRODOTTI E FORNITURA MATERIALE PER EVENTI FORMAZIONE , BASATO SU ACCORDO QUADRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1524
data numerazione del mandato: 23.05.2024
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descrizione: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE PRODOTTI E FORNITURA MATERIALE PER EVENTI FORMAZIONE , BASATO SU ACCORDO QUADRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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descrizione: GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUR. LUOGHI LAVORO PER LE P.A. - ED. 4 LOTTO 2 - COD. 230301FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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beneficiario di pagamento: SINTESI SANITA' SRL
descrizione: ATTO AGGIUNTIVO ALL’ ORDINATIVO DI FORNITURA DELLA CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 4 – LOTTO 2 - COD ATTIVITA’: 230301FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1529
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descrizione: RIMBORSO SPESE PER INCARICO A TITOLO GRATUITO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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beneficiario di pagamento: POLITECNICO DI MILANO
descrizione: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL’INDIVIDUAZIONE E ALL’ATTUAZIONE DI POLITICHE FINALIZZATE A FAVORIRE LA CRESCITA SOSTENIBILE E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO INNOVATIVO DEI TERRITORI DELLA MACROREGIONE ALPINA COD. A
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 23.05.2024
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descrizione: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL’INDIVIDUAZIONE E ALL’ATTUAZIONE DI POLITICHE FINALIZZATE A FAVORIRE LA CRESCITA SOSTENIBILE E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO INNOVATIVO DEI TERRITORI DELLA MACROREGIONE ALPINA COD. A
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1533
data numerazione del mandato: 24.05.2024
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data fattura: 13.05.2024
beneficiario di pagamento: PEDERCINICHIARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI DIDATTICI E DOCENZA, RELATIVAMENTE AL TEMA DEL LINGUAGGIO STANDARDIZZATO NELLE PROCEDURE INFERMIERISTICHE, CON APPLICAZIONE NELLA TASSONOMIA,
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1534
data numerazione del mandato: 24.05.2024
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data fattura: 13.05.2024
beneficiario di pagamento: PEDERCINICHIARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI DIDATTICI E DOCENZA, RELATIVAMENTE AL TEMA DEL LINGUAGGIO STANDARDIZZATO NELLE PROCEDURE INFERMIERISTICHE, CON APPLICAZIONE NELLA TASSONOMIA,
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1535
data numerazione del mandato: 24.05.2024
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data fattura: 24.03.2024
beneficiario di pagamento: DANESITIZIANA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO MILANO OVEST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1536
data numerazione del mandato: 24.05.2024
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data fattura: 15.05.2024
beneficiario di pagamento: TRADATIFILIPPO CARLO
descrizione: INCARICO TUTOR - ASST NORD MILANO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1537
data numerazione del mandato: 24.05.2024
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data fattura: 08.05.2024
beneficiario di pagamento: PIAZZAALESSANDRA
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR MONZA BRIANZA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1538
data numerazione del mandato: 24.05.2024
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data fattura: 07.05.2024
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descrizione: INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR - ASST PAPA G. XXIII
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1539
data numerazione del mandato: 24.05.2024
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data fattura: 06.05.2024
beneficiario di pagamento: MONTANOGIOVANNI
descrizione: INCARICO ATTIVITA' DI TUTOR - ASST VALLE OLONA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1540
data numerazione del mandato: 24.05.2024
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data fattura: 09.05.2024
beneficiario di pagamento: BINIANNAMARIA
descrizione: INCARICO TUTOR MMG22025/MMG1 ASST MANTOVA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1541
data numerazione del mandato: 24.05.2024
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numero fattura: 1/PA
data fattura: 09.05.2024
beneficiario di pagamento: FARINAFRANCESCO
descrizione: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2021/2024 - ASST Bergamo E
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1542
data numerazione del mandato: 24.05.2024
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numero fattura: 1
data fattura: 12.04.2024
beneficiario di pagamento: VAZZANACATERINA
descrizione: MMG19022/003- AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINAGENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2019/2022 – ATS
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1543
data numerazione del mandato: 24.05.2024
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numero fattura: 11/A
data fattura: 10.05.2024
beneficiario di pagamento: GANDINIPAOLA
descrizione: MMG19022/003 - AFFIDAMENTO DI 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2019/2022
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1544
data numerazione del mandato: 24.05.2024
importo mandato: 2.52662
numero fattura: 1E
data fattura: 08.05.2024
beneficiario di pagamento: CIGNATTACLAUDIO
descrizione: INCARICO TUTOR ATS INSUBRIA - ATT. MMG20023/002
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1545
data numerazione del mandato: 24.05.2024
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data fattura: 07.05.2024
beneficiario di pagamento: BRIZZIPIETRO
descrizione: INCARICO TUTOR POLO PAVIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1546
data numerazione del mandato: 24.05.2024
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numero fattura: 9
data fattura: 07.05.2024
beneficiario di pagamento: BRIZZIPIETRO
descrizione: INCARICO TUTOR POLO PAVIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1547
data numerazione del mandato: 24.05.2024
importo mandato: 34734
numero fattura: 06/00001
data fattura: 06.05.2024
beneficiario di pagamento: CONCOLLATOLAURA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 -MMG20023/003
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1548
data numerazione del mandato: 24.05.2024
importo mandato: 41412
numero fattura: 06/00001
data fattura: 06.05.2024
beneficiario di pagamento: CONCOLLATOLAURA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 -MMG20023/003
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1549
data numerazione del mandato: 24.05.2024
importo mandato: 3.74400
numero fattura: FPA 3/24
data fattura: 14.05.2024
beneficiario di pagamento: DELIGIOMARIA TERESA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO AFS22001 E AFS23001
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1550
data numerazione del mandato: 24.05.2024
importo mandato: 2.57040
numero fattura: FPA 3/24
data fattura: 14.05.2024
beneficiario di pagamento: BIGLIERIGIULIA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO AFS22001 E AFS23001
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1551
data numerazione del mandato: 29.05.2024
importo mandato: 1.71000
numero fattura: 19463
data fattura: 27.05.2024
beneficiario di pagamento: PAOLETTIFRANCESCO GIOVANNI
descrizione: 210501SCU/003_010 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DOCENZA IN TEMA DI INNOVAZIONE, ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, PROJECT MANAGEMENT, GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DEI CORSI ORGANIZZATI DALLA ST
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1552
data numerazione del mandato: 29.05.2024
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numero fattura: giu-24
data fattura: 20.05.2024
beneficiario di pagamento: CAROTENUTOMARA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E SUPPORTO, ANCHE A DISTANZA, ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE, PER DIRETTORI DI DISTRETTO E DI AC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1553
data numerazione del mandato: 29.05.2024
importo mandato: 2912
numero fattura: 17
data fattura: 23.05.2024
beneficiario di pagamento: SPELTAERIC
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA SULLA VULNERABILITÀ AMBIENTALE NELLE CITTÀ NELL’AMBITO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI PROTEZIONE CIVILE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 2tby-fnq8
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member: 2tby-fnq8
mandato: 1554
data numerazione del mandato: 29.05.2024
importo mandato: 20.74000
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data fattura: 24.05.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZIONE ATTUATIVA 22C48 - 221304STA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1555
data numerazione del mandato: 29.05.2024
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data fattura: 24.05.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZIONE ATTUATIVA 22C48 - 221304STA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1556
data numerazione del mandato: 29.05.2024
importo mandato: 12.83500
numero fattura: 19109
data fattura: 23.05.2024
beneficiario di pagamento: MIRABELLISIMONA MARIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E ANALISI STATISTICA DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO - 231307STA/001_05
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1557
data numerazione del mandato: 29.05.2024
importo mandato: 7.12558
numero fattura: FPA 2/24
data fattura: 20.05.2024
beneficiario di pagamento: RADICELAURA
descrizione: 230203FOR/001_01 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALEPER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DOCENZA, PREDISPOSIZIONE E VERIFICA DEI MATERIALI DIDATTICI, SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZION
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1558
data numerazione del mandato: 29.05.2024
importo mandato: 13.65000
numero fattura: 18803
data fattura: 21.05.2024
beneficiario di pagamento: BLANGIARDOGIANCARLO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI ANALISI DEMOGRAFICA, STATISTICA E CONSULENZA METODOLOGICA DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO - 231307STA/001_04
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1559
data numerazione del mandato: 31.05.2024
importo mandato: 12.13900
numero fattura: 170
data fattura: 22.05.2024
beneficiario di pagamento: INVISIBLEFARM SRL
descrizione: AFS23001 – AFS24001 - AGGIUDICAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI STRUMENTI DEDICATI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI ACCREDITAMENTO ECM DEGLI EVENTI FORMATIVI, REALIZZATI DA ACCADEMIA DI FOR-MAZIONE PER IL SERVIZIO SOCIOSA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 1560
data numerazione del mandato: 31.05.2024
importo mandato: 18.20850
numero fattura: 169
data fattura: 22.05.2024
beneficiario di pagamento: INVISIBLEFARM SRL
descrizione: AFS23001 – AFS24001 - AGGIUDICAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI STRUMENTI DEDICATI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI ACCREDITAMENTO ECM DEGLI EVENTI FORMATIVI, REALIZZATI DA ACCADEMIA DI FOR-MAZIONE PER IL SERVIZIO SOCIOSA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 1561
data numerazione del mandato: 31.05.2024
importo mandato: 157.30000
numero fattura: 1624004629
data fattura: 14.05.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZ. ATTUATIVA 22C46 GESTIONE MMG E ALBO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1562
data numerazione del mandato: 31.05.2024
importo mandato: 15.00000
numero fattura: 1624004629
data fattura: 14.05.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: INTEGRAZIONE CONVENZIONE ATTUATIVA 22C46_VERSIONE 2 “SISTEMA DI GESTIONE DEL CORSO TRIENNALE PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E ALBO ESPERTI”
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 1563
data numerazione del mandato: 03.06.2024
importo mandato: 2.78600
numero fattura: 15
data fattura: 29.05.2024
beneficiario di pagamento: ASSANDRIGIOVANNI
descrizione: SERVICE EVENTI IN DIRETTA VIDEO ON LINE210112FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1564
data numerazione del mandato: 03.06.2024
importo mandato: 672
numero fattura: 0220240000678
data fattura: 17.05.2024
beneficiario di pagamento: SINTESI SPA
descrizione: GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUR. LUOGHI LAVORO PER LE P.A. - ED. 4 LOTTO 2 - ATT. 230301FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1565
data numerazione del mandato: 03.06.2024
importo mandato: 77382
numero fattura: 0020240000905
data fattura: 17.05.2024
beneficiario di pagamento: SINTESI SPA
descrizione: GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUR. LUOGHI LAVORO PER LE P.A. - ED. 4 LOTTO 2 - ATT. 230301FUN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1566
data numerazione del mandato: 03.06.2024
importo mandato: 5.53705
numero fattura: V0-78017
data fattura: 09.05.2024
beneficiario di pagamento: DAY RISTOSERVICE SPA
descrizione: CONVENZIONE BUONI PASTO 9 – LOTTO 1 -220802FUN
tipologia della spesa: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
descrizione 4 livello: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

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mandato: 1567
data numerazione del mandato: 03.06.2024
importo mandato: 7.85070
numero fattura: 2/001
data fattura: 31.05.2024
beneficiario di pagamento: SCIBETTAROBERTO SERGIO PIERLUIGI
descrizione: COLLEGIO DEI REVISORI - INDENN. ANNO 2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

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mandato: 1568
data numerazione del mandato: 03.06.2024
importo mandato: 6.13830
numero fattura: 00000000703
data fattura: 22.05.2024
beneficiario di pagamento: COMPUTER ASSISTANCE SRL
descrizione: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E DELLA GESTIONE SISTEMISTICA INFRASTRUTTURA COMPRENSIVA DEI SERVER ATTIVITÀ 22030FUN/004
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1570
data numerazione del mandato: 04.06.2024
importo mandato: 3355
numero fattura: 739
data fattura: 29.05.2024
beneficiario di pagamento: AGF SRL - UNIPERSONALE
descrizione: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE PRODOTTI E FORNITURA MATERIALE PER EVENTI FORMAZIONE , BASATO SU ACCORDO QUADRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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row ID: row-h6ig.r22r-wwwr
member: 2tby-fnq8
mandato: 1571
data numerazione del mandato: 04.06.2024
importo mandato: 4.77020
numero fattura: 738
data fattura: 29.05.2024
beneficiario di pagamento: AGF SRL - UNIPERSONALE
descrizione: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE PRODOTTI E FORNITURA MATERIALE PER EVENTI FORMAZIONE , BASATO SU ACCORDO QUADRO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1572
data numerazione del mandato: 04.06.2024
importo mandato: 4.11840
numero fattura: mar-24
data fattura: 29.05.2024
beneficiario di pagamento: MUNGIGUERRACLAUDIA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER SUPPORTO DIDATTICO E TUTORING NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE EROGATE DALL’ACCADEMIA DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO SOCIOSANITARIO, NELL’AMBITO DEL PIANO DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA SANITA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1573
data numerazione del mandato: 04.06.2024
importo mandato: 45677
numero fattura: 23
data fattura: 17.05.2024
beneficiario di pagamento: BAIGUINILUCA
descrizione: 220203FOR/001_12 - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 13 DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DI POLIS-LOMBARDIA PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI, DOCENZA (ANCHE A DISTAN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1574
data numerazione del mandato: 04.06.2024
importo mandato: 2.37519
numero fattura: 48
data fattura: 20.05.2024
beneficiario di pagamento: MOTTOLAPATRIZIA
descrizione: 230203FOR/001_06 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE MATERIALI DIDATTICI, SUPPORTO ALLA DOCENZA, VALUTAZIONE E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROJECT WORK IN MATERIA DI PUBLIC SPEAKIN
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1577
data numerazione del mandato: 06.06.2024
importo mandato: 900
numero fattura: 20316
data fattura: 04.06.2024
beneficiario di pagamento: BIASSONIFEDERICA
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA NEL SECONDO PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE IN SICUREZZA STRADALE SUL TERRITORIO PER COMANDANTI, AGENTI DI POLIZIA LOCALE E TECNICI DI ENTI LOCALI, NONCHÉ NEL SEMINARIO SPECIALISTIC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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row ID: row-h958~hnfk-3fcd
member: 2tby-fnq8
mandato: 1578
data numerazione del mandato: 06.06.2024
importo mandato: 3151
numero fattura: 1624016954
data fattura: 24.05.2024
beneficiario di pagamento: SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI- SIAE
descrizione: RIMBORSO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MOMENTO MUSICALE DURANTE L’EVENTO FORMATIVO: “XVII GIORNATA MONDIALE PER LE MALATTIE RARE” del 27 febbraio 2024
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1579
data numerazione del mandato: 06.06.2024
importo mandato: 500
numero fattura: 20202
data fattura: 03.06.2024
beneficiario di pagamento: RUSSOVINCENZO
descrizione: INCARICO DI LAVORO OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI RELATORE IN TEMA DI COMUNICAZIONE DAL PUNTO DI VISTA DELLE NEUROSCIENZE E NEUROMARKETING NELL'AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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row ID: row-syhw.ph5x~2w85
member: 2tby-fnq8
mandato: 1580
data numerazione del mandato: 06.06.2024
importo mandato: 7.50000
numero fattura: 3
data fattura: 27.05.2024
beneficiario di pagamento: FAGIOLINICOLO'
descrizione: REFERENTI MMG DI POLO FORMATIVO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, TRIENNIO 2022/2025 - Milano sud ovest (ASST Santi Paolo e Carlo)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1581
data numerazione del mandato: 06.06.2024
importo mandato: 4.49999
numero fattura: 3
data fattura: 27.05.2024
beneficiario di pagamento: FAGIOLINICOLO'
descrizione: REFERENTI MMG DI POLO FORMATIVO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, TRIENNIO 2022/2025 - Milano sud ovest (ASST Santi Paolo e Carlo)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1582
data numerazione del mandato: 06.06.2024
importo mandato: 2.00000
numero fattura: 6
data fattura: 28.05.2024
beneficiario di pagamento: PISCIOTTAMARIA
descrizione: NOMINA REFERENTE MMG DEL POLO FORMATIVO VALLE OLONA PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, TRIENNIO 2022/2025 MMG22025/COORD-REF
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1583
data numerazione del mandato: 06.06.2024
importo mandato: 4.00000
numero fattura: 6
data fattura: 28.05.2024
beneficiario di pagamento: PISCIOTTAMARIA
descrizione: NOMINA REFERENTE MMG DEL POLO FORMATIVO VALLE OLONA PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, TRIENNIO 2022/2025 MMG22025/COORD-REF
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1584
data numerazione del mandato: 06.06.2024
importo mandato: 7.50000
numero fattura: 2/PA
data fattura: 23.05.2024
beneficiario di pagamento: SCIENZAGIOVANNA
descrizione: INCARICO REFERENTE MMG POLO INSUBRIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1585
data numerazione del mandato: 06.06.2024
importo mandato: 2.50000
numero fattura: 1/PA
data fattura: 23.05.2024
beneficiario di pagamento: SCIENZAGIOVANNA
descrizione: INCARICO REFERENTE MMG POLO VALLE OLONA (INTERIM)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1587
data numerazione del mandato: 06.06.2024
importo mandato: 3.19738
numero fattura: 4
data fattura: 30.05.2024
beneficiario di pagamento: CONTEGIANLUCA
descrizione: 220203FOR/001_18 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTOR E SOSTEGNO (ANCHE A DISTANZA) ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI DIDATTICI, NELL’AMBITODEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE E DI ACCADEMIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1588
data numerazione del mandato: 06.06.2024
importo mandato: 4.41542
numero fattura: 3
data fattura: 26.05.2024
beneficiario di pagamento: CONTEGIANLUCA
descrizione: 220203FOR/001_18 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTOR E SOSTEGNO (ANCHE A DISTANZA) ALLA PROGETTAZIONE E ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI DIDATTICI, NELL’AMBITODEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE E DI ACCADEMIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 2tby-fnq8
row ID: row-63pd.dd6a~2fcf
member: 2tby-fnq8
mandato: 1589
data numerazione del mandato: 06.06.2024
importo mandato: 97908
numero fattura: 6943
data fattura: 16.05.2024
beneficiario di pagamento: LEGGERE SRL
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI BENI DI CONSUMO

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1612
data numerazione del mandato: 13.06.2024
importo mandato: 1.01158
numero fattura: FATTPA 3_24
data fattura: 11.06.2024
beneficiario di pagamento: ALESCA INFORMATICA SRL
descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE DELL’APPLICATIVO ART. 34.BIS - ALL’INTERNO DELL’ ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI ASISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE INFORMATICA - COD. ATTIVITA’ 231002LAV
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1613
data numerazione del mandato: 13.06.2024
importo mandato: 3744
numero fattura: 23
data fattura: 06.06.2024
beneficiario di pagamento: FARANDAPIETRO VINCENZO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL CORSO “IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PTT) – 220505AFP/002_2023-GPR2023.58_02
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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type: 2tby-fnq8
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member: 2tby-fnq8
mandato: 1617
data numerazione del mandato: 13.06.2024
importo mandato: 5.69015
numero fattura: 622/10
data fattura: 03.06.2024
beneficiario di pagamento: PUBLIKA SERVIZI SRL
descrizione: 230801FUN - AGGIUDICAZ. SERV. SUPPORTO APPLICAZ. NUOVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1621
data numerazione del mandato: 13.06.2024
importo mandato: 77143
numero fattura: 9/E
data fattura: 30.05.2024
beneficiario di pagamento: BATTAGLIOLAMICHELE
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 (COD. MMG20023/002)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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member: 2tby-fnq8
mandato: 1622
data numerazione del mandato: 13.06.2024
importo mandato: 72757
numero fattura: 9/E
data fattura: 30.05.2024
beneficiario di pagamento: BATTAGLIOLAMICHELE
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORE PER IL PERIODO FORMATIVO “AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE” NELL’AMBITO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2020/2023 (COD. MMG20023/002)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1623
data numerazione del mandato: 13.06.2024
importo mandato: 8.49588
numero fattura: 7
data fattura: 12.06.2024
beneficiario di pagamento: BERTINICOLA
descrizione: 20505AFP/001-DOC2022.01_01 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E PROGETTAZIONE IN TEMA DI DIRITTO PUBBLICO E AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DEI CORSI REALIZZATI DALLA STRUTTURA FORMAZIONE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 14.06.2024
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numero fattura: V2/538209
data fattura: 31.05.2024
beneficiario di pagamento: ERREBIAN SPA
descrizione: 230902FUN/002 - AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI CANCELLERIA E ACCESSORI PER UFFICIO NECESSARI A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE ATTIVITÀ DI POLIS-LOMBARDIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI BENI DI CONSUMO

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mandato: 1625
data numerazione del mandato: 14.06.2024
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numero fattura: 3
data fattura: 29.05.2024
beneficiario di pagamento: BALESTRILUCIA
descrizione: INCARICO TUTOR POLO ASST PAVIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 14.06.2024
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data fattura: 05.05.2024
beneficiario di pagamento: BONETTICARLO EUGENIO
descrizione: ATT. MMG22025/MMG1 - INCARICO TUTOR POLO PAVIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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beneficiario di pagamento: FELAPPIANGELO
descrizione: INCARICO TUTOR ASST VALCAMONICA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 14.06.2024
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data fattura: 30.05.2024
beneficiario di pagamento: GHEZALAURA
descrizione: INCARICO TUTOR ASST VALCAMONICA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 14.06.2024
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numero fattura: 2/E
data fattura: 20.05.2024
beneficiario di pagamento: CUCCHETTISTEFANO
descrizione: INCARICO TUTOR ASST VALLE OLONA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 14.06.2024
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data fattura: 31.05.2024
beneficiario di pagamento: SB ITALIA SRL
descrizione: SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E SERV. CONNESSI E OPZIONALI
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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data numerazione del mandato: 18.06.2024
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data fattura: 06.05.2024
beneficiario di pagamento: CELDES SRL
descrizione: SERVIZIO DI ABBONAMENTI A RIVISTE 221308BIB
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

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mandato: 1632
data numerazione del mandato: 18.06.2024
importo mandato: 4.11091
numero fattura: FPA 7/24
data fattura: 10.06.2024
beneficiario di pagamento: IMPROTALORENZO
descrizione: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL CORSO "GESTIONE E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI FESR 21-27 (CON FOCUS SU ASSE I AMBITO RICERCA)" - PIÙ ALTRE INIZIATIVE IN MATERIA PER IL PERSONALE DELLA GIU
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1633
data numerazione del mandato: 18.06.2024
importo mandato: 4.11091
numero fattura: 19/2024
data fattura: 23.05.2024
beneficiario di pagamento: NICOLAJMICHELE
descrizione: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL CORSO "GESTIONE E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI FESR 21-27 (CON FOCUS SU ASSE I AMBITO RICERCA)" - PIÙ ALTRE INIZIATIVE IN MATERIA PER IL PERSONALE DELLA GIUNT
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1634
data numerazione del mandato: 18.06.2024
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data fattura: 28.05.2024
beneficiario di pagamento: LASCALADOMENICO
descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE FORMATIVE PER INCARICATI DI FUNZIONI DI CONTROLLO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1635
data numerazione del mandato: 18.06.2024
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data fattura: 20.05.2024
beneficiario di pagamento: LEASE PLAN ITALIA SPA
descrizione: NOLEGGIO VEICOLO SENZA CONDUCENTE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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mandato: 1636
data numerazione del mandato: 18.06.2024
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descrizione: RIMBORSO SPESE PER INCARICO A TITOLO GRATUITO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 18.06.2024
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data fattura: 21.05.2024
beneficiario di pagamento: RUSSOSONIA
descrizione: RIMBORSO SPESE PER INCARICO A TITOLO GRATUITO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1638
data numerazione del mandato: 18.06.2024
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data fattura: 29.04.2024
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descrizione: RIMBORSO SPESE PER INCARICO A TITOLO GRATUITO
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data fattura: 11.06.2024
beneficiario di pagamento: TIM SPA
descrizione: ULTERIORE PROROGA TELEFONIA MOBILE 7
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 1780
data numerazione del mandato: 21.06.2024
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beneficiario di pagamento: TIM SPA
descrizione: SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 2024 - 210901FUN/001
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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data numerazione del mandato: 21.06.2024
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data fattura: 14.06.2024
beneficiario di pagamento: ROSSIANGELO
descrizione: INCARICO REFERENTE MMG POLO BRESCIA E FRANCIACORTA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1782
data numerazione del mandato: 21.06.2024
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data fattura: 14.06.2024
beneficiario di pagamento: ROSSIANGELO
descrizione: INCARICO REFERENTE MMG POLO BRESCIA E FRANCIACORTA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data fattura: 17.06.2024
beneficiario di pagamento: RONCHIALBINO DIONIGI
descrizione: INCARICO REFERENTE MMG POLO MONZA E BRIANZA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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data numerazione del mandato: 21.06.2024
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data fattura: 17.06.2024
beneficiario di pagamento: RONCHIALBINO DIONIGI
descrizione: INCARICO REFERENTE MMG POLO MONZA E BRIANZA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1785
data numerazione del mandato: 21.06.2024
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data fattura: 18.06.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVENZIONE PER SERVIZIO EDMA - COD. 21C59
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1786
data numerazione del mandato: 21.06.2024
importo mandato: 35.01400
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data fattura: 18.06.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1787
data numerazione del mandato: 21.06.2024
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numero fattura: 1624004700
data fattura: 18.06.2024
beneficiario di pagamento: ARIA SPA
descrizione: CONVEZIONE ATTUATIVA 23C57 - GESTIONE SAP E EDMA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

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mandato: 1791
data numerazione del mandato: 25.06.2024
importo mandato: 450
numero fattura: 21815
data fattura: 19.06.2024
beneficiario di pagamento: LEGAFEDERICO
descrizione: INCARICO OCCAS. ATT. 210202FOR/001_14
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1792
data numerazione del mandato: 25.06.2024
importo mandato: 900
numero fattura: 21187
data fattura: 11.06.2024
beneficiario di pagamento: GROSSANOPASQUALE
descrizione: INCARICO 220203FOR/001_08
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1793
data numerazione del mandato: 25.06.2024
importo mandato: 540
numero fattura: 21002
data fattura: 10.06.2024
beneficiario di pagamento: MAPELLIVITTORIO
descrizione: INCARICO OCCAS. ATT. 210202FOR/001_08
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1794
data numerazione del mandato: 25.06.2024
importo mandato: 546
numero fattura: 20465
data fattura: 05.06.2024
beneficiario di pagamento: BENEDETTIAURETTA
descrizione: AFFIDAM. INCARICO 190202FOR/001_32
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1795
data numerazione del mandato: 25.06.2024
importo mandato: 1.68480
numero fattura: FATTPA 2_24
data fattura: 06.06.2024
beneficiario di pagamento: BAGNOLIADRIANA
descrizione: 220203FOR/001_20 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALEPER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI TEAM BUILDING, NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE E DI ACCADEMIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1796
data numerazione del mandato: 25.06.2024
importo mandato: 2652
numero fattura: 1410001314
data fattura: 11.06.2024
beneficiario di pagamento: IL SOLE 24 ORE SPA
descrizione: ABBONAMENTO TRIENNALE (RIVISTE E SERVIZI ONLINE)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: UTENZE E CANONI

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mandato: 1797
data numerazione del mandato: 25.06.2024
importo mandato: 12.21854
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data fattura: 12.06.2024
beneficiario di pagamento: GIANNOBISTEFANO
descrizione: 220505AFP/001-DOC2022.03_01 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E PROGETTAZIONE IN TEMA DI BILANCIO, FISCALITÀ E CONTROLLI NELL'AMBITO DEI CORSI ORGANIZZATI DALLA STRUTTURA FORMAZIONE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1799
data numerazione del mandato: 26.06.2024
importo mandato: 5.17797
numero fattura: 24/24
data fattura: 18.06.2024
beneficiario di pagamento: SUARDICLEMENTE
descrizione: 220506SCU_002_002 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TUTORSHIP E COORDINAMENTO DIDATTICO NELL'AMBITO DEI CORSI REALIZZATI DALLA STRUTTURA FORMAZIONE
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1802
data numerazione del mandato: 26.06.2024
importo mandato: 175
numero fattura: 21757
data fattura: 18.06.2024
beneficiario di pagamento: GRITTISIMONE
descrizione: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA SU GESTIONE DELL’EMERGENZA E RISCHI AMBIENTALI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI SSPC
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1803
data numerazione del mandato: 28.06.2024
importo mandato: 7.50000
numero fattura: 1/PA
data fattura: 14.06.2024
beneficiario di pagamento: BANDERAFLORIANA
descrizione: REFERENTI MMG DI POLO FORMATIVO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, TRIENNIO 2022/2025 - Valcamonica (ASST deIla Valcamonica)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1804
data numerazione del mandato: 28.06.2024
importo mandato: 4.49999
numero fattura: 1/PA
data fattura: 14.06.2024
beneficiario di pagamento: BANDERAFLORIANA
descrizione: REFERENTI MMG DI POLO FORMATIVO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, TRIENNIO 2022/2025 - Valcamonica (ASST deIla Valcamonica)
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1807
data numerazione del mandato: 28.06.2024
importo mandato: 23.30688
numero fattura: 18
data fattura: 18.06.2024
beneficiario di pagamento: KUBO SRL IMPRESA SOCIALE SSD
descrizione: SERVIZIO SUPPORTO E ANIMAZIONE FORMAZ. RESIDENZ. PER I CORSI MANAGER. PER LE DIREZIONI STRATEGICHE DI ACCADEMIA
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: ALTRI SERVIZI

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mandato: 1808
data numerazione del mandato: 28.06.2024
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numero fattura: 22519
data fattura: 25.06.2024
beneficiario di pagamento: BALDUZZIRENATO
descrizione: AFFIDAM. INCARICO OCCAS. ATT. 220203FOR
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1809
data numerazione del mandato: 28.06.2024
importo mandato: 500
numero fattura: 22519
data fattura: 25.06.2024
beneficiario di pagamento: BALDUZZIRENATO
descrizione: AFFIDAM. INCARICO OCCAS. ATT. 220203FOR
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1810
data numerazione del mandato: 28.06.2024
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data fattura: 25.06.2024
beneficiario di pagamento: BALDUZZIRENATO
descrizione: AFFIDAM. INCARICO OCCAS. ATT. 220203FOR
tipologia della spesa: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
descrizione 4 livello: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

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mandato: 1811
data numerazione del mandato: 28.06.2024
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numero fattura: V0-96240
data fattura: 10.06.2024
beneficiario di pagamento: DAY RISTOSERVICE SPA
descrizione: CONVENZIONE BUONI PASTO 9 – LOTTO 1 -220802FUN
tipologia della spesa: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
descrizione 4 livello: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE